广西壮族自治区桂中监狱2023年单位预算公开

目    录

第一部分：自治区桂中监狱概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区桂中监狱2023年预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区桂中监狱2023年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：自治区桂中监狱概况

一、主要职能

广西壮族自治区桂中监狱是纳入区直二级财政预、决算的独立编制、独立核算行政单位，主要职责是：

（一）贯彻党的方针、政策和国家的法律法规，落实司法部、自治区司法厅和自治区监狱管理局的决策、决定，保证党和国家的监狱工作方针、政策的正确执行；

（二）对被判死刑缓期两年执行、无期徒刑和有期徒刑的罪犯执行收押、刑罚和改造；

（三）依法监管罪犯，对罪犯进行思想、文化、技术、集体、个别、社会帮教、生产劳动等教育改造活动，配合做好刑释人员的安置工作；

（四）组织和指导监狱相关单位对罪犯收押、释放、减刑、假释及暂予监外执行、奖惩、调遣等工作；

（五）依法管理监狱土地，负责监狱监区设置和布局等基本建设项目的统筹规划，抓好基建项目的资金筹措和工程的组织实施。

（六）承办自治区党委、政府、司法厅及监狱管理局交办的其他事项。

二、机构设置情况

自治区桂中监狱位于柳州市鱼峰区雒容镇，占地面积34,000亩。监狱内设25个职能科室、12个监区、3个直属机构、3个按规定设置的机构。

（一）职能科室：办公室、政治处、组织干部人事科、宣传教育科、狱政管理科、教育改造科、生活卫生技术装备科、狱内侦查科、刑罚执行科、劳动改造管理科、基建计划科、财务科、审计科、离退休人员工作科、保卫科、监察室、纪委办公室、信息化管理科、土地管理办公室、公司办公室、劳动人事科、生产科技科、企业管理科、市场营销科、公司财务科；

（二）监区机构：一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区、八监区、九监区、十监区、十一监区、十二监区；

（三）直属机构：警务督察队、监狱后勤保障中心、特警队；

（四）按规定设置的机构：工会、团委、妇委按有关规定设置，使用机关编制。

第二部分：自治区桂中监狱2023年预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收支预算23,884.41万元，同比增加870.45万元，增长3.78％。收入包括：一般公共财政预算拨款、纳入财政专户管理的资金安排的收入、未纳入财政专户管理的资金安排的收入；支出包括：一般公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入预算23,884.41万元，同比增加870.45万元，增长3.78％。其中：
　　（一）一般公共预算拨款收入20,911.26万元，同比增加1,299万元，增长6.62％。增长主要原因是2023年按零基预算改革政策要求，中央补助资金及土地处置收益资金（地方政府债券资金）纳入年初部门预算。

（二）财政专户管理资金收入2,873.15万元，同比减少418.55万元，下降12.72％。下降主要原因是2023年受疫情持续影响，经济不景气，企业上缴的罪犯劳动补偿费收入较上年有所减少。

　（三）其他收入100万元 (主要资金来源为利息收入，零花小卖部利润)，同比减少10万元，下降9.09％。下降原因受国家狱政管理政策调整影响，单位资金收入同比有所减少。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算23,884.41万元，同比增加870.45万元，增长3.78％。

（一）按支出功能分类科目划分，分为四类，其中：

1.公共安全支出18,166.61万元，占支出总预算76.06%，同比增加1,863.46万元，增长11.43%。增长原因是2023年保障人数有所变动及狱政设施建设项目的增加。

2.社会保障和就业支出2,879.94万元，占支出总预算12.06%,同比增加82.94万元，增长2.97%。增长原因是2023年保障人数有所变动。

3.卫生健康支出1,612.40万元，占支出总预算6.75%,同比增加66.87万元，增长4.33%。包括：行政单位医疗预算796.55万元，公务员医疗补助预算815.85万元。增长原因是2023年保障人数有所变动。

4.住房保障支出1,225.46万元，占总支出5.13%，同比减少142.82万元，下降10.44%。全部为单位缴存住房公积金，下降原因是2023年调减公积基数。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算17,518.76万元，占支出总预算73.35％，同比增加428.50 万元，增长2.51％。增长原因是2023年保障人数有所变动。其中：

