广西壮族自治区柳城监狱2023年单位预算公开

目  录

第一部分：广西壮族自治区柳城监狱概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区柳城监狱2023年单位预算情况

说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区柳城监狱2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预

算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、预算项目绩效目标表公开表（预算公开10表）

第一部分：广西壮族自治区柳城监狱概况

一、主要职能

监狱是国家的刑罚执行机关，是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所；监狱是国家机器的重要组成部分，是实行人民民主专政的重要工具。广西壮族自治区柳城监狱的主要职责是：

（一）贯彻落实党的方针、政策和国家的法律法规，执行党和国家有关监狱工作方针、政策。拟订本监狱工作的中长期规划和年度计划并负责组织实施。

（二）开展刑罚执行、狱政管理、狱内侦查工作，严格执行罪犯的收监、释放、减刑、假释等工作；扎实开展监狱的安全防范工作，做好监狱突发性事件的预防和反暴乱劫狱工作。

（三）严格落实罪犯生活卫生管理工作，管理好监狱医院，监狱预防各种流行性疾病。

（四）具体实施监管技术装备、通讯设备、警械设施、武器装备和服刑人员被装管理工作。

（五）负责本单位人民警察警务督察工作和政治思想教育工作，承办岗位培训、宣传报道、素质教育工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区柳城监狱成立于1951年，隶属于广西壮族自治区监狱管理局，为二级预算管理单位，单位行政级别为正处级，是关押普通刑事罪犯的监狱。监狱共有24个职能管理科室，分别是：政治处、办公室、组织干部科、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、劳动改造管理科、教育改造科、生活卫生技术装备科、基建计划科、财务科、宣传教育科、审计科、保卫科、离退休人员工作科、监察室、信息管理科、土地管理办公室、公司办公室、劳动人事科、公司财务科、生产科技科、企业管理科、市场营销科，3个直属机构，分别是：警务督察队、后勤保障中心、特警队，5个按规定设置的机构，分别是：纪委、监察室、工会、团委、妇委，11个监区，33个分监区。

第二部分：广西壮族自治区柳城监狱2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收支预算20,098.71万元，同比增加273.09万元，增长1.38％。收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算20,098.71万元，同比增加273.09万元，增长1.38％。其中：

（一）一般公共预算拨款收入18,514.71万元，同比增加820.41万元，增长4.64％。自治区本级经费拨款17,627.71万元，同比增加886.41万元，增长5.29%。增加主要原因：一是在职人员工资晋级晋档，引起工资及福利费财政拨款收入相应增加；二是按零基预算改革政策要求，土地处置收益资金（地方政府债券资金）纳入年初部门预算。

（二）财政专户管理资金收入1,484.00万元，同比减少547.32万元，下降26.94％。减少主要原因：一是因为计提劳动补偿费的罪犯人数变少；二是因为监狱局统筹资金安排给本单位的建设项目减少。

（三）其他收入100.00万元，与上年持平。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算20,098.71万元，同比增加273.09万元，增长1.38％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.公共安全支出类科目15,067.85万元，占支出总预算74.96%，同比增加1,088.40万元，增长7.79%。

2.社会保障和就业支出类科目2,521.83万元，占支出总预算12.55%，同比增加66.89万元，增长2.72%。包括：机关事业单位基本养老保险缴费1,483.75万元，机关事业单位职业年金缴费741.88万元，行政单位离退休296.20万元。

3.卫生健康支出类科目1,396.22万元，占支出总预算6.95%，同比增加41.85万元，增长3.09%。包括：行政单位医疗723.33万元，公务员医疗补助672.89万元。

4.住房保障支出类科目1,112.81万元，占支出总预算5.54%，同比增加28.95万元，增长2.67%，全部为单位缴存住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算

基本支出预算15,765.71万元，占支出总预算78.44％，同比增加455.41万元，增长2.97%，其中：

（1）人员类项目支出预算13,720.46万元，占基本支出预算87.03％，同比增加453.77万元，增长3.42％。其中：工资福利支出预算12,831.53万元，占基本支出预算81.39％，同比增加424.57万元，增长3.42％；对个人和家庭的补助预算888.93万元，占基本支出预算5.64％，同比增加29.20万元，增长3.40％。

