广西壮族自治区鹿州监狱2023年单位预算公开

目  录

第一部分：广西壮族自治区鹿州监狱概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区鹿州监狱2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区鹿州监狱2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开表1）

二、单位收入总体情况表（预算公开表2）

三、单位支出总体情况表（预算公开表3）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开表4）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开表7）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开表9）

十、预算项目绩效目标公开表（预算公开表10）

第一部分：广西壮族自治区鹿州监狱单位概况

一、主要职能

（一）贯彻党的方针、政策和国家的法律法令，落实司法部、广西壮族自治区司法厅和广西壮族自治区监狱管理局的决策、决定，保证党的监狱工作方针、政策的正确执行。

（二）依照《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国监狱法》的规定，对被判处有期徒刑的罪犯执行收押、刑罚和改造。

（三）监狱对罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。

（四）编制监狱的中、长、远规划和年度计划，并组织实施；安排落实各时期监狱的改造、生产、安全、政工等工作任务，并制定奖惩办法和管理规定，确保监狱各项工作的正常运转。

二、机构设置情况

我单位是隶属于广西壮族自治区监狱管理局的二级一般预算单位，共设有19个职能科室，分别是政治处、办公室、组织干部科、宣传教育科、离退休人员工作科、狱政管理科、刑罚执行科、劳动改造科、教育改造科、狱内侦查科、生活卫生技术装备科、基建计划科、财务科、审计科、纪检办公室、监察室、土地管理办公室、信息化管理科、保卫科；3个必设机构，分别是工会、团委、纪律检查委员会；2个直属机构，分别是警务督察队、后勤保障中心；下属八个监区。

第二部分：广西壮族自治区鹿州监狱2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收入总预算12,459.65万元，包含：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、其他收入。

2023年支出总预算12,459.65万元，包含：公共安全支出类科目、社会保障和就业支出类科目、卫生健康支出类科目、住房保障支出类科目。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算12,459.65万元，同比增加503.69万元，同比增长4.21％。其中：

（一）一般公共预算收入11,276.65万元，占收入总预算90.51%，同比增加775.69万元，同比增长7.39％。

（二）财政专户管理资金收入1,133.00万元，占收入总预算9.09%，同比减少262.00万元，同比下降18.78％。

（三）其他收入50.00万元，占收入总预算0.40%，同比减少10.00万元，同比下降16.67％。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算12,459.65万元，同比增加503.69万元，同比增长4.21％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.公共安全支出类科目9,402.50万元，占支出总预算75.46％，同比增加945.13万元，同比增长11.18％。

2.社会保障和就业支出类科目1,545.19万元，占支出总预算12.40％，同比增加49.89万元，同比增长3.34％。

3.卫生健康支出类科目846.62万元，占支出总预算6.80％，同比增加30.66万元，同比增长3.76％。

4.住房保障支出类科目665.34万元，占支出总预算5.34％，同比增加19.01万元，同比增长2.94％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算

基本支出预算9,448.95万元，占本年支出预算75.84％，同比增加309.99万元，同比增长3.39％。包括：

（1）人员类项目支出预算8,227.89万元，占基本支出预算87.08％，同比增加303.18万元，同比增长3.83％。其中：工资福利支出预算7,648.67万元，占基本支出预算80.95％，同比增加276.48万元，同比增长3.75％；对个人和家庭的补助预算579.22万元，占基本支出预算6.13％，同比增加26.70万元，同比增长4.83％。

（2）运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算1,221.06万元，占基本支出预算12.92％，同比增加6.81万元，同比增长0.56％。

2.项目支出预算

项目支出预算3,010.70万元，占本年支出预算24.16％，同比增加193.70万元，同比增长6.88％。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入总预算11,276.65万元，同比增加1,316.69万元，同比增长13.22％。其中：中央补助550.00万元，占财政拨款收入总预算的4.88%；自治区本级拨款10,338.95万元，占财政拨款收入总预算的91.68%；地方政府一般债券资金387.70万元，占财政拨款收入总预算的3.44%。

2023年财政拨款支出总预算11,276.65万元，同比增加1,316.69万元，同比增长13.22％。包含：公共安全支出类科目8,219.50万元，占支出总预算72.89％，同比增加1,217.13万元，同比增长17.38％；社会保障和就业支出类科目1,545.19万元，占支出总预算13.70％，同比增加49.89万元，同比增长3.34％；卫生健康支出类科目846.62万元，占支出总预算7.51％，同比增加30.66万元，同比增长3.76％；住房保障支出类科目665.34万元，占支出总预算5.90％，同比增加19.01万元，同比增长2.94％。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出11,276.65万元，同比增加775.69万元，同比增长7.39％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：　　

1.监狱8,219.50万元，占支出总预算72.89％，同比增加1,217.13万元，同比增长17.38％。其中基本支出6,388.80万元，项目支出预算1,830.70万元。主要为保证单位日常机构运行及保障监狱事业发展而发生的支出。

2.社会保障和就业支出类科目1,545.19万元，占支出总预算13.70％，同比增加49.89万元，同比增长3.34％。包含：

（1）行政单位离退休214.51万元，主要用于为行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费887.12万元，主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

（3）机关事业单位职业年金缴费443.56万元，主要用于支付行政单位在职人员的单位职业年金费用。

3.卫生健康支出类科目846.62万元，占支出总预算7.51％，同比增加30.66万元，同比增长3.76％。包含：

（1）行政单位医疗432.47万元，根据自治区和地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（2）公务员医疗补助414.15万元，根据自治区和地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

