广西壮族自治区贵港监狱2023年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能　
　　二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区贵港监狱2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明
　　二、单位收入总体情况说明
　　三、单位支出总体情况说明
　　四、财政拨款收支总体情况说明
　　五、一般公共预算支出情况说明
　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区贵港监狱2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
　　二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
　　三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
　　四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
　　五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
　　六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
　　八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标表公开表（预算公开10表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

监狱是国家的刑罚执行机关，是将人民法院做出的已经发生法律效力的判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所，是国家机器的重要组成部分。根据《中华人民共和国监狱法》的规定，监狱的基本任务是：正确执行刑罚，惩罚和改造罪犯，预防减少犯罪，其中惩罚和改造罪犯是监狱最基本的任务，改造罪犯的基本手段是狱政管理、教育改造、劳动改造三大手段，通过狱政管理手段，准确执行刑罚，确保狱内安全稳定；通过教育改造手段，有计划、有组织强制实施转变罪犯世界观、矫正恶习、灌输文化科学知识和培养生产技能；通过劳动改造手段，对罪犯实施改造思想，矫正恶习和学习生产技能，把罪犯改造成为守法公民和自食其力者。

监狱是国家的刑罚执行机关，是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所；监狱是国家机器的重要组成部份，是实行人民民主专政的重要工具。广西壮族自治区贵港监狱的主要职责是：
　　（一）贯彻落实党的方针、政策和国家的法律法规，执行党和国家有关监狱工作方针、政策。拟订贵港监狱工作的中长期规划和年度计划并实施。
　 （二）开展刑罚执行、狱政管理、狱内侦查工作，负责罪犯的收监、释放、减刑、假释、申诉、控告、检举工作，做好监狱的安全防范工作和监狱突发性事件的预防以及反暴乱劫狱工作。
　 （三）开展现代化文明建设工作，制订内部管理制度和对罪犯进行思想、文化、技术教育改造规划，配合做好刑满释放人员的安置工作。
　 （四）负责罪犯生活卫生管理工作，管理监狱医院，预防各种流行性疾病。
　 （五）负责监管技术装备、通讯设备、警械设施、武器装备和服刑人员被装计划和管理工作。
　 （六）负责监狱基本建设项目的统筹规划和重大项目的资金筹措、工程的组织实施工作。
　 （七）开展人事工作、人民警察队伍建设、警察警衔晋升、工资申报工作。
　 （八）负责监狱人民警察警务督察工作和政治思想教育工作，承办立功奖励、岗位培训、宣传报道、素质教育工作。
　 （九）承办自治区党委、政府及自治区司法厅、自治区监狱管理局交办的其他事项。

二、机构设置情况

我监狱设置职能科室22个、直属机构3个、按规定设置的机构4个和11个监区。职能科室分别为：政治处、办公室、组织干部科、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、劳动改造管理科、教育改造科、生活卫生技术装备科、基建计划科、财务科、宣传教育科、审计科、保卫科、离退休人员工作科、监察室、信息管理科、公司办公室、劳动人事科、公司财务科、生产科技科、市场营销科；直属机构分别为：警务督察队、后勤保障中心、特警队；按规定设置的机构：纪委、团委、工会、妇委会。

第二部分：广西壮族自治区贵港监狱2023年单位预算情况说明

（此部分的前八条与单位预算公开的9张报表内容及顺序一一对应。）

一、单位收支总体情况说明

2023年收支预算17,168.58万元，同比增加1,693.41万元，增长9.86%。收入包括：一般公共财政预算拨款、纳入财政专户管理的资金安排的收入、未纳入财政专户管理的资金安排的收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算17,168.58万元，同比增加1,693.41万元，增长9.86%。其中：

（一）一般公共预算拨款15,806.58万元，同比增加2,307.69万元，增长17.10%。增加的主要原因：在职人员工资晋级晋档，以及实有人数增加，引起工资及福利费财政拨款收入相应增加。