（2）运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算2,045.25万元，占基本支出预算12.97％，同比增加1.64万元，增长0.08％。

2.项目支出预算

项目支出预算4,333.00万元，占支出总预算21.56％，同比减少182.32万元，下降4.04%。其中：自治区本级经费拨款 1,863.00 万元；中央补助经费拨款887.00万元；财政专户管理资金收入1,483.00 万元；其他收入100.00万元。主要包括：

（1）商品和服务支出预算2,198.05万元，占项目支出预算50.73%，同比增加1,053.04万元，增长131.27%。商品和服务支出预算增加的原因是部门支出经济分类的编制更科学，将不该列入资本性支出预算的项目编入商品和服务支出预算。

（2）对个人和家庭的补助支出预算1,305.00万元，占项目支出预算30.12%，同比减少107.00万元，下降7.58%。

（3）资本性支出预算829.95万元，占项目支出预算19.15%，同比减少175.36万元，下降17.44%。资本性支出预算减少的原因主要是监狱局统筹资金安排给本单位的建设项目减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支预算18,514.71万元，同比增加1,773.41万元，增长10.59％。收入全部为一般公共预算拨款;支出包括:公共安全支出13,483.85万元，同比增加1,635.72万元，增长13.81％；社会保障和就业支出2,521.83万元，同比增加66.89万元，增长2.72％；卫生健康支出1,396.22万元，同比增加41.85万元，增长3.09％；住房保障支出1,112.81万元，同比增加28.95万元，增长2.67％。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出预算18,514.71万元，同比增加1,773.41万元，增长10.59％，其中：基本支出预算15,764.71万元，占一般公共预算支出总预算85.15％，同比增加455.41万元，增长2.97％；项目支出预算2,750.00万元，占一般公共预算支出总预算14.85％，同比增加365.00万元，增长15.30%。具体支出预算（按支出功能科目分类）如下：

（一）监狱13,483.85万元，其中基本支出预算10,733.85万元,主要为保证本单位日常机构运行及保障监狱事业发展而发生的支出；项目支出预算2,750.00万元,主要为行政运行、一般行政管理事务、罪犯生活及医疗卫生、其他监狱支出等。

（二）行政单位离退休296.20万元,全部是基本支出预算。主要用于为本单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费1,483.75万元，全部是基本支出预算。主要用于支付本单位在职人员的单位养老保险费用

（四）机关事业单位职业年金缴费741.88万元，全部是基本支出预算。主要用于支付本单位在职人员的单位职业年金费用。

（五）行政单位医疗723.33万元，全部是基本支出预算。根据自治区和地方规定，按本单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（六）公务员医疗补助672.89万元，全部是基本支出预算。根据自治区和地方规定，按本单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（七）住房公积金1,112.81万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按本单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算15,764.71万元，占支出总预算78.44％，同比增加455.41万元，增长2.97％。其中：

1.人员类项目支出预算13,719.46万元，占基本支出预算87.03％，同比增加453.77万元，增长3.42％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

2.运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算2,045.25万元，占基本支出预算12.97％，同比增加1.64万元，增长0.08％。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费62.14万元，与上年持平，其中：

1.因公出国（境）费支出预算0元，与上年持平。

2.公务接待费支出预算15.00万元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费支出预算47.14万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费一般公共预算2,045.25万元，同比增加1.64万元，增长0.08％。其中办公费90.00万元，印刷费20.00万元，水费35.00万元，电费145.00 万元，邮电费116.87万元，差旅费180.00万元，维修（护）费120.00万元，培训费14.90万元，公务接待费15.00万元，劳务费4.00万元，工会经费185.47万元，福利费40.00万元，公务用车运行维护费47.14万元，其他交通费用635.70万元，其他商品和服务支出396.17万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

按照自治区财政厅《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号）文件要求，编制2023年政府采购预算。2023年政府采购预算3,229.54万元，同比增加166.06万元，增长5.42％。

