广西壮族自治区女子监狱2024年单位预算公开

广西壮族自治区女子监狱2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区女子监狱2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区女子监狱2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

监狱是国家的刑罚执行机关，是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所；监狱是国家机器的重要组成部分，是实行人民民主专政的重要工具。监狱实行的是党委领导下的监狱长负责制，监狱的主要职责是刑罚执行，对被判处死缓、无期徒刑、有期徒刑的罪犯进行教育和改造。

警察队伍建设方面，按照司法厅、监狱管理局要求，加强警察队伍建设方面管理，提高警察整体素质，警察队伍无违法违纪案件。在生产经营方面，实现收支平衡并略有盈余。

二、机构设置情况

广西壮族自治区女子监狱主管预算单位为广西壮族自治区监狱管理局，我监狱属于二级预算单位，共设有二十个职能科室、十个监区、一个后勤保障中心、一个指挥中心。

第二部分：广西壮族自治区女子监狱2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年部门收支总预算17,643.10万元，同比增加278.62万元，增长1.60％。收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金、其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算17,643.10万元，同比增加278.62万元，增长1.60％。其中：

(一)一般公共预算收入15,940.10万元，同比增加1,619.62万元，增长11.31％。主要原因：一是在职人员工资晋级晋档，以及实有人数增加，引起工资及福利费财政拨款收入相应增加;二是广西警官学校退休干警分流安置到我单位，引起行政单位离退休经费相应增加。

（二）财政专户管理资金收入1,543.00万元，同比减少1,391.00万元，下降47.4％。主要原因是2024年预算安排的一次性项目较上年有所减少。

（三）其他收入160.00万元，同比增加50.00万元，增长45.45％。主要原因是受国家狱政管理政策调整影响，单位资金收入相应增加。

上年无结余收入。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算17,643.10万元，同比增加278.62万元，增长1.60％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

公共安全支出类科目13,675.23万元，占支出总预算77.51％，同比减少352.97万元，下降2.52％。

社会保障和就业支出类科目2,356.74万元，占支出总预算13.36％，同比增加420.41万元，增长21.71％。

卫生健康支出类科目614.55万元，占支出总预算3.48％，同比增加80.55万元，增长15.08％。

住房保障支出类科目996.58万元，占支出总预算5.65％，同比增加130.63万元，增长15.09％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算

2024年基本支出预算13,722.30万元，占支出总预算77.78％，同比增加1,722.82万元，增长15.35％。增加主要原因：工资正常晋级晋档，工资总额增加，同时，以工资总额为基数计缴的“四险两金”等相关福利性支出也相应增加。其中：

人员类项目支出预算12,016.54万元，占基本支出预算87.57％，同比增加1,598.80万元，增长13.30％。其中一般公共预算资金12,011.34万元，财政专户管理资金5.2万元。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算1,705.76万元，占基本支出预算12.43％，同比增加124.02万元，增长7.84％。               

2.项目支出预算

2024年项目支出预算3,920.80万元，占支出总预算22.22％，同比减少1,444.20万元，下降26.92％。按预算支出性质和用途分：

其他运转类项目支出预算1,283.00万元，其中：一般公共预算资金397.00万元，财政专户管理资金786.00万元，单位资金100.00万元。

特定目标类项目支出预算2,637.80万元，其中：一般公共预算资金1,826.00万元，财政专户管理资金751.80万元，单位资金60.00万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入15,940.10万元，同比增加1,619.62万元，增长11.31％。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出15,940.10万元，同比增加1,619.62万元，增长11.31％。其中：基本支出预算13,717.10万元，占一般公共预算支出86.05％，同比增加1,717.62万元，增长14.31％；项目支出预算2,223.00万元，占一般公共预算支出13.95％，同比减少98.00万元，下降4.41％。具体支出预算（按支出功能科目分类）如下：

（一）监狱支出科目11,972.23万元，其中:基本支出预算9,749.23万元，项目支出预算2,223.00万元。主要为保证日常机构运行及保障监狱事业发展而发生的支出。

（二）行政单位离退休支出科目363.59万元，全部是基本支出预算。主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目1,328.77万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出科目664.38万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位职业年金费用。

