广西壮族自治区西江监狱2023年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区西江监狱2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区西江监狱2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

监狱是国家的刑罚执行机关，是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所。监狱对罪犯实行“惩罚与改造相结合，以改造人为宗旨”的监狱工作方针，以教育和改造相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。监狱根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动、政治教育、文化教育、技术教育。

二、机构设置情况

广西壮族自治区西江监狱是自治区监狱管理局隶属的二级预算单位，监狱根据实际情况设置机构43个，其中：职能科室24个，按规定设置的机构4个，直属机构2个，监区13个。

第二部分：广西壮族自治区西江监狱2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收支总预算18,644.50万元，同比增加709.89万元，同比增长3.96％。收入包括：一般公共财政预算拨款、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算18,644.50万元，同比增加709.89万元，同比增长3.96％。其中：

（一）一般公共预算收入17,116.50万元，同比增加1,457.89万元，增长9.31％。增减变动主要原因：一是在职人员工资晋级晋档，以及实有人数增加，引起工资及福利费财政拨款收入相应增加；二是按零基预算改革政策要求，土地处置收益资金（地方政府债券资金）纳入年初单位预算。

（二）财政专户管理资金收入1,428.00万元，同比减少748.00万元，下降34.38％。减少主要原因：受疫情持续影响，经济不景气。

（三）其他收入100.00万元，与上年一致。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算18,644.50万元，同比增加709.89万元，同比增长3.96％。其中：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.公共安全支出类科目14,247.51万元，占支出总预算76.42％，同比增加706.81万元，增长5.22％。

2.社会保障和就业支出类科目2,355.42万元，占支出总预算12.63％，同比增加57.24万元，增长2.49％。包括：机关事业单位基本养老保险缴费1,425.65万元，机关事业单位职业年金缴费712.82万元，行政单位离退休216.95万元。

3.卫生健康支出类科目972.33万元，占支出总预算5.22％，同比增加23.28万元，增长2.45％。包括：行政单位医疗561.35万元，公务员医疗补助410.98万元。

4.住房保障支出类科目1，069.24万元，占支出总预算5.73％，同比减少77.44万元，下降6.75％。全部为单位缴存警察的住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算14,775.50万元，占支出总预算79.25％，同比增加409.89万元，增长2.85％。其中：

人员类项目支出预算12,759.39万元，占基本支出预算86.36％，同比增加414.29万元，增长3.36％。其中：工资福利支出预算12，058.23万元，占基本支出预算81.61％，同比增加389.49万元，增长3.34％；对个人和家庭的补助预算701.16万元，占基本支出预算4.88％，同比增加24.80万元，增长3.67％。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算2,016.11万元，占基本支出预算13.64％，同比减少4.40万元，下降0.22％。

2.项目支出预算

项目支出预算3,869.00万元，占支出总预算20.75％，同比增加300.00万元，增长8.41％。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支预算17,116.50万元，同比增加1,457.89万元，增长9.31％。

收入全部为一般公共预算拨款，支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出预算17,116.50万元，同比增加1,457.89万元，增长9.31％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.公共安全支出类科目12,719.51万元，同比增加1，354.81万元，增长11.92％。其中基本支出预算14,775.50万元,主要为其他行政日常机构运行及保障监狱事业发展而发生的支出；项目支出预算2,341.00万元,主要为犯人生活、犯人改造、狱政设施建设、信息化建设、其他监狱支出等。

2.社会保障和就业支出类科目2,355.42万元，同比增加57.24万元，增长2.49％。包括：机关事业单位基本养老保险缴费1,425.65万元，机关事业单位职业年金缴费712.82万元，行政单位离退休216.95万元。

3.卫生健康支出类科目972.33万元，同比增加23.28万元，增长2.45％。包括：行政单位医疗561.35万元，公务员医疗补助410.98万元。

4.住房保障支出类科目1，069.24万元，同比减少77.44万元，下降6.75％。全部为单位缴存警察的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算14,775.50万元，占支出总预算86.32％，同比增加409.89万元，增长2.85％。其中：

