广西壮族自治区宜州监狱2023年单位预算公开

目    录

第一部分：广西壮族自治区宜州监狱概况

一、主要职能

二、机构设置情况 

第二部分：广西壮族自治区宜州监狱2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区宜州监狱2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：广西壮族自治区宜州监狱概况

一、主要职能

监狱是国家的刑罚执行机关，是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所；监狱是国家机器的重要组成部分，是实行人民民主专政的重要工具。根据对罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民回归社会。

二、机构设置情况

广西壮族自治区宜州监狱隶属于广西壮族自治区监狱管理局，为二级预算管理单位，单位行政级别为正处级，是关押普通刑事罪犯的监狱。宜州监狱共有设有下属机构13个，分别是10个罪犯关押监区（一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区、八监区、九监区、十监区）以及十一监区、十二监区、十三监区；直属单位3个，分别是特警队、警务督察队、后勤保障中心；职能科室22个，分别是政治处、办公室、组织干部科、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、劳动改造管理科、教育改造科、生活卫生技术装备科、基建计划科、财务科、宣传教育科、审计科、保卫科、离退休人员工作科、监察室、信息管理科、公司办公室、劳动人事科、公司财务科、生产科技科、市场营销科。

第二部分：广西壮族自治区宜州监狱2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收支预算20,302.51万元，同比增加888.18万元，增长4.57%。收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2023年单位收入总预算20,302.51万元，同比增加888.18万元，增长4.57%。其中：

（一）一般公共预算收入18,603.51万元，占收入总预算的91.63%，同比增加1,937.13万元，增长11.62%。其中：自治区本级经费拨款16,677.86万元，同比增加11.48万元，增长0.07%。总体增长的主要原因：2023年一般公共预算拨款中包含一般债券资金。

（二）财政专户管理资金收入1,599.00万元，同比减少1,042.95万元，下降39.48%。下降主要原因：2023年部分一次性项目资金来源为一般债券资金。

（三）其他收入100.00万元，同比减少6.00万元，下降5.66％。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算20,302.51万元，同比增加888.18万元，增长4.57%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

公共安全支出14,943.32万元，占支出总预算73.60%，同比增加1,057.14万元，增长7.61%。

社会保障和就业支出2,998.31万元，占支出总预算14.77%，同比增加6.00万元，增长0.20%。包括：机关事业单位基本养老保险缴费1,528.79万元，机关事业单位职业年金缴费支出764.40万元，行政单位离退休705.12万元。

卫生健康支出1,214.28万元，占支出总预算5.98%，同比减少4.85万元，下降0.40%。包括：行政单位医疗预算606.74万元，公务员医疗补助预算607.54万元。

住房保障支出1,146.60万元，占支出总预算5.65%，同比减少170.11万元，下降12.92%，全部为在职民警住房公积金缴费。减少原因为2023年宜州监狱在职民警公积金基数相比2022年有所变化。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算

基本支出预算15,687.86万元，占支出总预算77.27％，同比增加69.48万元，增长0.44％。其中:

人员类项目支出预算13,572.17万元，占基本支出预算86.51％，同比增加139.72万元，增长1.04％。其中：工资福利支出预算12,410.42万元，占基本支出预算79.11％，同比增加137.07万元，增长1.12％；对个人和家庭的补助预算1,161.75万元，占基本支出预算7.41％，同比增加2.64万元，增长0.23％。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算2,115.69万元，占基本支出预算13.49％，同比减少70.23万元，下降3.21％。

2.项目支出预算

项目支出预算4,614.65万元，占支出总预算22.73％，同比增加818.70万元，增长21.57％。其中：工资福利支出570.00万元，同比减少1.00万元，下降0.18%；商品和服务支出2,288.65万元，同比增加609.65万元，增长36.31%；对个人和家庭的补助1,353.00万元，同比增加325.00万元，增长31.61%；资本性支出403.00万元，同比减少641.95万元，下降61.43%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支预算18,603.51万元，同比增加1,937.13万元，增长11.62%。收入全部为一般公共预算拨款;支出包括:公共安全支出13,814.32万元；社会保障和就业支出2,998.31万元；卫生健康支出644.28万元；住房保障支出1,146.60万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出预算18,603.51万元，同比增加1,937.13万元，增长11.62%。其中：基本支出预算15,687.86万元，占一般公共预算支出84.33%，同比增加69.48万元，增长0.44%；项目支出预算2,915.65万元，占一般公共预算支出15.67%，同比增加1,867.65万元，增长178.21%，增长主要原因为2023年部分一次性项目资金来源为一般债券资金。具体支出预算（按支出功能科目分类）如下：

