广西壮族自治区钦州监狱2023年单位预算公开

目    录

第一部分：钦州监狱概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：钦州监狱2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：钦州监狱2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：钦州监狱概况

一、主要职能

监狱是国家的刑罚执行机关，是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所；监狱是国家机器的重要组成部分，是实行人民民主专政的重要工具。钦州监狱的主要职责是：

（一）贯彻党的方针、政策和有关法律法规，落实司法部、自治区司法厅和监狱管理局的决策、决定，保证党和国家监狱工作方针、政策正确执行。

（二）编制监狱工作的中长期规划和年度计划并负责组织实施。

（三）规划、使用和管理监狱的监管警戒设施、技术武器、通讯设备等，统筹规划和实施监狱的狱政、监管场所基本建设。

（四）依照《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国监狱法》的规定，对被判处有期徒刑的罪犯执行收押、刑罚和改造。

（五）依法监管罪犯。

（六）监狱对罪犯实行惩罚和改造相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。

（七）对罪犯的收押、调遣、释放进行规范管理。

（八）建立和完善狱内侦查体系，开展狱内侦查工作，实施对反改造分子和犯罪分子的惩处；做好防止突发性事件的预防和反暴劫狱工作。

（九）负责罪犯生活卫生管理工作，落实司法部规定的罪犯生活食物量标准，做好罪犯生活费的管理、使用和生活必需品的供应；建立罪犯医疗机构，做好防病治病工作。

（十）负责监狱人民警察队伍建设、党的建设、共青团的建设以及离退休人员的管理工作。

（十一）制定监狱生产经营计划。

（十二）组织开展廉政建设和执法监督；组织监狱对外交流活动，承办上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

钦州监狱是隶属于广西壮族自治区监狱管理局的正处级行政机关，钦州监狱内设23个职能科室、12个监区、3个监狱直属机构、5个按规定设置的机构。分别是：

（一）职能科室：办公室、政治处、组织干部人事科、宣传教育科、狱政管理科、教育改造科、生活卫生技术装备科、狱内侦查科、刑罚执行科、劳动改造科、基建计划科、财务科、审计科、离退休人员工作科、保卫科、监察室、信息化管理科、土地管理办公室、公司办公室、劳动人事科、生产科技科、市场营销科、公司财务科。

（二）监区机构：一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区、八监区、九监区、十监区、十一监区、十二监区。

（三）直属机构：警务督察队、监狱后勤保障中心、特警队。

（四）按有关规定设置的机构：纪委、监察、工会、团委、妇委，使用机关编制。

第二部分：钦州监狱2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收入总预算15,683.54万元，同比增加337.95万元，同比增长2.20％。收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算15,683.54万元，同比增加337.95万元，同比增长2.20％，其中：

（一）一般公共预算拨款14,321.54万元，同比增加2,199.27万元，增长16.76％。增减变动主要原因：一是在职人员基本工资标准调整，引起工资及福利费财政拨款收入相应增加；二是按零基预算改革政策要求，土地处置收益资金（地方政府债券资金）纳入年初单位预算。

（二）财政专户管理资金收入1,292.00万元，同比减少781.32万元，下降37.68％。减少主要原因：一是受疫情持续影响，生产效益下降，上缴的罪犯劳动补偿费较上年有所减少。

（三）其他收入70.00万元，同比减少80.00万元，下降53.33％。减少主要原因：严格控制罪犯消费标准支出，利润大幅度减少。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算15,683.54万元，同比增加337.95万元，同比增长2.20％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

公共安全支出类科目12,385.55万元，占支出总预算78.97％，同比增加278.67万元，增长2.30％。

社会保障和就业支出类科目1,823.99万元，占支出总预算11.63％，同比增加35.71万元，增长2.00％，包括：机关事业单位基本养老保险缴费1,115.36万元，机关事业单位职业年金缴费557.68万元，行政单位离退休150.95万元。

卫生健康支出类科目637.48万元，占支出总预算4.06％，同比增加4.33万元，增长1.61％，包括：行政单位医疗585.56万元，公务员医疗补助51.92万元。

住房保障支出类科目836.52万元，占支出总预算5.33％，同比增加13.44万元，增长1.63％，全部为单位缴存住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算

基本支出预算11,393.14万元，占支出总预算75.71％，同比增加263.69万元，增长2.43％，其中：

人员类项目支出预算9,828.36万元，占基本支出预算86.27％，同比增加277.69万元，增长2.90％，其中：工资福利支出预算9,329.09万元，占基本支出预算81.88％，同比增加262.26万元，增长2.89％；对个人和家庭的补助预算499.27万元，占基本支出预算4.38％，同比增加14.43万元，增长2.98％。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算1,564.78万元，占基本支出预算13.73％，同比减少8.82万元，下降0.56％。

2.项目支出预算

项目支出预算4,290.40万元，占支出总预算27.36％，同比增加70.08万元，增长1.66％，其中：商品和服务支出1,410.40万元，同比增加345.98万元，增长32.50%；对个人和家庭的补助1,928.00万元，同比增加747.00万元，增长63.25%；资本性支出（基本建设）300.00万元，同比增加300.00万元，增长100%；资本性支出652.00万元，同比减少525.90万元，下降44.65%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支预算14,321.54万元，同比增加1,199.27万元，增长9.14％。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出预算14,321.54万元，同比增加1,199.27万元，增长9.14％，其中：基本支出预算11,392.14万元，占支出总预算79.55％，同比增加267.87万元，增长2.40％；项目支出预算2,929.40万元，占支出总预算20.45％，同比增加931.40万元，增长46.62%。具体支出预算（按支出功能科目分类）如下：