人员类经费支出预算15,286.57万元，其中：一般公共预算资金15,281.57万元，财政专户管理资金5万元。占基本支出预算87.26％，同比增加432.7万元，增长2.91％。其中：工资福利支出预算14,162.47万元（其中：一般公共预算资金为14,157.47万元，财政专户管理资金5万元），占基本支出预算80.84％，同比增加356.09万元，增长2.58％；对个人和家庭的补助预算1,124.10万元，占基本支出预算6.42％，同比增加77.61万元，增长7.42％。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算2,232.19万元，占基本支出预算12.74％，同比减少5.2万元，下降0.23％。

2.项目支出预算6,365.65万元，占支出总预算26.65％，同比增加1,441.95万元，增长29.29％。增长主要原因是2023年按零基预算改革政策要求，中央补助资金及土地处置收益资金（地方政府债券资金）纳入年初部门预算。其中：      

商品和服务支出预算1,857.3万元，占项目支出预算29.18%，同比增加258.3万元，增长16.15%；

对个人和家庭的补助支出预算1,908.00万元，占项目支出预算29.97%，同比增加426万元，增长28.74%；

资本性支出预算2,600.35万元，占项目支出预算40.85%，同比增加757.65万元，增长41.12%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支预算20,911.26万元，同比增加2,299万元，增长12.35％。增长主要原因是2023年按零基预算改革政策要求，中央补助资金及土地处置收益资金（地方政府债券资金）纳入年初单位预算。收入全部为一般公共预算拨款支出，包括:公共安全支出15,193.46万元，同比增加2,127.01万元，增长16.28％；社会保障和就业支出2,879.94万元，同比增加82.94万元，增长2.97%。；卫生健康支出1,612.40万元，同比增加66.87万元，增长4.33%；住房保障支出1,225.46万元，同比减少142.82万元，下降10.44%。全部为单位缴存住房公积金，下降原因是2023年调减公积金基数。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出预算20,911.26万元，同比增加2,299万元，增长12.35％。其中：基本支出预算17,513.76万元，占支出总预算83.75％，同比增加428.5万元，增长2.51％。项目支出预算3,397.50万元，占支出总预算16.25％，同比增加1,870.5万元，增长122.5％。增长主要原因是2023年按零基预算改革政策要求，中央补助资金及土地处置收益资金（地方政府债券资金）纳入年初部门预算。具体支出如下：

（一）监狱15,193.46万元，其中：基本支出11,795.96万元，项目支出3,397.50万元。主要是为了保证单位日常机构运行及保障监狱事业发展的支出。

（二）行政单位离退休429.01万元，全部是基本支出预算。主要用于为行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费1,633.95万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

（四）机关事业单位职业年金缴费816.98万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位职业年金费用。

（五）行政单位医疗796.55万元，全部是基本支出预算。根据自治区和地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（六）公务员医疗补助815.85万元，全部是基本支出预算。根据自治区和地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（七）住房公积金1,225.46万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出预算17,513.76万元，同比增加428.5万元，增长2.51％。其中：

（一）人员经费15,281.57万元，占基本支出预算87.25％，同比增加433.7万元，增长2.92％，增长原因是2023年保障人数有所变动。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算2,232.19万元，占基本支出预算12.75％，同比减少5.2万元，下降0.23％，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出 84.78万元，与上年支出数持平，持平的原因是：厉行节约，严格执行“三公”经费、会议费和培训费开支要求。其中：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与上年支出数持平，原因是我单位无因公出国（境）活动。

（二）公务接待费支出30.74万元，与上年支出数持平，持平的原因是：厉行节约，严格执行“三公”经费开支要求，严格按规定标准接待。

（三）公务用车运行维护费支出预算39.11万元，与上年支出数持平，持平的原因是：贯彻党中央八项规定，厉行节约，严格执行“三公”经费开支要求。

（四）会议费0.00万元，与上年支出数持平，原因是本单位无会议费事项。

（五）培训费14.93万元。持平的原因是：厉行节约，严格执行培训费的要求。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