（五）行政单位医疗支出科目614.55万元，全部是基本支出预算。根据自治区和地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（六）住房公积金支出科目996.58万元，全部是基本支出预算。是根据国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年基本支出预算13,717.10万元，占2024年支出总预算77.75％，同比增加1,717.62万元，增长14.31％，其中：

（一）人员类项目支出预算12,011.34万元，占基本支出预算87.56％，同比增加1,593.60万元，增长15.30％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算1,705.76万元，占基本支出预算12.44％，同比增加124.02万元，增长7.84％。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算31.88万元，同口径比2023年减少3.05万元，下降8.73%。主要原因是落实过紧日子要求，进一步压减“三公”经费支出。具体如下：

（一）因公出国（境）经费2024年无预算安排,与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排18.39万元，比上年减少2.04万元，下降9.99%。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算安排13.49万元，比上年减少1.01万元，下降6.97%，其中：

1.公务用车购置费2024年无预算安排，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算安排13.49万元，比上年减少1.01万元，下降6.97%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

我单位2024年预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费预算支出共1,705.76万元，同比增加124.02万元，增长7.84％。主要原因是实有人数增加，虽然“三公”经费、会议费和培训费减少，但是办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用等相应增加。具体包括办公费70.71万元，印刷费28万元，水费56.04万元，电费90.82万元，邮电费117.30万元，差旅费68.38万元，维修（护）费41.58万元，培训费9.23万元，公务接待费18.39万元，劳务费2.40万元，工会经费166.10万元，福利费39.98万元，公务用车运行维护费13.49万元，其他交通费用531万元，其他商品和服务支出452.34万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

按照自治区财政厅《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号）文件要求，编制2024年政府采购预算。2024年政府采购预算1,892.19万元，比上年减少1,048.04万元，下降35.64 %。主要原因是2024年预算安排的一次性项目较上年有所减少。

1.按采购方式划分，共分为两类，其中：

（1）政府集中采购预算194.02万元，占政府采购预算10.25%，同比减少243.06万元，下降55.61%。

（2）政府分散采购预算1,698.17万元，占政府采购预算89.75%，同比减少804.98万元，下降32.16%。

2.按照采购品目划分，共分为两类，其中：

（1）货物采购1,711.70万元，占政府采购预算90.46%，同比减少663.85万元，下降27.95%。

（2）服务采购180.49万元，占政府采购预算9.54%，同比减少384.19万元，下降68.04%。

（三）国有资产占用情况说明

1.车辆占用情况

我单位现有车辆编制数为5辆，实有车辆数为4辆。按照车辆用途分类具体为：应急和机要通讯车1辆；一般执法执勤用车2辆；老干部服务用车1辆。其中：普通轿车1辆、经济型车1辆、中大型客车1辆、特殊业务用车1辆。

2.新增三项资产预算情况

2024年新增三项资产总额15.00万元，为污水处理系统。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：药品医用耗材采购

项目立项依据：监狱是国家的刑罚执行机关，依照刑事诉讼法规定，被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯，在监狱内进行劳动改造,其中监狱医院对于保障服刑人员的生命权、促进其改造、稳定监管改造秩序以及履行监狱职能起到了积极的促进作用，同时作为监狱的一个特殊组成部分，肩负着医疗卫生、维护服刑人员身体健康的职责。

项目内容：包括普通药品类、抢救类药品、中枢神经系统类药品、心脑血管疾病类药品、妇科类药品、其他类药品、检验试剂、医用耗材。

事前绩效评估和项目年度绩效目标情况：年度绩效目标为保障药品医用耗材采购费，确保监狱安全稳定。

资金来源：财政专户管理资金80万元。

绩效指标包括6个方面。其中：

1.数量指标为采购药品耗材种类(≥60种)；

2.质量指标为药品质量是否符合国家药品相关标准(符合国家药品相关标准)；

3.时效指标为经费保障期限(＝1年)；

4.成本指标为项目总成本(≤80万元)；

5.社会效益指标为对有效促进刑法执行，促进社会安全稳定(得到保障)；

6.满意度指标为医务人员满意度(≥90%)。 

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

第四部分：广西壮族自治区女子监狱2024年单位预算公开报表（见附件）