（一）监狱13,814.32万元，其中基本支出10,898.67万元，主要为保证单位日常机构运行及保障监狱事业发展而发生的支出；项目支出预算2,915.65万元。主要为罪犯生活及医疗卫生和其他监狱支出等。

（二）行政单位离退休705.12万元,全部为基本支出预算。主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出1,528.79万元，全部为基本支出预算。主要用于支付单位在职人员的单位养老保险费用。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出764.40万元，全部为基本支出预算。主要用于支付单位在职人员的单位职业年金费用。

（五）行政单位医疗606.74万元，全部为基本支出预算。根据自治区和地方相关规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（六）公务员医疗补助37.54万元，全部为基本支出预算。根据自治区有关规定，按单位离休人员人数和2023年最新预算标准计算得出。

（七）住房公积金1,146.60万元，全部为基本支出预算。是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算15,687.86万元，同比增加69.48万元，增长0.44%，其中：

1.人员类项目支出预算13,572.17万元，占基本支出预算86.51％，同比增加139.72万元，增长1.04％。其中包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

2.运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算2,115.69万元，占基本支出预算13.49％，同比减少70.23万元，下降3.21％。其中包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 70.00万元，同比无变化，为持续贯彻落实财政部《关于2020年地方压减一般性支出有关事项的通知》文件精神，压减“三公”经费支出，其中：

1.因公出国（境）费0万元，同比无变化；

2.公务用车购置费0万元，同比无变化；

3.公务用车运行维护费支出预算37.00万元，同比无变化；

4.公务接待费支出预算33.00万元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2023年宜州监狱单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年宜州监狱单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年单位机关运行经费一般公共预算2,115.69万元，同比减少70.23万元，下降3.21％。其中办公费170.00万元，印刷费20.00万元，水费60.00万元，电费70.00万元，邮电费117.65万元，差旅费150.00万元，维修(护)费110.00万元，培训费15.00万元，公务接待费33.00万元，劳务费5.00万元，工会经费191.10万元，福利费1.00万元，公务用车运行维护费37.00万元，其他交通费用 643.20万元，其他商品和服务支出492.74万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

按照自治区财政厅《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号）文件要求，编制2023年政府采购预算。2023年政府采购预算1,763.24万元，同比减少430.60万元，下降19.63%，下降主要原因是2023年一次性项目涉及政府采购较2022年减少。

集中采购预算172.82万元，占政府采购预算9.80％，同比减少257.83万元，下降59.87％；分散采购预算1,590.42万元，占政府采购预算90.20％，同比减少172.78万元，下降9.80％。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款1,412.24万元，财政专户管理收入资金351.00万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1,763.24万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

1.车辆占用情况

2023年车辆编制数14辆，实有数为11车辆，具体为：机要通信和应急车编制数2辆，实有数2辆；老干部服务用车编制数2辆，实有数2辆；一般执法执勤用车编制数7辆，实有数4辆；执法执勤特种专业用车编制数3辆，实有数3辆。

2.新增三项资产预算情况

2023年新增三项资产总额800.00万元，其中：公务用车0万元，大型设备0万元，房屋建筑物800.00万元，其他0万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

项目名称：矽肺病职工治疗费

项目实施单位：广西壮族自治区宜州监狱

项目概况：按照绩效目标要求在2023年内根据政策完成警察职业病人员一年90天以内时间的疗养，保障警察职业病人员疗养经费开支。

年度绩效目标：按规定列支矽肺病职工治疗费财政批复指标。

绩效指标包括5个方面。其中：

（1）数量指标：25个职业病人员；

（2）质量指标：保障职业病疗养时间不大于90天/年；

（3）成本指标：50.00万元；

（4）社会效益指标：为职业病警察医疗保障提供经济支撑，保障根本利益，提高警察职工工作积极性；

（5）服务对象满意度：疗养人员满意度：≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：自治区财政单位当年拨付的资金。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

第四部分：广西壮族自治区宜州监狱2023年单位预算报表

    详见附件：广西壮族自治区宜州监狱2023年单位预算报表（公开表）