我单位2023年预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行公用经费2,232.19万元，同比减少5.2万元，下降0.23％其中：办公费95.00万元,印刷费20.00万元,水费71.30万元,电费130.00万元,邮电费140.55万元,差旅费180.00万元,维修（护）费140.00万元,培训费14.93万元,公务接待费30.74万元,劳务费5.00万元,工会经费204.22万元,福利费10.00万元,公务用车运行维护费39.11万元,其他交通费用694.02万元,其他商品和服务支出457.32万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

按照自治区财政厅《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号）文件要求，我单位编制2023年政府采购预算。2023年政府采购预算4,570.8万元，同比增加1,203.33万元，增长279.85％。增长原因是新增第二女子监狱工程项目。

政府集中采购预算1,138.12万元，占政府采购预算24.9％，同比增加834.05万元，增长274.3％；分散采购预算3,432.68万元，占政府采购预算75.1％，同比增加1,256.78万元，增长57.76％。

按照政府采购资金类型统计：一般公共预算拨款2,547.20万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金1,923.60万元,其他收入安排的资金100万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中货物类采购预算3,597.5万元，工程类采购预算570万元，服务类采购预算403.3万元。　

（三）国有资产占用情况说明

1.车辆占用情况

2023年车辆编制数14辆，实有数12辆，具体为：

（1）机要通信和应急用车编制数2辆，实有数2辆。

（2）老干部服务用车编制数2辆，实有数2辆。

（3）一般执法执勤用车编制数9辆，实有数7辆。

（4）执法执勤特种专业用车编制数1辆，实有数1辆。

2.新增三项资产预算情况

2023年新增三项资产总额457万元，其中：公务用车47万元，大型设备230万元，房屋建筑物180万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2023年编制预算绩效目标项目47个，预算金额6,365.65万元。其中：一般公共预算拨款2,542万元，地方政府债券资金855.5万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金2,868.15万元，未纳入财政专户管理的其他收入安排的资金100万元。下面对其中两项绩效目标进行说明：

1.项目名称： 监狱办公区围墙

项目概况：新建基地周边围墙，共计3078.15米，围墙高2.51米。提升桂中监狱的整体感和单位形象，沿基地外围建设围墙，将基地空间与城市道路形成空间分隔，配合围墙、大门、绿化的整体设计，形成整体的外观形象。对内可形成完整的封闭空间，创造良好的管理秩序，形成安静、有序的工作生活环境；增强监狱监管安全，对外可形成整齐、恢宏的单位形象，即可以满足单位的工作需要，也可以满足城市景观。

绩效目标：为了配合桂中监狱关押点布局调整项目建设，新建基地围墙。实施内容：新建基地周边围墙，共计3078.15米，围墙高2.50米。

绩效指标：

（1）数量指标：工程量≥1平方米

（2）质量指标：竣工验收合格率＝100%  

（3）时效指标：按计划开工率≥95%

（4）成本指标：超概算项目比例＜10%  

（5）社会效益指标：综合利用率≥95%

（6）可持续效益指标：提升形象，美化环境，确保安全

（7）满意度指标：受益群体满意度≥95%

2.项目名称：工会、党建、团委、妇委会活动经费

项目概况：保障工会、党建、团委、妇委会活动经费，确保党组织活动规范开展，丰富干警职工的业余生活，促进警察身心健康发展。

绩效目标：丰富工会会员、党员、团员及妇女的生活，增强沟通与互信，凝聚人心，进一步激发广大干警的工作热情，增进干警对单位的责任感和使命感

绩效指标：

（1）数量指标：开展活动次数≥5次

（2）质量指标：工会、党建、团委、妇委会活动经费支出合规性(按规定合理支付)

（3）时效指标： 2023年内完成活动的开展

（4）成本指标：活动经费标准成本≤1500元/人

（5）社会效益指标：丰富党员、工会会员的生活  

（6）满意度指标：参加活动人员满意度≥95%

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

第四部分：自治区桂中监狱2023年单位预算报表

详见附件:广西壮族自治区桂中监狱2023年单位预算报表（公开表）