人员类项目支出预算12,759.39万元，占基本支出预算86.36％，同比增加414.29万元，增长3.36％。其中：工资福利支出预算12，058.23万元，占基本支出预算81.61％，同比增加389.49万元，增长3.34％；对个人和家庭的补助预算701.16万元，占基本支出预算4.88％，同比增加24.80万元，增长3.67％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算2,016.11万元，占基本支出预算13.64％，同比减少4.40万元，下降0.22％。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费70.08万元，同比无变化。

（一）无出国出境费用。

（二）公车运行维护费支出40.92万元，同比无变化。

（三）公务接待费支出15.32万元，同比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

我单位2023年预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费一般公共预算2,016.11万元。其中办公费130.00万元，印刷费13.00万元，水费110.00万元，咨询费10.00万元，电费100.00万元，邮电费130.25万元，差旅费80.00 万元，维修(护)费60.00万元，培训费13.84万元，公务接待费15.32万元，工会经费178.21万元，福利费5.00万元，公务用车运行维护费40.92万元，其他交通费用628.32万元，其他商品和服务支出501.25万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

按照自治区财政厅《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号）文件要求，编制2023年政府采购预算。2023年政府采购预算2,278.73,万元，同比增加584.75万元，增长34.52％。

集中采购预算173.40万元，占政府采购预算7.61％，同比增加33.78万元，增长24.19％；分散采购预算2，105.33万元，占政府采购预算92.39％，同比增加550.97万元，增长35.45％。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款1,783.80万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金494.93万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1,987.73万元，工程类采购预算111.00万元，服务类采购预算180.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位公务用车车辆编制14辆，实有公车14辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.项目名称：工会、党建、团委、妇委会活动经费

项目概况：根据自治区财政厅印发《广西壮族自治区财政厅关于编制自治区本级2022年部门预算的通知》（桂财预〔2021〕86号），在项目支出中安排的党建、工会、团委、妇委会等活动经费不得超过1500元/人·年，用于会员开展球类比赛及各种活动、全民健身活动、劳模疗休养活动、生育慰问、住院慰问等开支，保障警察职工会员正常福利，提高警察队伍凝聚力。按照不超过1500元/人·年的标准，在职在编警察668人，申报工会、党建、团委、妇委会活动经费项目100.20万元，资金来源为财政专户管理其他收入。

年度绩效目标：通过各种活动开展，提升干警精气神，提高队伍凝聚力和战斗力，促进监狱事业发展。

绩效指标包括5个方面。其中：

（1）数量指标：668人；

（2）质量指标：保障月份为12个月；

（3）成本指标：100.20万元；

（4）社会效益指标：增强沟通与互信,凝聚人心,进一步激发干警工作热情,增进工作责任感和使命感；

（5）服务对象满意度：服务对象满意度：≥95%。

2.项目名称：西江监狱档案扫描服务及设备采购项目

项目概况：根据桂狱办[2016]6号转发桂档案发[2016]3号关于执行《归档文件整理原则》，随着档案工作信息化要求不断提高，档案数字化同时也是晋升特级档案室的要求，参照《数字档案室建设指南》（2014年）需把建监以来的纸质档案、实物档案特等进行数字化，通过无纸化查寻各门类档案资料提升档案工作效率，更好的保存档案，保证档案的完整。资金来源为财政专户管理其他收入。

年度绩效目标：通过无纸化查寻各门类档案资料提升档案工作效率，更好的保存档案，保证档案的完整。

绩效指标包括5个方面。其中：

（1）数量指标：档案扫描页数≥200万页；

（2）质量指标：档案数字化覆盖面≥90；

（3）成本指标：188.63万元；

（4）社会效益指标：通过无纸化查寻各门类档案资料提升档案工作效率，更好的保存档案，保证档案的完整；

（5）服务对象满意度：服务对象满意度：≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

第四部分：广西壮族自治区西江监狱2023年单位预算报表

详见附件：广西壮族自治区西江监狱2023年单位预算报表