广西壮族自治区南宁监狱2024年单位预算公开

广西壮族自治区南宁监狱2024年单位

预算公开

目 录

第一部分：广西壮族自治区南宁监狱概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况 

第二部分：广西壮族自治区南宁监狱2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区南宁监狱2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：广西壮族自治区南宁监狱概况

一、单位主要职能

监狱是国家的刑罚执行机关，是依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所；监狱是人民民主专政的工具，是国家机器的重要组成部分。监狱基本职责及主要工作目标是正确执行刑罚、惩罚和改造罪犯、预防和减少犯罪、组织开展监狱的生产和经济建设，对罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合、将罪犯改造成为拥护社会主义制度的守法公民，保“六无”、保安全、保稳定，促进社会和谐发展。

二、机构设置情况

我监狱设立 23个职能科室：分别为政治处、办公室、组织干部科、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、劳动改造管理科、教育改造科、生活卫生科、基建计划科、财务科、宣传科、审计科、保卫科、离退休人员工作科、监察室、信息化技术装备科、公司办公室、劳动人事科、公司财务科、生产经营科、企业管理科、离退休人员工作科；3个直属机构：警务督察队、后勤保障中心、特警队；4个按规定设置机构：纪委、工会、团委、妇委会； 13个监区：一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区、八监区、九监区、十监区、十一监区、十二监区、十三监区。

第二部分：广西壮族自治区南宁监狱2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入20730.81万元, 总支出20730.81万元。总收入较上年增加57.99万元,增长0.3%，总支出较上年增加57.99万元,增长0.3%。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入20730.81万元, 较上年增加57.99万元,增长0.3%。其中：

（一）一般公共预算收入19329.81万元, 较上年增加888.99万元,增长4.82%,主要原因是人员工资增加及绩效奖金增加。

（二）财政专户管理资金收入1301万元, 较上年减少631万元,下降32.66%，主要原因是项目及经费安排减少。

（三）单位资金收入100万元, 较上年减少200万元,下降66.67%，主要原因是政策调整收入减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出20730.81万元, 较上年增加57.99万元,增长0.3%。主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

公共安全支出类科目支出16060.49万元,占支出总预算77.47%,较上年减少487.72万元,下降2.95 %，主要原因是项目及经费安排减少。

社会保障和就业支出类科目支出2645.08万元,占支出总预算12.76%,较上年增加333.38万元,增长14.44%，主要原因是人员工资及绩效奖金的增加导致养老保险和职业年金缴费增加。

卫生健康支出类科目支出772.51万元,占支出总预算3.73%,较上年增加80.99万元, 增长11.71%，主要原因是人员工资及绩效奖金的增加导致医疗保险缴费增加。

住房保障支出类科目支出1252.72万元,占支出总预算6.04%,较上年增加131.33万元,增长11.71%，主要原因是人员工资及绩效奖金的增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算。

基本支出预算16903.81万元,占支出总预算81.54%,较上年增加1733.99万元,增长11.43%，主要原因是工资增加及绩效奖金增加造成。

2.项目支出预算。

项目支出预算3827万元,占支出总预算18.46%,较上年减少1676万元,下降30.46%，主要原因是项目及经费安排减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位财政拨款总收入19329.81万元, 较上年增加888.99万元,增长4.82%，主要原因是人员工资增加及绩效奖金增加和项目经费安排增加。我单位财政拨款总支出19329.81万元, 较上年增加888.99万元,增长4.82%，主要原因是人员工资增加及绩效奖金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出19329.81万元,较上年增加888.99万元,增长4.82%，主要原因是人员工资增加及绩效奖金增加。具体情况为（按照功能科目名称分类）：

（一）监狱14659.49万元，其中：基本支出预算12173.49万元,主要为保证单位日常机构运行及保障监狱事业发展而发生的支出；项目支出预算2486万元,主要用于维持监狱正常运行的支出。

（二）行政单位离退休139.64万元为基本支出预算。主要为行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费1670.3万元为基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

（四）机关事业单位职业年金缴费835.15万元为基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位职业年金费用。

