广西壮族自治区监狱管理局2024年部门预算公开

（七）负责监狱基本建设项目统筹规划和重大项目的资金筹措、工程的组织实施工作。

（八）负责全区监狱系统人民警察队伍建设、党的建设、共青团的建设以及人事管理和机构编制工作。

（九）负责全区监狱人民警察警务督察工作和政治思想教育工作。

（十）负责监狱系统案件检查、审理、执法督查和反腐倡廉教育，对监狱基本建设、资金使用等经济活动进行审计，按干部管理权限对领导干部进行经济责任审计。

（十一）负责全区监狱系统的监管技术装备、通讯设备、警戒设施、武器装备和信息化建设工作。指导突发事件的应急处置。

（十二）承办自治区党委、自治区人民政府及自治区司法厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

自治区监狱管理局是自治区司法厅管理的主管全区监狱工作的副厅级行政机构，自治区监狱局设13个内设机构，分别是：办公室、政治部、刑罚执行处、狱政管理处（狱内侦查处）、劳动改造管理处、教育改造处（罪犯心理矫治管理处）、生活卫生处、计划处、信息技术装备处、财务处、宣传处、审计处、应急指挥处，另按有关规定设置局直属机关党委、局直属机关纪委、离退休人员工作处、工会、监狱工作协会、团委、后勤保障中心等必设机构。

自治区监狱管理局直属单位共有19个（其中：监狱18个，未成年犯管教所1个）。具体单位有（按预算编码排序）：未成年犯管教所、新康监狱、南宁监狱、女子监狱、黎塘监狱、柳州监狱、英山监狱、中渡监狱、桂中监狱、梧州监狱、柳城监狱、鹿州监狱、桂林监狱、北海监狱、钦州监狱、宜州监狱、贵港监狱、西江监狱、钟山监狱。

第二部分：自治区监狱管理局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年总收入374,597.33万元，总支出374,597.33万元。同比上年减少3,752.53万元，下降0.99%。收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金、单位资金；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况说明

2024年总收入374,597.33万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比上年减少3,752.53万元，下降0.99%。其中：

（一）一般公共预算拨款335,506.80万元，同比上年增加8,634.08万元，增长2.64％。增减变动主要原因：一是在职人员工资晋级晋档，以及实有人数增加，引起工资及福利费财政拨款收入相应增加；二是全额保障宜州监狱在职人员医疗补助、离退休人员医疗补助；三是退休人员增加，引起相应收入增加。

（二）财政专户管理资金收入32,927.65万元，同比上年减少13,411.99万元，下降28.94％。减少主要原因：一是新冠疫情实施“乙类乙管”防控后，监狱经济形势放缓，下行压力加大，效益下滑风险增大；二是因狱政管理政策调整，罪犯教育改造工作进一步强化，劳动改造政策调整，专户资金收入减少。

（三）单位资金收入6,162.89万元，同比增加1,025.39万元，增长19.96％。增加主要原因：新康监狱扩大罪犯收治范围，医疗收入增加。

三、部门支出总体情况说明

2024年总支出374,597.33万元，较上年减少3,752.53万元，下降0.99%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.公共安全支出类科目支出283,522.13万元，占支出总预算75.68％，同比上年减少11,785.36万元，下降3.99％。

2.社会保障和就业支出类科目支出49,853.62万元，占支出总预算13.31％，同比上年增加5,310.34万元，增长11.92％，包括：机关事业单位基本养老保险缴费27,501.28万元，机关事业单位职业年金缴费13,750.64万元，行政单位离退休8,601.70万元。

3.卫生健康支出类科目支出20,595.63万元，占支出总预算5.50％，同比上年增加1,417.33万元，增长7.39％，包括：行政单位医疗12,805.61万元，公务员医疗补助7,757.02万元，重大公共卫生服务33万元。