　　（二）纳入财政专户管理的资金安排的收入1,282.00万元，同比减少634.28万元，下降33.09％。下降主要原因：罪犯人数下降以及每年的项目资金来源不同。　　

（三）未纳入财政专户管理的资金安排的收入80.00万元，同比增加20.00万元，增长33.33％。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算17,168.58万元，同比增加1,693.41万元，增长9.86%。
　　（一）按支出功能分类科目划分，分为四类，其中：
　　1.公共安全支出13,297.49万元，占支出总预算77.45%，同比增加1,703.72万元，增长14.70%。
　　2.社会保障和就业支出2,122.45万元，占支出总预算12.36%,同比增加39.56万元，增长1.90%。　
　　3.卫生健康支出848.69万元，占支出总预算4.94%,同比增加14.83万元，同比增长1.78%。包括：行政单位医疗预算472.47万元，公务员医疗补助预算376.22万元。
　　4.住房保障支出899.95万元，占支出总预算5.24%,同比减少64.70万元，同比下降6.70%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
　　1.基本支出预算12,653.67万元，占支出总预算73.70％，同比增加306.78万元，增长2.48％，其中：
　　（1）工资福利支出预算10,191.4万元，占基本支出预算91.51%，同比增加279.10万元，增长2.81%。
　  （2）商品和服务支出预算1,711.25万元，占基本支出预算13.52%，同比增加0.04万元，增长0.00%。

（3）其他对个人和家庭的补助预算751.02万元，占基本支出预算5.93 %，同比增加27.64万元，增长3.82%。

2.项目支出预算4,514.91万元，占支出总预算26.30％，同比增加620.63万元，增长15.94％，其中：
　　（1）对个人和家庭的补助支出预算1,601万元，占项目支出预算35.46%，同比增加469万元，增长41.43%。增长原因：每年预算项目资金来源不同。
　　（2）商品和服务支出预算1,683.91万元，占项目支出预算37.29%，同比增加208.93万元，增长14.16%。
　　（3）资本性支出预算772.80万元，占项目支出预算17.11%，同比增加326.75万元，增长73.25%。

（4）资本性支出（基本建设）457.20万元，占项目支出预算10.12%，同比增加457.20万元，增长100.00%。

四、财政拨款收支总体情况说明

　2023年财政拨款收支预算15,806.58万元，同比增加1,541.69万元，增长10.81%，收入全部为一般公共预算拨款。支出包括:公共安全支出11,935.49万元，同比增加2,242.75万元，增长23.13％；社会保障和就业支出2,122.45万元，同比增加39.56万元，增长1.89 %；卫生健康支出848.69万元，同比增加14.83万元，同比增长1.77%；住房保障支出899.95万元，同比减少64.70万元，同比下降6.70%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出预算15,806.58万元，同比增加1,541.69万元，增长10.81%。其中：基本支出预算12,653.67万元，占支出总预算73.70％，同比增加306.78万元，增长2.48％；项目支出预算3,152.91万元，占支出总预算18.36％，同比增加2,000.91万元，增加173.69％。增加主要原因：上年一般公共预算支出不含中央补助。具体支出预算如下：
　　（一）监狱11,935.49万元，其中基本支出8,782.58万元，项目支出预算3,152.91万元。主要为保证单位日常机构运行及保障监狱事业发展而发生的支出。
　　（二）行政单位离退休322.54万元,全部是基本支出预算。主要用于为行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、物业补贴、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。
　　（三）机关事业单位基本养老保险缴费1,199.94万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。
　　（四）机关事业单位职业年金缴费599.97万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位职业年金费用。
　　（五）行政单位医疗472.47万元，全部是基本支出预算。根据自治区和地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
　　（六）公务员医疗补助376.22万元，全部是基本支出预算。根据自治区和地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。
　　（七）住房公积金899.95万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年基本支出预算15,806.58万元，同比增加1,541.69万元，增长10.81%。其中：
　　（一）人员类项目支出预算10,942.42万元，占基本支出预算69.22％，同比增加306.74万元，增长2.88％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
　　（二）运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算1,711.21万元，占基本支出预算10％，同比增加0.04万元，同比增长0%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况
　　2023年部门预算安排的“三公”经费支出预算65.92万元（全口径），其中：