（一）监狱11,023.55万元，其中基本支出预算8,094.15万元，主要为保证日常机构运行及保障监狱事业发展而发生的支出；项目支出预算2,929.40万元，主要为行政运行、罪犯生活及医疗卫生、其他监狱支出等。

（二）行政单位离退休150.95万元，全部是基本支出预算。主要用于为行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费1,115.36万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

（四）机关事业单位职业年金缴费557.68万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位职业年金费用。

（五）行政单位医疗585.56万元，全部是基本支出预算。根据自治区和地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（六）公务员医疗补助51.92万元，全部是基本支出预算。根据自治区和地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（七）住房保障支出类科目836.52万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算11,392.14万元，占支出总预算79.55％，同比增加267.87万元，增长2.40％。其中：

1.人员类项目支出预算9,827.36万元，占基本支出预算86.26％，同比增加276.69万元，增长2.90％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

2.运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算1,564.78万元，占基本支出预算13.74％，同比减少8.80万元，下降0.56％。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费59.90万元，同比减少0.72万元，下降1.19％，其中：

1.因公出国（境）费0万元，同比无变化。

2.公务用车购置费0万元，同比无变化。

3.公务用车运行维护费26.19万元，与上年持平。

4.公务接待费23.71万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2023年预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

我单位2023年预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年钦州监狱机关运行经费一般公共预算1,564.78万元，同比减少8.82万元，下降0.56％。其中办公费120.00万元，印刷费7.00万元，水费40.00万元，电费85.00万元，邮电费95.90万元，差旅费90.00万元，维修（护）费130.00万元，培训费10.00万元，公务接待费23.71万元，工会经费139.42万元，福利费50.00万元，公务用车运行维护费26.19万元，其他交通费用485.04万元，其他商品和服务支出262.52万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

按照自治区财政厅《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号）文件要求，编制2023年政府采购预算。2023年政府采购预算2,641.42万元，同比增加853.85万元，增长47.77％。

集中采购预算264.82万元，占政府采购预算10.03％，同比减少69.03万元，下降20.68％；分散采购预算2,376.60万元，占政府采购预算89.97％，同比增加922.88万元，增长63.48％。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款2,054.70万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金586.72万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2,071.42万元，工程类采购预算500.00万元，服务类采购预算70.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

1.车辆占用情况

2023年车辆编制数11辆，实有数为9辆，具体为：

（1）应急和机要通讯车编制数2辆，实有数2辆。

（2）老干部服务用车编制数1辆，实有数0辆。

（3）一般执法执勤用车编制数5辆，实有数4辆。

（4）执法执勤特种专业技术用车编制数3辆，实有数3辆。

2.新增三项资产预算情况

2023年新增三项资产总额175.00万元，其中：公务用车25.00万元，房屋建筑物150.00万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

项目名称：污水管道接入市政管网工程

项目实施单位：广西壮族自治区钦州监狱

项目概况：根据2018年9月12日，住房和城乡建设部发布的《监狱建筑设计标准》(JGJ446-2018)，监狱需配备排污管、污水井等基础排污设施。目前监狱区排污管处于加压排放状态，且经常发生设备故障，日常维护费用过高，因此急需开展监狱区污水管道接入市政管网工程前期勘察、设计、预算等工作。按工程量清单规定的内容测算，共需建筑安装费150.00万元。资金来源为自治区本级经费拨款100.00万元，财政专户管理其他收入50.00万元。

年度绩效目标：根据工程量清单内容，完成项目前期工作。

绩效指标包括5个方面。其中：

（1）数量指标：污水管长度≦850.00米；

（2）质量指标：工程验收合格率=100%；

（3）成本指标：150.00万元；

（4）可持续影响指标：完善监狱基础设施，保证监狱污水正常排放；

（5）服务对象满意度：业务部门对工程质量满意度：≥85%。

2.项目名称：工会、党建、团委、妇委会活动经费

项目实施单位：广西壮族自治区钦州监狱

项目概况：根据自治区财政厅印发《广西壮族自治区财政厅关于编制自治区本级2022年部门预算的通知》（桂财预〔2021〕86号），在项目支出中安排的党建、工会、团委、妇委会等活动经费不得超过1500元/人·年，用于会员开展球类比赛及各种活动、全民健身活动、劳模疗休养活动、生育慰问、住院慰问等开支，保障警察职工会员正常福利，提高警察队伍凝聚力。按照不超过1500元/人·年的标准，共计77.10万元，资金来源为财政专户管理其他收入。

年度绩效目标：通过各种活动开展，提升干警精气神，提高队伍凝聚力和战斗力，促进监狱事业发展。

绩效指标包括5个方面。其中：

（1）数量指标：活动开展次数≧4次/年；

（2）质量指标：经费支出合规；

（3）成本指标：77.10万元；

（4）社会效益指标：保障工会、党建、团委、妇委会活动正常开展；

（5）服务对象满意度：参加活动人员满意度：≥85%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

第四部分：自治区钦州监狱2023年单位预算报表

    详见附件：自治区钦州监狱2023年单位预算报表（公开表）