集中采购预算229.53万元，占政府采购预算7.11％，同比减少13.92万元，下降5.72％；分散采购预算3,000.01万元，占政府采购预算92.89％，同比增加180.07万元，增长6.39％。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款2,205.87万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金1,023.67万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2,572.44万元，工程类采购预算480.00万元，服务类采购预算177.10万元。

（三）国有资产占用情况说明

1.车辆占用情况

2023年车辆编制数16辆，实有数为16车辆，具体为：

（1）应急和机要通讯车编制数2辆，实有数2辆。

（2）老干部服务用车编制数2辆，实有数2辆。

（3）一般执法执勤用车编制数9辆，实有数9辆。

（4）执法执勤特种专业技术用车编制数3辆，实有数3辆。

2.新增三项资产预算情况

2023年新增三项资产总额387.50万元，其中：大型设备102.50万元，房屋建筑物235.00万元，其他50.00万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.项目名称：警察公共及业务用房项目

项目概况：项目立项依据：《关于柳城监狱开展基础设施建设项目的批复》（桂狱计〔2020〕82号）、《监狱建设标准（建标139-2010）》、《监狱建筑设计标准》。项目实施必要性：一是监狱原有临时大棚餐厅经十多年的风雨，屋面彩瓦及吊顶已损坏严重；二是临时大棚面积仅744平方米，食堂无法做到科学分区，没有配套熟食操作间、冷藏仓库，未达到当地食品管理部门的指标要求；三是职工就餐场地过小，无法满足疫情期间警察职工就餐距离要求；四是原有职工食堂与备勤楼距离10米左右，食堂送菜车、外协司机来往频繁，改在办公区西南面建设警察职工食堂项目，对切断隔离备勤警察疫情传播链起到积极作用。实施内容：柳城监狱警察职工食堂拟建于监狱办公区西南面建设用地内，为四层框架结构建筑，总建筑面积3,620平方米，一、二层设为警察职工餐厅，第三层为警营文化建设及附属用房，第四层为监狱会议室。

年度绩效目标：建设柳城监狱警察职工食堂，为四层框架结构建筑，总建筑面积3,620平方米，2023年完成项目设计及初期建设工作，年度支出进度达到95％。

绩效指标包括6个方面。其中：

（1）数量指标：警察职工食堂建设1栋楼；

（2）质量指标：阶段建设合格率=100%；

（3）时效指标：项目按计划完工率≥90%；

（4）成本指标：项目年度总成本≤195万元；

（5）社会效益指标：建筑综合利用率≥90%；

（6）满意度指标：警察职工满意度≥90%。

2.项目名称：网络安全建设

项目概况：项目立项依据：《关于印发<广西监狱系统信息化建设项目管理暂行办法>的通知》（桂狱信息化〔2019〕14号），根据监狱党委会议讨论通过《关于2023年使用单位自筹资金（劳动补偿费返还部分）开展一次性项目的报告》内容，将项目入库。项目实施必要性：根据《关于印发<广西监狱系统信息化建设项目管理暂行办法>的通知》（桂狱信息化〔2019〕14号）文件精神，我单位于2022年开展网络安全等级测评工作，结果得分为30分，极易受到网络攻击。根据信息化管理办法，我单位急需采购网络安全设备，提高网络安全等级。我单位当前已经完成了基本的网络、业务建设，但区域边界防护，审计、服务器区边界安全以及安全运维等维度的防护效果不佳，口令问题较为严重，拟采购安全设备加强网络防护。实施内容：购买防火墙等设备，项目金额总计177万元。

年度绩效目标：购买安装防火墙等设备，加强网络防护，年支出进度达到95％。

绩效指标包括6个方面。其中：

（1）数量指标：采购防火墙设备1套；

（2）质量指标：设备验收合格率=100%；

（3）时效指标：项目按时完工率=100%；

（4）成本指标：项目总成本≤177万元；

（5）社会效益指标：监狱网络安全得到有效提升；

（6）满意度指标：警察满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”以外的收入。

三、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

第四部分：广西壮族自治区柳城监狱2023年部门预算报表

详见附件：广西壮族自治区柳城监狱2023年单位预算报表（公开表）