广西壮族自治区北海监狱2023年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区北海监狱2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区北海监狱2023年单位预算报表

一、单位收支预算总表（预算公开01表）

二、单位收入预算总表（预算公开02表）

三、单位支出预算总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支预算总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出预算表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出预算表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费预算表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出预算表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出表（预算公开09表）

十、预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

监狱是国家的刑罚执行机关，是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所；监狱是国家机器的重要组成部分，是实行人民民主专政的重要工具。广西壮族自治区北海监狱的主要职责是：

（一）贯彻党的方针、政策和国家的法律法令，落实司法部、自治区司法厅和监狱管理局的决策、部署，保证党的监狱工作方针、政策的正确执行。

（二）规划、使用和管理监狱的监管警戒设施、技术武器、通讯设备等，统筹规划和实施监狱的狱政、生活基本建设。

（三）依法监管罪犯。

（四）坚持惩罚和改造相结合的原则，将罪犯改造成守法公民。

（五）编制单位中、长、远工作规划和年度计划，并组织实施。

（六）对罪犯的收押、调遣、释放进行规范管理。

（七）建立、健全狱内侦察体系，开展狱内侦察工作，对反改造分子实施惩处；做好防止突发性事件的预防处置和反暴劫狱工作。

（八）根据司法部规定的罪犯生活食物量标准，做好罪犯生活费的管理、使用和生活必需品的供应；建立罪犯医疗机构，做好防病治病工作。

（九）制定监狱生产经营计划。

（十）加强监狱人民警察队伍建设、党团建设和离退休人员的管理工作。

（十一）承办自治区党委、政府、司法厅及监狱管理局交办的其他事项。

二、机构设置情况

广西壮族自治区北海监狱位于广西北海市银海区，监狱下设24个职能科室、11个监区、3个监狱直属机构、4个按规定设置的机构。

第二部分：广西壮族自治区北海监狱2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年单位收支总预算15,631.31万元，同比增加3,942.13万元，同比增长33.72％。收入包括：一般公共财政预算拨款、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算15,631.31万元，同比增加3,942.13万元，同比增长33.72％。其中：

（一）一般公共预算拨款13,844.31万元，同比增加3,461.13万元，增长33.33％。

（二）财政专户管理资金收入1,637.00万元，同比增加431.00万元，增长35.74％。

（三）其他收入150.00万元，同比增加50万元，增长50％。

收入增减原因的说明：

一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入增加的原因是我单位布局调整项目收入增加；其他收入增加的原因是监狱食堂利润增加。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算15,631.31万元，同比增加3,942.13万元，增长33.72％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.公共安全支出类科目12,706.89万元，占支出总预算81.29％，同比增加3,841.09万元，增长43.32％。

2.社会保障和就业支出类科目1,452.56万元，占支出总预算9.29％，同比增加51.68万元，增长3.69％。包括机关事业单位基本养老保险缴费支出905.96万元，机关事业单位职业年金缴费支出452.98万元，行政单位离退休93.62万元。

3.卫生健康支出类科目792.39万元，占支出总预算5.07％，同比增加27.92万元，增长3.65％。包括行政单位医疗419.01万元，公务员医疗补助373.38万元。

4.住房保障支出类科目679.47万元，占支出总预算4.35％，同比增加21.44万元，增长3.26％。全部为单位缴存住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

基本支出预算9,614.71万元，占支出总预算61.51％，同比增加403.53万元，增长4.38%。

人员类项目支出预算8,240.85万元，占基本支出预算85.71%，同比增加339.89万元，增长4.30%。其中：工资福利支出预算7,836.86万元，占基本支出预算81.51%，同比增加318.66万元，增长4.24%。对个人和家庭补助预算403.99万元，占基本支出预算4.2%，同比增加21.23万元，增长5.55%。

运转类公用经费（商品和服务支出）预算1,373.86万元，占基本支出预算14.29%，同比增加63.64万元，增长4.86%。

项目支出预算6,016.60万元，占支出总预算21.20％，同比增加3,538.60万元，增长142.80%。

支出增减原因的说明：

公共安全支出类科目增长的原因主要是我单位布局调整项目支出增加；社会保障和就业支出类科目、卫生健康支出类科目、住房保障支出类科目增加的原因主要是在职人员经费增长。基本支出增长的原因是在职人员经费增长；项目支出增加的原因是我单位布局调整项目支出增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

