广西壮族自治区钟山监狱2023年单位预算公开

目    录

第一部分：广西壮族自治区钟山监狱概况

一、主要职能

二、机构设置情况 

第二部分：广西壮族自治区钟山监狱2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区钟山监狱2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：广西壮族自治区钟山监狱概况

一、主要职能

广西壮族自治区钟山监狱是国家的刑罚执行机关，依照刑法和刑事诉讼法的规定，对被判处有期徒刑的罪犯，在监狱内执行刑罚。监狱对罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。监狱对罪犯依法监管，根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育。

二、机构设置情况

广西壮族自治区钟山监狱位于贺州市钟山县境内，是二级预算单位，是国家专门刑罚执行机关，肩负着惩罚和改造罪犯的任务。共设置九个监区，18个职能科室（政治处、办公室、组织干部科、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、劳动改造科、教育改造科、生活卫生技术装备科、基建计划科、财务科、宣传教育科、审计科、保卫科、离退休人员工作科、监察室、信息科、土地管理办公室）；3个直属机构（警务督察队、特警队、后勤保障中心）；4个按规定设置的机构（纪委、工会、团委、妇委会）。各职能科室分工明确，又密切配合，围绕着惩罚与改造罪犯、维护社会稳定的共同目标积极开展各项工作。  

第二部分：广西壮族自治区钟山监狱2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收入总预算17310.80万元，同比增加1961.29万元，同比增长12.78％。收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算17310.80万元，同比增加1961.29万元，同比增长12.78％，其中：

（一）一般公共预算拨款15796.80万元，同比增加1954.30万元，增长14.12％。增减变动主要原因：在职人员工资晋级晋档，以及实有人数增加，引起工资及福利费财政拨款收入相应增加。

（二）财政专户管理资金收入1,394.00万元，同比增加6.99万元，增长0.50％。增加主要原因是劳动补偿费统筹资金增加。

（三）其他收入120.00万元，无增减变化。

三、单位支出总体情况说明

2023年部门支出总预算17310.80万元，同比增加1961.29万元，同比增长12.78％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

公共安全支出类科目13502.95万元，占支出总预算78.00％，同比增加1847.09万元，增长15.85％。

社会保障和就业支出类科目2034万元，占支出总预算11.75％，同比增加59.99万元，增长3.04％，包括：机关事业单位基本养老保险缴费1215万元，机关事业单位职业年金缴费607.50万元，行政单位离退休211.50万元。

卫生健康支出类科目862.60万元，占支出总预算4.98％，同比增加34.13万元，增长4.12％，包括：行政单位医疗493.59万元，公务员医疗补助359.01万元，重大公共卫生服务10.00万元。

住房保障支出类科目911.25万元，占支出总预算5.27％，同比增加20.08万元，增长2.25％，全部为单位缴存住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算

基本支出预算12630.80万元，占支出总预算72.96％，同比增长376.30万元，增长3.07%，其中：

人员类支出预算10876.86万元，占基本支出预算86.11％，同比增加374.51万元，增长3.57％。其中：工资福利支出预算10238.34万元，占基本支出预算81.06％，同比增加340.35万元，增长3.44％；对个人和家庭的补助预算638.52万元，占基本支出预算5.05％，同比增加34.16万元，增长5.65％。

运转类公用经费支出（商品和服务支出）预算1753.94万元，占基本支出预算13.89％，同比增加1.79万元，增长0.10％。

2.项目支出预算

项目支出预算4680万元，占支出总预算27.04％，同比增加2186.99万元，增长87.72%。主要原因是用于监狱建设项目支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支预算15,796.80万元，同比增加1,954.30万元，增长14.12％。收入全部为一般公共预算拨款;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出预算15,796.80万元，同比增加1,954.30万元，增长14.12％，其中：基本支出预算12,628.80万元，占支出总预算79.95％，同比增加376.30万元，增长3.07％；项目支出预算3,168.00万元，占支出总预算20.05％，同比增加1,578万元，增长99.25%。具体支出预算（按支出功能科目分类）如下：

