广西壮族自治区新康监狱2024年单位预算公开

广西壮族自治区新康监狱2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区新康监狱2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区新康监狱2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

监狱是国家的刑罚执行机关，是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所；监狱是国家机器的重要组成部分，是实行人民民主专政的重要工具。广西壮族自治区新康监狱的主要职责是：

（一）贯彻落实党的方针、政策和国家的法律法规，落实司法部、自治区司法厅和自治区监狱管理局的决策，保证党和国家的监狱工作方针、政策的正确执行。

（二）依照《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国监狱法》的规定，对被判处有期徒刑的罪犯执行收押、刑罚和改造。

（三）监狱坚持惩罚与改造相结合，以改造人为宗旨的监狱工作方针，将罪犯改造成为守法公民。

（四）编制监狱的中、长期规划和年度计划，并组织实施；依法管理监狱土地；负责监狱监区设置和布局等基本建设项目的统筹规划；抓好基建项目的资金筹措和工程的组织实施。

（五）在监狱管理局的统一指导、监督下开展刑罚执行、狱政管理、狱内侦查工作，开展罪犯的收监、释放、减刑、假释、申诉、控告、检举工作，开展暂予监外执行等工作，督促检查监狱的安全防范工作，做好监狱突发性事件的预防和反暴乱劫狱工作。

（六）组织狱情调研分析，建立和完善狱内侦查体系，做好防止突发事件的预防工作。

（七）开展罪犯生活卫生管理工作，预防各种流行性疾病。

（八）关押收治全区监狱系统送医罪犯及罪犯保外就医病情鉴定。

（九）负责监狱人民警察队伍建设、党团建设和离退休干部的管理工作；管理监狱人事及机构编制工作；做好监狱绩效考评、选配及人民警察警衔授衔、晋升申报等工作。

（十）负责监狱人民警察的政治思想教育工作；组织开展廉政建设和执法监督；负责行政复议、行政诉讼工作。

（十一）承办自治区监狱局和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

我单位是广西壮族自治区监狱管理局下属机构，属于二级预算单位，位于广西南宁市青秀区茅桥路3号，占地面积6.18万平方米。目前设有职能科室20个（其中：行政职能科室15个，医疗业务科室5个），3个直属机构，4个按规定设置的机构，6个监区（4个住院病区、1个门诊病区、1个陪护监区），额定床位250张，实际开放病床495张（其中：传染病科病床110张、精神病科病床160张、内科病床130张、外科病床80张、综合科病床15张）。

第二部分：广西壮族自治区新康监狱2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入14,962.80万元，总支出14,962.80万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长6.48％，主要原因是单位血液透析、ICU等医疗业务开展，使单位医疗收入增加。总支出较上年增长6.48％，主要原因一是为保障监管安全，促进罪犯改造，加大狱政设施维修维护支出及监狱改造业务经费支出；二是为保障医疗业务正常开展，提升医疗质量，更新购买医疗设备。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入14,962.80万元，较上年增长6.48％，主要原因是单位血液透析、ICU等医疗业务开展，使单位医疗收入增加，其中：

（一）一般公共预算10,657.40万元，较上年增加191.19万元，增长1.83％。主要原因是单位新增人员增多，相应的工资、社会保险、公积金等人员经费支出增加，自治区本级财政保障资金增加。

（二）财政专户管理资金113.00万元，较上年减少291.00万元，降低72.03％。主要原因是上级管理部门统筹资金收入减少。

（三）单位资金4,192.40万元，较上年增加1009.90万元，增长31.73％。主要原因是单位血液透析、ICU等医疗业务开展，使单位医疗收入增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出14,962.80万元，较上年增长6.48％，主要原因一是为保障监管安全，促进罪犯改造，加大狱政设施维修维护支出及监狱改造业务经费支出；二是为保障医疗业务正常开展，提升医疗质量，更新购买医疗设备。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.公共安全支出类科目11,975.29万元，占总支出80.03％，较上年增加459.49万元，增长3.99％。

2.社会保障和就业支出类科目1,771.00万元，占总支出11.84％，较上年增加287.44万元，增长19.38％，包括:行政单位离退休306.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出976.09万元，机关事业单位职业年金缴费支出488.04万元。

3.卫生健康支出类科目484.44万元，占总支出3.24％，较上年增加76.46万元，增长18.74％，包括:重大公共卫生服务33.00万元，行政单位医疗451.44万元。

4.住房保障支出类科目732.07万元，占总支出4.89％，较上年增加4.89万元，增长13.43％，全部为住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出，其中：

1.基本支出10,031.21万元，占支出总预算67.04％，较上年增加904.70万元，增长9.91％。其中：

①人员类项目支出8,828.15万元，占基本支出88.01％，较上年增加820.32万元，增长10.24％。包括：工资福利支出8,239.43万元，占基本支出82.14％，较上年增加674.11万元，增长8.91％；对个人和家庭的补助588.72万元，占基本支出5.87％，较上年增加146.21万元，增长33.04％。

②运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）1,203.06万元，占基本支出11.99％，较上年增加84.38万元，增长7.54％。

2.项目支出4,931.59万元，占总支出32.96％，较上年增加5.39万元，增长1.09％，其中：工资福利支出35.00万元，较上年增加20.00万元，增长133.33%；商品和服务支出1,868.30万元,较上年减少873.90万元，降低31.87%；对个人和家庭的补助99.00万元，较上年增加25.00万元，增长33.78%；资本性支出（基本建设）687.30万元；资本性支出2,241.99万元，较上年增加146.99万元，增长7.02%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款总收入10,657.40万元，总支出10,657.40万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长1.83％，主要原因是单位新增人员增多，自治区本级财政保障资金人员经费增加。财政拨款总支出较上年增长1.83％，主要原因是新增人员增多，相应的工资、社会保险、公积金等人员经费支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共10,657.40万元，较上年增长1.83％，主要原因是单位新增人员增多，自治区本级财政保障资金人员经费增加。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出300.00万元。具体情况为：

