广西壮族自治区梧州监狱2023年单位预算公开

目  录

第一部分：自治区梧州监狱概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区梧州监狱2023年单位预算说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区梧州监狱2023年单位预算报表

第一部分：自治区梧州监狱概况

  一、主要职能

  监狱是国家的刑罚执行机关，是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所；监狱是国家机器的重要组成部分，是实行人民民主专政的重要工具。广西壮族自治区梧州监狱主要职责是：

（一）贯彻党的方针、政策和国家的法律法规，落实司法部、广西壮族自治区司法厅和广西壮族自治区监狱管理局的决策、决定，保证党的监狱工作方针、政策的正确执行。

（二）依照《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国监狱法》的规定，对被判处有期徒刑的罪犯执行收押、刑罚和改造。

（三）监狱对罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。

（四）编制监狱的中、长、远规划和年度计划，并组织实施；安排落实各时期监狱的改造、生产、安全、政工等工作任务，并制定奖惩办法和管理规定，确保监狱各项工作的正常运转。

    二、机构设置情况

广西壮族自治区梧州监狱单位属地梧州市龙圩区，是自治区监狱管理局直属的二级预算单位，行政级别为正处级，公用经费档次属于监狱、戒毒综合定额，归口自治区财政厅国防政法处。

广西壮族自治区梧州监狱设34个内设机构，分别是：一监区至十二监区、办公室、组织干部科、宣传教育科、离退休人员工作科、纪委办公室、监察室、工会（团委）、狱政管理科、刑罚执行科、教育改造科、狱内侦查科、生活卫生技术装备科、劳动改造管理科、特警队、财务科、审计科、基建计划科、警务督察队、保卫科、后勤保障中心、土地管理办公室、信息化管理科。

第二部分：自治区梧州监狱2023年单位预算情况说明

  一、单位收支总体情况说明

    2023年收支预算11,686.27万元，同比减少252.05万元，同比下降2.11％。收入包括：一般公共财政预算拨款、纳入财政专户管理的资金安排的收入、其他收入；支出包括：一般公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

  二、单位收入总体情况说明

     2023年收入总预算11,686.27万元，同比减少252.05万元，同比下降2.96％，其中：

  （一）一般公共预算拨款10,891.27 万元，同比增加754.03万元，增长7.44％。增长主要原因：一是财政供养人员增加进而工资及福利费财政拨款收入增加；二是按零基预算改革政策要求，土地处置收益资金（地方政府债券资金）纳入年初部门预算。

     （二）财政专户管理资金收入710.00万元，同比减少996.08万元，下降58.38％。其中：其他收入安排的资金710.00万元，同比减少996.08万元，下降58.38％。减少原因为受疫情持续影响，经济不景气，上缴的罪犯劳动补偿费收入较上年有所减少从而安排的狱政设施建设项目有所减少。

    （三）其他收入85.00万元，同比减少10.00万元，同比下降10.53%，减少主要原因：受国家狱政管理政策调整影响，单位资金收入同比减少。

  三、单位支出总体情况说明

  2023年支出总预算11,686.27万元，同比减少252.05万元，同比下降2.11％。

  （一）按支出功能分类科目划分，分为四类，其中：

  1.公共安全支出9,089.33万元，占支出总预算77.78%，同比减少179.79万元，下降1.94%。下降的原因主要是财政专户管理的资金减少，财政专户管理的资金安排的项目少于上年，故而此类支出减少。

2.社会保障和就业支出1,358.76万元，占支出总预算12.1%,同比增加21.93万元，增长1.64%。增长原因为需经费保障人数增加。  

3.卫生健康支出612.20万元，占支出总预算5.45%,同比增加36.17万元，增长长6.28%。

4.住房保障支出625.98万元，占支出总预算5.57%,同比减少130.25万元，下降17.22%，全部为单位缴存住房公积金。  

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算

基本支出预算8,513.07万元，占支出总预算72.85％，同比增加194.83万元，增长2.34％。其中：

人员经费预算7242.81万元，占基本支出预算85.08％，同比增加181.03万元，增长2.56％。其中：工资福利支出预算6,881.05万元，占基本支出预算80.83％，同比增加174.70万元，增长2.6％；对个人和家庭的补助预算361.76万元，占基本支出预算4.25％，同比增加6.33万元，增长1.78％。人员经费增加的原因主要是2021年调整基本工资标准。

运转类公用经费（商品和服务支出）预算1,270.26万元，占基本支出预算14.92％，同比增加13.80万元，增长1.10％。

2.项目支出预算

项目支出预算3,173.20万元，占支出总预算27.15％，同比减少446.88万元，减少12.34％。支出减少的主要由于财政专户管理的资金安排的收入大幅减少，由上年的1706.08万元减少至710.00万元，下降58.38%，相应的2023年安排的项目也相应减少。

  四、财政拨款收支预算情况说明

    2023年财政拨款收支预算10,891.27万元，同比增加754.03万元，增长7.44％。收入增加的主要原因一是自治区编办调整增加我监狱人员编制，安排的基本支出增加，二是2021年10月国家调整提高基本工资标准，提高工资总额，相应的社会保险缴费基数、住房公积金缴费基数等相应提高。收入全部为一般公共预算拨款;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

    五、一般公共预算支出情况说明

    2023年一般公共预算支出预算10,891.27万元，754.03万元，增长7.44％。其中：基本支出预算8,510.07万元，占支出总预算78.14％，同比增长194.83万元，增长2.34％；项目支出预算2,381.20万元，占支出总预算21.86％，同比增加104.00万元，增长30.69％。支出增加主要原因一是涉密项目本年安排178.00万元，而上年该项目由财政专户管理的资金安排；二是2023年安排一般债券资金455.20万元用于加强监狱狱政设施建设。具体支出预算（按支出功能科目分类）如下：