（一）监狱11,988.95万元，其中基本支出预算8,830.95万元,主要为保障监狱事业发展而发生的支出；项目支出预算3,158.00万元,主要为行政运行、一般行政管理事务、罪犯生活及医疗卫生、其他监狱支出等。

（二）行政单位离退休211.50万元,全部是基本支出预算。主要用于为行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费1,215.00万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

（四）机关事业单位职业年金缴费607.50万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位职业年金费用

（五）行政单位医疗493.59万元，全部是基本支出预算。根据地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（六）公务员医疗补助359.01万元，全部是基本支出预算。根据地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（七）住房公积金911.25万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（八）重大公共卫生服务10万元，全部是项目支出预算。主要用于重大公共卫生安全事件。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算12,628.80万元，占支出总预算79.95％，同比增加376.30万元，增长3.07％。其中：

1.人员类支出预算10,874.86万元，占基本支出预算86.11％，同比增加374.51万元，增长3.57％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

2.运转类公用经费支出（商品和服务支出）预算1,753.94万元，占基本支出预算13.89％，同比增加1.79万元，增长0.10％。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费56.64万元，同比无变化，其中：

1.因公出国（境）费0万元,同比无变化。

2.公务用车购置费0万元,同比无变化。

3.公务用车运行维护费29.73万元，同比无变化。

4.公务接待费26.91万元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2023年预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

我单位2023年预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年广西壮族自治区钟山监狱机关运行经费一般公共预算1,753.94万元，同比增加1.79万元，增长0.10％。其中办公费130.00万元，印刷费9万元，水费96万元，电费150万元，邮电费102.44万元，差旅费80万元，维修(护)费92万元，培训费12.17 万元，公务接待费26.91万元，劳务费8万元，工会经费151.87 万元，福利费40万元，公务用车运行维护费29.73万元，其他交通费用542.34万元，其他商品和服务支出283.48 万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

按照自治区财政厅《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号）文件要求，编制2023年政府采购预算。2023年政府采购预算1,852.44万元，同比减少244.92万元，下降11.68％。

集中采购预算54.76万元，占政府采购预算2.96％，同比减少316.42万元，下降85.25％；分散采购预算1797.68万元，占政府采购预算97.04％，同比增加71.49万元，增长4.14％。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款1,574.44万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金278.00万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1,822.94万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算29.50万元。

（三）国有资产占用情况说明

1.车辆占用情况

2023年车辆编制数11辆，实有数为11辆，具体为：

（1）应急和机要通讯车编制数2辆，实有数2辆。

（2）老干部服务用车编制数1辆，实有数1辆。

（3）一般执法执勤用车编制数6辆，实有数6辆。

（4）执法执勤特种专业技术用车编制数2辆，实有数2辆。

2.新增三项资产预算情况

2023年新增三项资产总额206.00万元，其中：公务用车68.00万元，房屋建筑物50.00万元，其他88.00万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

项目名称：工会、党建、团委、妇委会活动经费

项目实施单位：广西壮族自治区钟山监狱

项目概况：为保障警察职工权益，落实暖警爱警政策，加强党组织建设，开展工会、党建、团委、妇委会活动。机关基层党组织召开的“三会一课”、民主生活会、组织生活会及其他有关会议，组织开展的主题党日、教育培训、学习调研、考察实践等活动都属于党建活动。按每人每年不超1500元活动经费测算，约需经费91.00万元。

年度绩效目标：保障警察职工权益，落实暖警爱警政策，提高警察向心力，促进刑罚有效执行，教育改造罪犯，提高劳动生产效率，促进安全稳定。

绩效指标包括5个方面。其中：

（1）数量指标：保障开展活动次数大于等于2次；

（2）质量指标：有效保障工会、党建、团委、妇委等工作正常开展；

（3）成本指标：91.00万元；

（4）社会效益指标：稳定警察职工队伍，保障监狱安全，维护社会稳定；

（5）服务对象满意度：群众满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

第四部分：广西壮族自治区钟山监狱2023年单位预算报表

    详见附件：广西壮族自治区钟山监狱2023年单位预算报表（公开表）