广西壮族自治区中渡监狱2023年单位预算公开

目  录

第一部分：广西壮族自治区中渡监狱概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区中渡监狱2023年单位预算说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区中渡监狱2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：广西壮族自治区中渡监狱概况

一、主要职能

我单位是国家刑罚执行机关，《中华人民共和国监狱法》第2条明确规定：“监狱是国家的刑罚执行机关。依照刑法和刑事诉讼法的规定，被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯，在监狱内执行刑罚。”我国监狱的任务是惩罚罪犯、改造罪犯和组织罪犯从事生产劳动，完成一定的经济任务。单位主要部门职责：

（一）负责制定和组织实施监狱党员队伍、监狱人民警察队伍建设工作计划；负责机关警察的日常管理考勤考核工作；落实基层党组织党建目标管理责任制，管理监狱人事及机构编制工作；负责人事档案的管理工作。

（二）负责制定刑罚执行制度；负责罪犯的收监、释放、减刑、假释、暂予监外执行和外国籍罪犯管理及驱逐出境等工作，协调监狱刑罚执行与公安、法院、检察院的业务关系；负责狱务公开工作。

（三）负责制定和组织实施监狱狱政管理制度和狱政工作计划；负责联系协调监狱狱政管理工作与当地公安、检察、法院有关事宜，协调武警看押部队武装警戒和“三共”工作；负责武器弹药的管理工作；负责罪犯档案管理工作。

（四）负责制定和组织实施监狱狱内侦查工作计划；建立健全和抓好监狱狱内侦查工作各项制度的落实；依法查处在押罪犯未交待的余罪、漏罪及其他犯罪线索；完成监狱领导及上级侦查部门交办的其他工作。

（五）负责研究、拟定罪犯劳动改造制度和规定，指导监区罪犯的劳动改造工作；负责罪犯劳动保护工作；负责组织和指导安全生产人员的安全生产教育培训工作。

（六）负责监狱押犯教育改造工作，制定和组织实施监狱罪犯教育改造工作计划和管理制度；组织开展罪犯心理健康教育、心理测试、心理矫治和改造质量评估；开展罪犯职业技能培训，负责对刑满释放人员进行改造质量跟踪考察工作。

（七）负责制定和组织实施监狱罪犯生活卫生工作计划；完善罪犯生活卫生设施；负责罪犯被服采购、发放和管理；负责狱内环境卫生整治和罪犯内务卫生定置管理工作；负责罪犯伙房和生活物资供应站的管理。

（八）检查本监狱及其所属单位遵守、执行法律法规和上级决定命令情况；受理对本监狱、所属单位及其公务员违反行政纪律行为的控告、检举；调查处理监狱、所属单位及其公务员违反行政纪律的行为；受理本监狱公务员不服监狱给予行政处分决定的申诉。

（九）负责编制和执行单位年度部门预算、单位年度收支计划工作。

二、机构设置情况

我监是自治区监狱管理局下属的全额预算行政单位。监狱内设置二十五个职能科室、九个监区，分别为：办公室、组织干部科、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、劳动改造管理科、教育改造科、生活卫生技术装备科、基建计划科、财务科、宣传教育科、审计科、离退休人员工作科、监察室、纪委办公室、信息化管理科、警务督察队、后勤保障中心、工会、团委、妇委、公司办公室、公司财务科、生产经营科、劳动人事科、一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区、八监区、九监区。设监狱长一名，政委一名，副监狱长三名，副政治委员一名，纪委书记一名、政治处主任一名。

第二部分：广西壮族自治区中渡监狱2023年单位预算说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收入总预算18,304.12万元，同比增加1,301.74万元，同比增长7.66％。收入包括：一般公共财政预算拨款、财政专户管理的资金收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算18,304.12万元，同比增加1,301.74万元，同比增长7.66％，其中：

(一)一般公共预算收入预算16,442.64万元，同比增加1,447.16万元，增长9.65％。增长的主要原因：工资支出逐年递增，以工资总额为基数计缴的“四险两金”等相关福利性支出也相应提升，对应收入同比增加。

(二) 财政专户管理的资金收入1,771.48万元，同比减少136.52万元，下降7.16％。减少主要原因：一是受疫情持续影响，经济不景气；二是因狱政管理政策调整，单位资金收入同比减少。

(三) 其他收入90.00万元，同比减少8.90万元，下降9.00％。

减少主要原因：罪犯个人狱内消费实行按档分级限额消费管理。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算18,304.12万元，同比增加1,301.74万元，同比增长7.66％，其中：

（一）按支出功能分类科目划分，分为四类，其中：

1.公共安全支出类科目13,969.12万元，占支出总预算76.32%，同比增加1,187.11万元，增长9.29%。

2.社会保障和就业支出类科目2,158.74万元，占支出总预算11.79%,同比增加57.55万元，增长2.74%。
    3.卫生健康支出类科目1,198.62万元，占支出总预算6.55%,同比增加32.20万元，增长2.76%。包括：行政单位医疗预算635.47万元，公务员医疗补助预算563.15万元。
    4.住房保障支出类科目977.64万元，占支出总预算5.34%,同比增加24.88万元，增长2.61%。
    （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
    1.基本支出预算

基本支出预算13,829.24万元，占支出总预算75.55％，同比增加510.76万元，增长3.83％，其中：

人员类项目支出预算12,044.58万元，占基本支出预算87.10％，同比增加491.14万元，增长4.25％。其中：工资福利支出预算11,350.46万元，占基本支出预算82.08％，同比增加469.48万元，增长4.31％；对个人和家庭的补助预算694.12万元，占基本支出预算5.02％，同比增加21.66万元，增长3.22％。        