财政拨款本年收入13,844.31万元，均为一般公共预算收入，同比增加3,461.13万元，增长33.33％。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出13,844.31万元，同比增加3,461.13万元，增长33.33％。其中：基本支出预算9,614.71万元，占支出总预算69.45％，同比增加403.53万元，增长4.38％；项目支出预算4,229.60万元，占支出总预算30.55％，同比增加3,057.60万元，增长260.89％。具体支出预算（按支出功能科目分类）如下：

（一）监狱10,919.89万元。其中基本支出预算6,690.29万元，主要为保证单位日常机构运行及保障监狱事业发展而发生的支出。项目支出预算4,229.60万元，主要为罪犯生活及医疗卫生、监狱业务及罪犯改造、狱政设施建设、信息化建设、其他监狱支出等。

（二）行政单位离退休93.62万元，全部是基本支出预算。主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出905.96万元，全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职人员的单位养老保险费用。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出452.98万元，全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职人员的单位职业年金。

（五）行政单位医疗419.01万元，全部是基本支出预算。根据自治区地方规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴医疗保险。

（六）公务员医疗补助373.38万元，全部是基本支出预算。根据自治区地方规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴公务员医疗补助。

（七）住房公积金679.47万元，全部是基本支出预算。根据自治区地方规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算9,614.71万元，占支出总预算69.45％，同比增加403.53万元，增长4.38％。其中：

（一）人员类项目支出预算8,240.85万元，占基本支出预算85.71％，同比增加339.89万元，增长4.30％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算1,373.86万元，占基本支出预算14.28％，同比增加63.64万元，增长4.86％。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

公务用车运行维护费20.00万元，同比减少0.95万元，下降4.54%。公务接待费20.00万元，同比增加1.06万元，增长5.60%。培训费0.43万元，同比增加0万元。

支出增减原因的说明：

公务用车运行维护费减少的原因是新购入公务用车，减少耗能旧车使用，维护费随之降低，接待费增加的原因是接待人次增多。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费一般公共预算1,373.86万元，同比增加63.64 万元，增长3.45％。其中办公费60.00 万元，印刷费10.00 万元，水费80.00万元，电费60.00万元，邮电费69.31万元，差旅费100.00万元，维修(护)费50.00万元，培训费0.43万元，公务接待费20.00 万元，劳务费40.00万元，工会经费113.24 万元，福利费12.00 万元，公务用车运行维护费20.00 万元，其他交通费用419.10万元，其他商品和服务支出319.78 万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

按照自治区财政厅《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号）文件要求，编制2023年政府采购预算。2023年政府采购预算2,221.80万元，同比增加932.60万元，增长72.34％。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款1,857.80万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金324.00万元,其他收入安排的资金40.00万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1,995.00万元，服务类采购预算226.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

1.车辆占用情况

北海监狱车辆编制数共11辆，其中，一般公务用车3辆，用于处理日常办公业务等；老干部服务用车1辆，用于退休人员的接送业务；执法执勤用车7辆，用于服刑人员的押解及就医等业务。

2.新增三项资产预算情况

2023年新增“三项”资产预算1,038.00万元，同比增加993.00万元，增长2,206.67％；增长原因是2023年新增房屋1000.00万元、汽车38.00万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.项目名称：北海监狱5号劳动改造厂房项目

项目实施单位：广西壮族自治区北海监狱

项目概况：本项目主要是建设劳动改造及技能培训用房（丙类）毛织类车间，总建筑面积13000平方米，建筑占地面积2590平方米，建筑高度22.7米。劳动改造厂房建筑结构形式为框架结构，建筑层数地上5层，建筑类别为丙类多层工业厂房，耐火等级二级，设计使用年限50年。根据工程量测算，该项目需1000.00万元。

年度绩效目标：助力监狱劳动改造工作，实现监管场所的持续安全稳定。

绩效指标包括5个方面。其中：

（1）数量指标：总建筑面积13000平方米；

（2）质量指标：验收合格率≥95%；

（3）成本指标：1,000.00万元；

（4）可持续影响指标：筑牢监狱劳动改造工作，有效维护社会安全稳定；

（5）服务对象满意度：服务对象满意度：≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：自治区财政单位当年拨付的资金。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

第四部分：广西壮族自治区北海监狱2023年单位预算报表

详见附件：广西壮族自治区北海监狱2023年单位预算公开表.xlsx