4.住房保障支出类科目支出20,625.96万元，占支出总预算5.51％，同比上年增加1,369.77万元，增长7.11％，全部为单位缴存住房公积金。

（二）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算290,757.58万元，占支出总预算77.62%，同比上年增加21,371.26万元，增长7.93%。主要包括行政运行199,715.37万元、行政单位离退休8,601.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出27,501.28万元、机关事业单位职业年金缴费支出13,750.64万元、行政单位医疗12,805.61万元、公务员医疗补助7,757.02万元、住房公积金20,625.96万元。

2.项目支出预算83,839.76万元，占支出总预算22.38%，同比上年减少25,123.78万元，下降23.06%。主要包括监狱83,806.76万元，重大公共卫生服务33万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款总收支335,506.80万元，同比上年增加8,634.08万元，增长2.64%。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出预算335,506.80万元，增加8,634.08万元，增长2.64%，其中：基本支出预算290,658.39万元，占支出总预算86.63％，同比增加21,673.57万元，增长8.06％；项目支出预算44,848.41万元，占支出总预算13.37％，同比减少13,039.49万元，下降22.53%。增减变动主要原因：地方政府一般债券资金收入大幅减少，相应支出减少。具体支出预算如下：

（一）公共安全支出类科目支出244,431.59万元，占支出总预算75.68％，同比减少158.76万元，下降0.06％。

（二）社会保障和就业支出类科目支出49,853.62万元，占支出总预算13.31％，同比增加5,310.34万元，增长11.92％，包括：机关事业单位基本养老保险缴费27,501.28万元，机关事业单位职业年金缴费13,750.64万元，行政单位离退休8,601.70万元。

（三）卫生健康支出类科目支出20,595.63万元，占支出总预算5.50％，同比增加2,177.73万元，增长17.25％，包括：行政单位医疗12,805.61万元，公务员医疗补助7,757.02万元，重大公共卫生服务33万元。

（四）住房保障支出类科目支出20,625.96万元，占支出总预算5.51％，同比增加1,369.77万元，增长7.11％，全部为单位缴存住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出共290,658.39万元，同比增加21,673.57，增长8.06%。增减变动主要原因：一是在职人员工资晋级晋档，以及实有人数增加，引起工资及福利费财政拨款收入相应增加；二是全额保障宜州监狱在职人员医疗补助、离退休人员医疗补助；三是退休人员增加，引起相应收入增加。具体情况为：

（一）工资福利支出预算235,905.82万元，占基本支出预算81.16％，同比增加17,645.78万元，增长8.08％。主要包括：基本工资52,078.92万元、津贴补贴57,894.16、奖金41,961.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费27,501.28万元、职业年金缴费13,750.64万元、职工基本医疗保险缴费12,805.61万元、公务员医疗补助缴费6,035.51万元、其他社会保障缴费343.77万元、住房公积金20,625.96万元、其他工资福利支出2,908万元。

（二）商品和服务支出预算36,258.07万元，占基本支出预算13.24％，同比增加650.07万元，增长1.83％。主要包括：办公费1,366.15万元、印刷费294.54万元、咨询费5万元、水费1,060.89万元、电费2,045.43万元、邮电费2,290.72万元、差旅费2,551.84万元、维修（护）费1,926.24万元、会议费21.65万元、培训费239.12万元、公务接待费383.53万元、劳务费207.73万元、委托业务费17.57万元、工会经费3,437.66万元、福利费521.52万元、公务用车运行维护费683.22万元、其他交通费用11,232.8万元、其他商品和服务支出7,972.47万元。

（三）对个人和家庭的补助预算18,494.49万元，占基本支出预算6.36％，同比增加3,377.71万元，增长22.34％。主要包括离休费311.20万元、退休费7,867.64万元、医疗费补助1,721.51万元、其他对个人和家庭的补助8,594.15万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1,066.75万元，同比上年减少97.21万元，下降8.35%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，同比上年无变化。

（二）公务接待费2024年预算安排383.53万元，同比上年减少42.61万元，下降10%，减少的主要原因是落实过紧日子要求，压减“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排683.22万元，同比，其中：