4.住房保障支出类科目665.34万元，占支出总预算5.90％，同比增加19.01万元，同比增长2.94％。主要为住房公积金665.34万元，根据国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算

基本支出预算9,445.95万元，占支出总预算83.77％，同比增加309.99万元，同比增长3.39％。其中：人员类项目支出预算8,224.89万元，占基本支出预算87.07％，同比增加303.18万元，同比增长3.83％。运转类公用经费项目支出预算1,221.06万元，占基本支出预算12.93％，同比增加6.81万元，同比增长0.56％。

2.项目支出预算

项目支出预算1,830.70万元，占支出总预算16.23％，同比增加1,006.70万元，同比增长122.17％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算9,445.95万元，同比增加309.99万元，同比增长3.39％。按照经济科目分类，分为三大类：

（一）工资福利支出预算7,645.67万元，占基本支出预算80.94％，同比增加276.48万元，同比增长3.75％。包含：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）商品和服务支出预算1,221.06万元，占基本支出预算12.93％，同比增加6.81万元，同比增长0.56％。包含：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费（含通讯补贴）、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费（公车补贴）、其他商品服务和支出（含机关伙食补助、离退休公用支出、定额商品和服务支出）。

（三）对个人和家庭的补助579.22万元，占基本支出预算6.13％，同比增加26.70万元，同比增长4.83％。包含：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费37.44万元，与2022年保持一直，同比增长为0；因公出国（境）费为0；公务用车购置及运行维护费19.64万元，与2022年保持一直，同比增长为0；公务用车运行维护费19.64万元，与2022年保持一直，同比增长为0。公务接待费17.80万元，与2022年保持一直，同比增长为0。原因为根据当年实际情况不做“三公”经费的减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费497.75万元，与上年保持一致。机关运行经费中，办公费18.00万元、印刷费9.00万元、水费25.00万元、电费70.00万元、邮电费10.00万元、差旅费90.00万元、维修（护）费70.00万元、培训费8.04万元、公务接待费17.80万元、劳务费6.00万元、福利费5.00万元、公务用车运行维护费19.64万元、其他商品服务和支出149.27万元。各项公用经费根据2023年单位预算编制新规定，在核定综合定额内，除”三公”经费、会议费和培训费外，结合工作实际调剂使用。

（二）政府采购预算安排情况说明

按照自治区财政厅《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号）文件要求，编制2023年政府采购预算。2023年政府采购预算1,038.40万元，同比减少106.00万元，同比下降9.26％。

政府集中采购预算42.95万元，占政府采购预算4.14％，同比减少82.55万元，同比下降65.78％；分散采购预算995.45万元，占政府采购预算95.86％，同比减少23.44万元，同比下降2.30％。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款853.90万元；纳入财政专户管理资金收入安排资金184.50万元。

政府采购项目类型：货物类采购预算1,012.40万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算26.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

1.车辆占用情况

2023年我单位车辆编制数为11辆，实有在用车辆7辆，空编4辆。具体为：

（1）应急和机要通讯车编制数2辆，实有数1辆；

（2）执法执勤特种专业技术用车编制数3辆，实有数1辆；

（3）一般执法执勤用车编制数5辆，实有数4辆；

（4）老干部服务用车编制数1辆，实有1辆。

2.新增三项资产预算情况

2023年新增三项资产总额43.00万元，其中：公务用车43.00万元，大型设备0万元，房屋建筑物0万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.监狱内钢网墙建设项目预算190.00万元，资金来源为地方政府一般债券资金和财政专户资金。

项目概况：根据中国人民警察武装警察部队参谋部文件《关于进一步加强监狱安全工作的指导意见》，进一步提高监狱安防工作水平，该项目主要是在监狱围墙内安装不低于4m高的钢网墙和刀刺网，根据工程量测算，该项目需190.00万元。

年度绩效目标：完成不低于4米高的内钢网墙建设，提升监狱监管防护安全，将监狱总体安防水平提高到司法部要求上来。

绩效指标包括5个方面。其中：

（1）数量指标：建设总长大于800米，高度不低于4米的内钢网墙；

（2）质量指标：项目验收合格率达到100%；

（3）成本指标：190.00万元；

（4）可持续影响指标：提升监狱安防水平，可持续保障监狱社会安全稳定发展；

（5）服务对象满意度:群众满意程度≥85%。

2.污水管道接入市政管网工程项目预算150.00万元，资金来源为地方政府一般债券资金。

项目概况：按照环保部门相关要求，为解决监狱污水处理能力不足问题，保障监狱排污符合环保要求，项目实施工程拟建设约2千米排污管道、2座污水泵提升站、1座污水池、土方开挖和回填工程。根据工程量测算，该项目前期工程需150.00万元。

年度绩效目标：2023年完成项目前期设计、测量、土方开挖等前期工作，为后续完成该项目工程建设和投入使用做好基础。总目标为解决监狱污水处理能力不足，确保排污达标。

绩效指标包括5个方面。其中：

（1）数量指标：前期主要工程内容3项，分别为设计、测量、土方挖掘等前期工作；

（2）质量指标：项目验收合格率达到100%；

（3）成本指标：150.00万元；

（4）可持续影响指标：适应监狱建设的需要，对原有污水处理站进行改造升级，为监管创造良好环境；

服务对象满意度:群众满意程度≥85%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：自治区财政单位当年拨付的资金。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

第四部分：广西壮族自治区鹿州监狱2023年单位预算报表

详见附件：广西壮族自治区鹿州监狱2023年单位预算公开报表