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算1,784.66万元，占基本支出预算12.90％，同比增加19.62万元，增长1.11％。

2. 项目支出预算

项目支出预算4,474.88万元，占支出总预算24.45％，同比增加790.98万元，增长21.47％。其中：

商品和服务支出2,422.89万元，同比增加378.99万元，增长18.54%；对个人和家庭的补助1,019.00万元，同比减少91.00万元，下降8.20%；资本性支出1,032.99万元，同比增加502.99万元，增长94.90%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支预算16,442.64万元，同比增加1,447.16万元，增长9.65％。收入全部为一般公共预算拨款;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出预算16,442.64万元，同比增加1,447.16万元，增长9.65％，其中：基本支出预算13,825.24万元，占支出总预算84.08％，同比增加510.76万元，增长3.84％；项目支出预算2,617.40万元，占支出总预算15.92％，同比增加936.40万元，增长55.70%。具体支出预算（按支出功能科目分类）如下：

（一）监狱12,107.64万元，其中基本支出预算9,490.24万元,主要为保证单位日常机构运行及保障监狱事业发展而发生的支出；项目支出预算2,617.40万元,主要为行政运行、一般行政管理事务、罪犯生活及医疗卫生、其他监狱支出等。

（二）行政单位离退休203.45万元,全部是基本支出预算。主要用于为行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费1,303.53万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

（四）机关事业单位职业年金缴费651.76万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位职业年金费用。

（五）行政单位医疗635.47万元，全部是基本支出预算。根据自治区和地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（六）公务员医疗补助563.15万元，全部是基本支出预算。根据自治区和地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（七）住房公积金977.64万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算13,825.24万元，占支出总预算84.08％，同比增加510.76万元，增长3.84％。其中：

1.人员类项目支出预算12,040.58万元，占基本支出预算87.09％，同比增加491.14万元，增长4.25％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

2.运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算1,784.66万元，占基本支出预算12.91％，同比增加19.62万元，增长1.11％。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费66.00万元，同比减少0.30万元，下降0.45%，其中：

1.因公出国（境）费0万元,同比无变化。

2.公务用车购置费0万元,同比无变化。

3.公务用车运行维护费33.00万元，同比减少0.30万元，下降0.90%。减少的主要原因是新购置公务用车，减少耗能旧车使用，维护费随之减少。

4.公务接待费21.00万元，同比无变化。无变化的主要原因是严格落实“三公经费”文件要求，厉行节约，反对铺张浪费。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2023年预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明。

我单位2023年预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年单位机关运行经费一般公共预算1,784.66万元，同比增加19.62万元，增长1.11％。其中办公费120.84万元，印刷费18.00万元，水费29.68万元，电费52.74万元，邮电费103.89万元，差旅费120.00万元，维修(护)费110.00万元，培训费12.00万元，公务接待费21.00万元，劳务费42.46万元，工会经费162.94万元，福利费14.12万元，公务用车运行维护费33.00万元，其他交通费用566.70万元，其他商品和服务支出377.29万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

按照自治区财政厅《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号）文件要求，编制2023年政府采购预算。2023年政府采购预算2789.59万元，同比增加389.54万元，增长16.23％。

集中采购预算438.91万元，占政府采购预算15.73％，同比增加12.36万元，增长2.90％；分散采购预算2,350.68万元，占政府采购预算84.27％，同比增加377.18万元，增长19.11％。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款1,968.23万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金821.35万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2,180.11万元，工程类采购预算576.48万元，服务类采购预算33.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

1.车辆占用情况

2023年车辆编制数18辆，实有数为15辆，具体为：

（1）应急和机要通讯车编制数2辆，实有数2辆。

（2）老干部服务用车编制数1辆，实有数0辆。

（3）一般执法执勤用车编制数12辆，实有数10辆。

（4）执法执勤特种专业技术用车编制数3辆，实有数3辆。

2.新增三项资产预算情况

2023年新增三项资产总额336.90万元，其中：公务用车30.50万元，其他306.40万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

项目名称：工会、党建、团委、妇委会活动经费

项目实施单位：中渡监狱

项目概况：根据自治区财政厅印发《广西壮族自治区财政厅关于编制自治区本级2022年部门预算的通知》（桂财预〔2021〕86号），在项目支出中安排的党建、工会、团委、妇委会等活动经费不得超过1500元/人·年，用于会员开展球类比赛及各种活动、全民健身活动、劳模疗休养活动、生育慰问、住院慰问等开支，保障警察职工会员正常福利，提高警察队伍凝聚力。按照不超过1500元/人·年的标准，申报工会、党建、团委、妇委会活动经费项目，共计68.50万元，资金来源为财政专户管理其他收入68.50万元。

年度绩效目标：通过各种活动开展，提升干警精气神，提高队伍凝聚力和战斗力，促进监狱事业发展。

绩效指标包括6个方面。其中：

（1）数量指标：开展活动次大于2次；

（2）质量指标：经费支出合规；

（3）时效指标：活动经费小于1年；

（4）成本指标：68.50万元；

（5）可持续影响指标：对监狱发展有所提升；

（6）服务对象满意度：受益对象满意度：≥80%。

第三部分：名词解释　

一、财政拨款收入：自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

第四部分：广西壮族自治区中渡监狱2023年单位预算报表

详见附件：广西壮族自治区中渡监狱2023年单位预算报表（公开表）