1.公务用车购置费2024年预算安排0万元，同比上年无变化；

2.公务用车运行维护费2024年预算安排683.22万元，同比上年减少54.6万元，下降7.4%，减少的主要原因是落实过紧日子要求，压减“三公”经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年监狱局本级及下属单位共有20个行政机关，机关运行经费一般公共预算预算36,258.07万元，同比上年增加650.07万元，增长1.83％。其中办公费1,366.15万元、印刷费294.54万元、咨询费5万元、水费1,060.89万元、电费2,045.43万元、邮电费2,290.72万元、差旅费2,551.84万元、维修（护）费1,926.24万元、会议费21.65万元、培训费239.12万元、公务接待费383.53万元、劳务费207.73万元、委托业务费17.57万元、工会经费3,437.66万元、福利费521.52万元、公务用车运行维护费683.22万元、其他交通费用11,232.8万元、其他商品和服务支出7,972.47万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

按照自治区财政厅《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号）文件要求，编制2024年政府采购预算。2024年政府采购预算总金额40,954.89万元，同比上年减少6,545.83万元，下降13.78%。增减变动主要原因：一是项目支出减少，相应政府采购预算减少，二是进一步规范预算编制工作，不断强化政府采购工作，完善政府采购预算编制工作。

1.按采购方式划分，共分为两类，其中：

（1）集中采购预算3,581.65万元，占政府采购预算8.75%，同比上年减少2,462.67万元，下降40.74%。

（2）分散采购预算37,373.24万元，占政府采购预算91.25%，同比上年减少4,083.15万元，下降9.85%。

2.按照采购品目划分，共分为三类，其中：

（1）货物类采购36,371.49万元，占政府采购预算88.81%，同比上年减少3,482.81万元，下降8.74%。

（2）工程类采购970万元，占政府采购预算2.37%，同比上年减少3,343.23万元，下降77.51%。

（3）服务类采购3,613.40万元。占政府采购预算8.82%，同比上年增加280.21万元，增长8.41%。

（三）国有资产占用情况说明

2024年车辆编制数280辆，实有数为259辆，具体为：厅级干部实物保障用车1辆，应急和机要通讯车39辆，老干部服务用车23辆，一般执法执勤用车148辆，执法执勤特种专业技术用车47辆，特种专业技术用车1辆。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目592个，预算资金83,839.76万元；对下转移支付项目0个。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

（1）重点项目一：监内视频监控项目，预算资金150万元。

项目实施单位：广西壮族自治区西江监狱

2024年度绩效目标为实现监管场所重点部位监控视频全覆盖。

绩效指标包括6个方面：

数量指标：新增摄像头数量≥300个；

质量指标：验收合格率=100%；

时效指标：项目完工时间≤2024年10月；

成本指标：项目金额≤150万元；

社会效益指标：实现监管场所重点部位视频全覆盖，有效维护监管安全稳定；

满意度指标：指挥中心警察满意度≥90%。

（2）重点项目二：监狱布局调整项目1号道路工程，预算资金240万元。

项目实施单位：广西壮族自治区柳州监狱

2024年度绩效目标为打通监管区与社会道路主干道，大大提升警察职工、探监家属通行便利度。

绩效指标包括6个方面：

数量指标：计划建设道路长度≥500米；

质量指标：竣工验收合格率=100%；

时效指标：项目完成时间≤2024年12月31日；

成本指标：项目投资成本≤240万元；

社会效益指标：方便警察职工、探监家属通行，消除因道路不畅带来的不良影响；

满意度指标：警察职工满意度≥85%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指财政部门纳入本级一般公共预算管理的资金。

二、财政专户管理资金收入：纳入财政专户管理的劳动补偿费资金收入。

三、单位资金收入：除上述“一般公共预算拨款”“财政专户管理资金收入”以外的收入。

四、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区监狱管理局2024年部门预算报表（见附件）