(一）公共安全支出类科目7,669.89万元，占总支出51.26％，较上年减少259.41万元，下降3.27％。

(二）社会保障和就业支出类科目1,771.00万元，占总支出11.84％，较上年增加287.44万元，增长19.38％，包括:行政单位离退休306.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出976.09万元，机关事业单位职业年金缴费支出488.04万元。

（三）卫生健康支出类科目484.44万元，占总支出3.24％，较上年增加76.46万元，增长18.74％，包括:重大公共卫生服务33.00万元，行政单位医疗451.44万元。

（四）住房保障支出类科目732.07万元，占总支出4.89％，较上年增加86.70万元，增长13.43％，全部为住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共10,031.21万元，较上年增长13.93％，主要原因是单位新增人员增多，自治区本级财政保障资金人员经费增加。具体情况为：

(一）工资福利支出预算8,239.43万元，占一般公共预算基本支出82.14％，较上年增加995.61万元，增长13.74％。主要包括：基本工资1,792.37万元、津贴补贴2,250.16万元、奖金1,401.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费976.09万元、职业年金缴费488.04万元、职工基本医疗保险缴费451.44万元、其他社会保障缴费12.20万元、住房公积金732.07万元、其他工资福利支出135.41万元。

（二）商品和服务支出预算1,203.06万元，占一般公共预算基本支出11.99％，较上年增加84.38万元，增长7.54％。主要包括：办公费61.54万元、印刷费14.98万元、水费38.14万元、电费51.59万元、邮电费74.69万元、差旅费74.40万元、维修(护)费77.29万元、培训费7.09万元、公务接待费2.70万元、劳务费2.36万元、工会经费122.01万元、福利费8.00万元、公务用车运行维护费16.03万元、其他交通费用378.56万元、其他商品和服务支出273.68万元。

（三）对个人和家庭的补助预算588.72万元，占一般公共预算基本支出5.87％，较上年增加146.21万元，增长33.04％。主要包括：退休费283.69万元、其他对个人和家庭的补助支出305.03万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出25.82万元，同口径比2023年减少1.59万元，下降5.80%。具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，较上年无变化；

（二）公务接待费2024年预算安排2.70万元，比上年减少0.30万元，下降10.00%，主要原因是严格落实“三公经费”文件要求，厉行节约反对铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算安排16.03万元，较上年减少1.29万元，下降7.45％；

1.公务用车购置费2024年预算安排0万元,较上年无变化；

2.公务用车运行维护费2024年预算安排16.03万元,较上年减少1.29万元，下降7.45％，主要原因是严格落实“三公经费”文件要求，厉行节约尽可能减少公务车辆的使用。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费一般公共预算支出1,203.06万元，较上年增加84.38万元，增长7.54％，主要原因是单位新增人员增多，机关运行经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

根据自治区财政厅《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号)文件要求,编制2024年政府采购预算。我单位2024年政府采购预算总金额3,662.02万元，较上年增加598.42万元，增长19.53％，主要原因是分散采购项目较上年增加。

1.按采购方式划分，共分为两类，其中：

（1）集中采购预算金额334.43万元，占政府采购预算总金额9.13%，较上年减少286.07万元，下降46.11％；

（2）分散采购预算金额3,327.69万元，占政府采购预算总金额90.87％，较上年增加884.49万元，增长36.20％。

2.按采购品目划分，共分为三类，其中：

（1）货物类采购2,725.01万元，占政府采购预算总金额74.41%，较上年增加163.55万元，增长6.39％；

（2）工程类采购370.00万元，占政府采购预算总金额10.10%，较上年增加210.00万元，增长131.25％；

（3）服务类采购567.01万元，占政府采购预算总金额15.48%，较上年增加224.87万元，增长65.72％。

(三）国有资产占用情况说明

2024年我单位车辆编制数7辆，实有数为7车辆,具体为：应急和机要通讯车2辆，老干部服务用车1辆，一般执法执勤用车1辆，执法执勤特种专业技术用车3辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目36个，预算资金4,931.59万元；绩效目标情况详见报表。

2.重要项目预算绩效目标说明

（1）重点项目一：项目名称“放射设备采购”，预算资金965.00万元，2024年度绩效目标为完成检验设备采购并投入使用，协助提升诊断能力，满足医疗需求。设两条数量指标：数量指标1.采购核磁共振成像仪一台，数量指标2.采购放射诊断电脑三台；设一条质量指标：设备验收合格率=100%；设时效指标一条：2024年完成采购及安装。设成本指标一条：采购成本≤965.00万元；设一条可持续影响指标：医疗保障能力持续提高；设一条满意度指标：医疗工作人员满意度≥90%。

（2）重点项目二：项目名称“医疗设备更新采购”，预算资金687.30万元，2024年度绩效目标为及时更新购置医疗设备、投入使用，保障医疗业务正常开展。设一条数量指标：医疗设备采购数量114台；设一条质量指标：设备验收合格率=100%；设时效指标一条：2024年完成采购及安装。设成本指标一条：采购成本≤687.30万元；设一条社会效益指标：罪犯基础医疗保障度持续完善提高；设一条满意度指标：医疗工作人员满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：指财政部门纳入本级一般公共预算管理的资金。
　　二、财政专户管理资金:纳入财政专户管理的劳动补偿费资金。

三、单位资金：指除上述“一般公共预算”、“财政专户管理资金”以外的收入。
　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　
　　六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。
　　九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。
　　十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。
　　十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
　　十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

第四部分：广西壮族自治区新康监狱2024年单位预算报表（见附件）