  （一）监狱8,484.33万元，其中基本支出6,103.13万元，主要为保证行政单位日常机构运行及保障监狱事业发展而发生的支出；项目支出预算2,381.20万元，主要为行政运行、罪犯生活及医疗卫生、其他监狱支出等。

  （二）行政单位离退休106.80万元,全部是基本支出预算。主要用于为行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

  （三）机关事业单位基本养老保险缴费834.64万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

   （四）机关事业单位职业年金缴费417.32万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位职业年金费用。

  （五）行政单位医疗412.10万元，全部是基本支出预算。根据自治区和地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  （六）公务员医疗补助10.10万元，全部是基本支出预算。根据自治区和地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

  （七）住房公积金625.98万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

    2023年基本支出预算8,510.07万元，同比增加194.83万元，增长2.34％，其中：

   （一）人员类项目支出预算7,239.81万元，占基本支出预算85.07％，同比增加加181.03万元，增长2.56％。其中：工资福利支出6,878.05万元，对个人和家庭的补助361.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

  （二）运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算1,270.26万元，占基本支出预算14.93％，同比增加13.8万元，增长1.1％。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 38.36万元，同比无变化，其中：

1.公务接待费支出预算18.24万元，同比无变化。

2.公务用车运行维护费支出预算20.12 万元，同比无变化。

  八、政府性基金预算情况说明

     我单位2023年预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算情况说明

我单位2023年预算无国有资本经营预算。

  十、其他重要事项情况说明

  （一）机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，机关运行经费一般公共预算1,270.26万元，同比增加13.80万元，增加1.10％。包括办公费75.00万元，印刷费20.00万元、水费26.00万元，电费45.00万元，邮电费85.39万元，差旅费110.00万元，维修（护）费65.00万元，培训费8.24万元，公务接待费18.24万元，劳务费5.00万元，工会经费104.33万元，公务用车运行维护费20.12万元，其他交通费用390.78万元，其他商品和服务支出297.16万元。

  （二）政府采购预算安排情况说明

  2023年政府采购预算1,705.84万元，同比增加463.55万元，增长37.31％。其中：集中采购预算73.44万元，占政府采购预算4.31%；分散采购预算1,632.40万元，占政府采购预算62.59％。

  政府采购资金类型：一般公共预算拨款1,477.84万元，财政专户管理资金收入安排的资金228.00万元。

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1,667.79万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算38.05万元。

  （三）国有资产占用情况说明

1.车辆占用情况

2023年车辆编制数13辆，实有数为11车辆，具体为：

  （1）应急和机要通讯车编制数2辆，实有数2辆。

  （2）老干部服务用车编制数1辆，实有数1辆。

  （3）一般执法执勤用车编制数9辆，实有数7辆。

 （4）执法执勤特种专业技术用车编制数1辆，实有数1辆。

2.新增三项资产预算情况

2023年新增三项资产总额97.00万元，其中：其他资产97.00万元。

  （四）重点项目预算年度绩效目标等情况说明

2023年本单位有1个重点的项目，共101.00万元，其中：一般公共预算拨款（一般债券）40.00万元，财政专户管理资金61.00万元。预算年度绩效目标等情况情况说明如下：

1.项目名称: 围墙钢网墙区域改造工程

项目概况:我监狱围墙与钢网区域杂草生长较快、浓密，需要大量的人力物力定期修整，维护费用较高；且夜晚影响灯光视线、减弱白昼化效果，不符合“白昼化”监管要求，需对该区域道路进行硬化，面积约14000平方米。2023年该项目需资金总额:40万元。

年度绩效目标: 完成项目竣工结算，完善监狱监管基础设施，确保监管安全持续安全稳定，推进平安广西建设。

项目年度绩效目标包括6个方面：

（1）数量指标:硬化道路面积≥900平方米；

（2）质量指标: 围墙区域地基填充通过验收并投入使用；

（3）时效指标: 2023年12月31日前完成年度预算；

（4）成本指标:2023年项目预算控制≤40万元；

（5）社会效益指标: 通过完善监管狱政设施，消除安全隐患，有利于维护监管安全；

（6）满意度指标:监狱执勤警察满意度≥85%

2.项目名称: 工会、党建、团委、妇委会活动经费

项目概况: 根据《广西壮族自治区财政厅关于编制自治区本级2023年部门预算的通知》（桂财预〔2022〕87号）中“在项目支出中安排的党建、工会、团委、妇委会等活动经费总体不得超过1500元/人•年。”的规定，为保障我监狱党建、工会、团委、妇委会等部门正常运转，安排专项资金用于上述部门开展相关活动。项目资金61.00万元。资金来源：财政专户管理其他收入61.00万元。

年度绩效目标：通过安排党建、工会、团委、妇委会等活动经费，保障党建、工会、团委、妇委会等组织正常开展工作。

绩效目标包括6个方面。其中：

（1）产出指标-数量指标：开展党建活动次数≥2个；

（2）产出指标-数量指标：开展职工疗养批次≥2次；

（3）产出指标-质量指标：有效保障党建、工会、团委、妇委会活动正常开展工作；

（4）产出指标-成本指标：项目预算控制≤61万元；

（5）效益指标：通过开展党建、工会、团委等活动，加强党建工作开展，维护警察职工的合法权益；

（6）满意度指标：受益警察职工满意度≥85%  

第三部分：名词解释  

   一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

  二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

  三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

  十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

  十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。

  十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

  十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

第四部分：广西壮族自治区梧州监狱2023年单位预算报表  

详见附件：广西壮族自治区梧州监狱2023年单位预算报表（公开表）