1、因公出国（境）费0万元，同比无变化。

2、公务用车购置费0万元，同比无变化。

3、公务用车运行维护费40.20万元，同比无变化。

4、公务接待费25.72万元，同比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年预算无政府性基金预算。

十一、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年贵港监狱机关运行经费一般公共预算1,711.25万元，同比增加0.04万元，增长0%。其中办公费55.00万元，印刷费8.00万元，水费48.00万元，电费84.00万元，邮电费20.00万元，差旅费120.00万元，维修(护)费100.00万元，培训费11.66万元，公务接待费25.72万元，劳务费12.00万元，工会经费149.99万元，公务用车运行维护费40.20万元，其他交通费用529.98万元，其他商品和服务支出174.42万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

按照自治区财政厅《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2021年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号）文件要求编制政府采购预算。2023年政府采购预算2,174.10万元，同比增加807.55万元，增加59.09％。其中：集中采购预算218.14万元，占政府采购预算10.03%；分散采购预算1,955.96万元，占政府采购预算89.96％。
　　政府采购资金类型：一般公共预算拨款1,468.86万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金673.00万元，一般地方政府债券32.23万元。　
　　按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1982.94万元，工程类采购预算150.00万元，服务类采购预算41.16万元。

（三）国有资产占用情况说明
　　1、车辆占用情况

2023年车辆编制数20辆，实有数为19辆

（1）应急和机要通讯车编制数2辆，实有数1辆。

（2）一般执法执勤用车编制数12辆，实有数12辆。

（3）老干部服务用车编制数2辆，实有数2辆。

（4）执法执勤特种专业技术用车编制数4辆，实有数4辆

2、新增三项资产总额预算情况

2023年新增三项资产总额230.00万元，其中：公务用车50.00万元，日常通用设备180.00万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.项目名称：指挥中心区域道路改造工程

项目实施单位：广西壮族自治区贵港监狱

项目概况：监狱搬迁至今已二十六年，监狱指挥中心区域道路损坏，凹凸不平，维修面积13,556平方米，约需维修经费150.00万元。资金来源为财政专户管理其他收入150.00万元。

年度绩效目标：改善民警办公环境，保障监狱安全稳定运行。

绩效指标包括5个方面。其中：

（1）数量指标：总建筑面积13,556平方米；

（2）质量指标：验收合格率≥95%；

（3）成本指标：150.00万元；

（4）可持续影响指标：筑牢监狱劳动改造工作，有效维护社会安全稳定；

（5）服务对象满意度：服务对象满意度：≥90%。

2.项目名称：工会、党建、团委、妇委会活动经费

项目实施单位：广西壮族自治区贵港监狱

项目概况：根据自治区财政厅印发《广西壮族自治区财政厅关于编制自治区本级2022年部门预算的通知》（桂财预〔2021〕86号），在项目支出中安排的党建、工会、团委、妇委会等活动经费不得超过1500.00元/人·年，用于会员开展球类比赛及各种活动、全民健身活动、劳模疗休养活动、生育慰问、住院慰问等开支，保障警察职工会员正常福利，提高警察队伍凝聚力。资金来源为财政专户管理其他收入57.50万元。

年度绩效目标：通过各种活动开展，提升干警精气神，提高队伍凝聚力和战斗力，促进监狱事业发展。

绩效指标包括5个方面。其中：

（1）数量指标：555人；

（2）质量指标：保障月份为12个月；

（3）成本指标：57.5万元；

（4）社会效益指标：增强沟通与互信,凝聚人心,进一步激发干警工作热情,增进工作责任感和使命感；

（5）服务对象满意度：服务对象满意度：≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

第四部分：广西壮族自治区贵港监狱2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
　　二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
　　三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
　　四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
　　五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
　　六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
　　八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十二、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见附件。