（五）行政单位医疗772.51万元为基本支出预算。根据自治区和地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（六）住房公积金1252.72万元为基本支出预算。按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算16843.81万元,较上年增加1703.99万元,增长11.26%，主要原因是人员工资增加及绩效奖金增加。具体情况为（按照经济分类科目分类）：

（一）人员经费预算14842.75万元,占基本支出预算88.12%,较上年增加1614.77万元,增长12.21%。其中:工资福利支出预算14191.06万元,占基本支出预算95.61 %,较上年增加1493.05万元,增长11.76 %;对个人和家庭的补助预算651.69万元,占基本支出预算4.39%,较上年增加121.72万元,增长22.97%。

（二）公用经费(商品和服务支出)预算2001.06万元,占基本支出预算11.88%,较上年增加89.22万元,增长4.67%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算“三公”经费47.93万元,同口径减少3.98万元,下降7.67%。

（一）公务接待费2024年预算安排9万元,比上年减少1万元,下降10%。减少的主要原因是实际公务接待费支出按照2023年年初预算10%压减。

（二）公务用车购置及运行费2024年预算安排26.74万元，比上年减少2.98万元，下降10%。其中，公务用车运行维护费2024年预算安排26.74万元，比上年减少2.98万元，下降10%。减少的主要原因是实际公务用车运行维护费支出按照2023年年初预算的10%压减。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费一般公共预算781.95万元。其中，办公费91.24万元、印刷费20万元、水费5万元、电费45万元、邮电费 23万元、差旅费 118万元、维修(护)费 180万元、培训费12.19万元、公务接待费 9万元、劳务费 8万元、福利费8万元、公务用车运行维护费26.74万元、其他商品和服务支出235.78万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额1936.54万元,比上年增加83.34万元,增长4.5%。政府采购增加的原因是项目资金安排的增加。

政府集中采购预算198.34万元,占政府采购预算10.24%,同比增加89.74万元，增长82.63%；分散采购预算1738.2万元,占政府采购预算89.76%,同比减少6.4万元,下降0.37%。

货物采购1729.8万元,占政府采购预算89.32%;服务采购206.74万元,占政府采购预算10.68%。超过 200万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算517万元，预留517万元专门面向中小企业采购，其中，预留517万元面向小微企业采购。

（三）国有资产占用情况说明

车辆占用情况。南宁监狱机动车编制数是13辆，实有车辆13辆；其中机要通讯和应急用车2辆，一般执法执勤用车8辆；执法执勤特种专业用车3辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

项目名称：工会、党建、团委、妇委会活动经费。

项目立项依据：《广西壮族自治区财政厅关于编制 2024—2026 年部门中期财政规划和 2024 年部门预算的通知》（桂财预〔2023〕74 号）“在项目支出预算中安排的党建、工会、团委、妇委 会等活动经费总体不得超过 1500 元/人/年”规定。截至 2023 年 9月，南宁监狱在职职工人数660人，根据经费测算可安排活动经费总额不超过99万元（660×0.15=99 万元）。2024 年部门预算安排活动经费总额 66 万元，资金来源为财政专户管理资金66万元。具体安排情况如下：

党建活动经费 19.8 万元，其中，党员创新活动两次，每次经费9.9万元，包括车费、场地费、门票费、参观费。工会活动经费 42.2万元，其中，春游活动，经费 13.2万元，包括租车费、住宿费、餐费；秋游活动，经费 13.2万元，包括租车费、住宿费、餐费；职工疗养活动两次，每次经费7.9万元，包括租车费、住宿费、餐费。团委活动经费 2万元，青年团员学习活动，活动经费 2万元。妇委会活动经费2万元，妇女节活动，活动经费2万元。

项目年度绩效目标：进一步加强队伍建设，发挥各职能作用，每年开展党组织创新及文体活动。

项目年度绩效指标。数量指标：警察人数小于等于660人，质量指标：警察文化生活为优良，时效指标：预算完成时间小于等于365天，成本指标：预算金额小于等于66万元，社会效益指标：维持监狱秩序安全稳定为得到有效保障，满意度指标：警察满意度大于等于90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。

三、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

第四部分：广西壮族自治区南宁监狱2024年单位预算公开报表（见附件）