目    录

第一部分：广西壮族自治区英山监狱概况

一、主要职能

二、机构设置情况 

第二部分：广西壮族自治区英山监狱2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区英山监狱2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：广西壮族自治区英山监狱概况

一、主要职能

监狱是国家的刑罚执行机关，是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所；监狱是国家机器的重要组成部分，是实行人民民主专政的重要工具。广西壮族自治区英山监狱的主要职责是：

（一）贯彻落实党的方针、政策和国家的法律法规，落实司法部、自治区司法厅和自治区监狱管理局的决策，保证党和国家的监狱工作方针、政策的正确执行。

（二）依照《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国监狱法》的规定，对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行收押、刑罚和改造。

（三）监狱坚持惩罚与改造相结合，以改造人为宗旨的监狱工作方针，将罪犯改造成为守法公民。

（四）编制监狱的中、长期规划和年度计划，并组织实施；依法管理监狱土地；负责监狱监区设置和布局等基本建设项目的统筹规划；抓好基建项目的资金筹措和工程的组织实施。

（五）组织和指导监狱相关部门对罪犯收押、释放、减刑、假释及暂予监外执行、奖惩、调遣等工作，落实监狱的安全防范措施和对罪犯直接管理的有关规定，确保监狱的安全与稳定。

（六）组织狱情调研分析，建立和完善狱内侦查体系，做好防止突发事件的预防工作。

（七）负责罪犯生活卫生管理工作，落实司法部规定的罪犯生活实物量标准。

（八）负责监狱人民警察队伍建设、党团建设和离退休干部的管理工作；管理监狱人事及机构编制工作；做好监狱绩效考评、选配及人民警察警衔授衔、晋升申报等工作。

（九）负责监狱人民警察的政治思想教育工作；组织开展廉政建设和执法监督；负责行政复议、行政诉讼工作。

（十）承办自治区监狱局和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

广西壮族自治区英山监狱现设有8个监区，22个职能科室，3个直属机构和４个按规定设置的机构。

（一）监区：一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区、八监区。主要负责罪犯生活、学习、劳动等日常具体管理工作。

（二）职能科室：政治处、组织干部科、办公室、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、劳动改造管理科、教育改造科、生活卫生技术装备科、基建计划科、财务科、宣传教育科、审计科、保卫科、离退休人员工作科、监察室、信息化管理科、土地管理办公室、公司办公室、公司财务科、劳动人事科、生产经营科。主要负责狱政管理、罪犯改造，警察队伍管理和行政后勤等工作。

（三）直属机构：警务督察队、后勤保障中心、特警队。主要负责督促检查、后勤保障、警戒任务等工作。

（四）按规定设置的机构：纪委、工会、团委、妇委会。主要负责廉政建设、工会会员、妇女和青年团员的教育管理及协调等工作。

第二部分：广西壮族自治区英山监狱2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年单位收支总预算17,283.7万元，同比增加1,122.59万元,增长6.95%。收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2023年单位收入总预算17,283.70万元，同比增加1,122.59万元,增长6.95%，其中：

（一）一般公共预算拨款15,848.70万元，同比增加1,726.73万元,增长12.23%。增长主要原因是在职人员工资晋级晋档，引起工资及福利费财政拨款收入相应增加。

（二）财政专户管理资金收入1,335.00万元，同比去年减少629.14万元,下降32.03%。下降的主要原因是局统筹安排的资金收入比去年有所减少。

（三）其他收入100.00万元，同比增加25.00万元，增加33.33%。增长的主要原因是百货管理费有所增加。

三、单位支出总体情况说明

2023年单位支出总预算17,283.70万元，同比增加1,122.59万元,增长6.95%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.公共安全支出类科目12,857.84万元，占支出总预算74.38%，同比增加1,038.35万元，增长8.79%。

2.社会保障和就业支出类科目2,237.23万元，占支出总预算12.92%，同比增加69.15万元，增长3.19%，包括：行政单位离退休313.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费1,282.81万元，机关事业单位职业年金缴费641.40万元。

3.卫生健康支出类科目1,226.52万元，占支出总预算7.1%，同比增加39.36万元，增长3.32%，包括：行政单位医疗721.58万元，公务员医疗补助504.94万元。

4.住房保障支出类科目962.11万元，占支出总预算5.6%，同比减少24.27万元，下降2.46%，全部为单位缴存住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算

基本支出预算13,812.7万元，占支出总预算79.92%，同比增加657.73万元，增长5%。其中：

人员类项目支出预算12,007.76万元，占基本支出预算86.93%，同比增加630.43万元，增长5.54%。其中：工资福利支出预算11,210.44万元，占基本支出预算81.16%，同比增加620.31万元，增长5.86%；对个人和家庭的补助预算797.32万元，占基本支出预算5.77%，同比增加10.12万元，增长1.29%。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算1804.94万元，占基本支出预算13.07%，同比增加27.30万元，增长1.54%。

2.项目支出预算

项目支出预算3,471.00万元，占支出总预算20.08%，同比增加464.86万元，增长15.46%。其中：商品和服务支出1,472.25万元，占项目支出预算42.41%，同比增加515.31万元，增长53.85%；对个人和家庭的补助1,297.00万元，占项目支出预算37.37%，同比增加336.00万元，增长34.96%；资本性支出（基本建设）40.00万元，占项目支出预算1.15%，同比增加40.00万元；资本性支出661.75万元，占项目支出预算19.07%，同比减少366.45万元，下降35.64%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支预算15,848.70万元，同比增加1726.73万元，增长12.23%。收入全部为一般公共预算拨款;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年财政拨款收支预算15,848.70万元，同比增加1,726.73万元，增长12.23%。其中：基本支出预算13,802.70万元，占一般公共预算87.09%，同比增加657.73万元，增长5%；项目支出预算2,046.00万元，占一般公共预算12.91%，同比增加1,069.00万元，增长109.42%。具体支出预算（按支出功能科目分类）如下：

（一）监狱11,422.84万元。其中：基本支出预算9,376.84万元,主要为保证单位日常运行及保障监狱事业发展而发生的支出；项目支出预算2,046.00万元,主要为罪犯生活及医疗卫生、其他监狱支出等。

（二）行政单位离退休313.02万元,全部是基本支出预算。主要用于按规定提取离退休公用支出、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、物业服务补贴（离退休人员）、离退休人员生活补助等支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出1,282.81万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出641.40万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位职业年金费用。

（五）行政单位医疗721.58万元，全部是基本支出预算。根据自治区和地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（六）公务员医疗补助504.94万元，全部是基本支出预算。根据自治区和地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（七）住房公积金962.11万元，全部是基本支出预算。按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算13,802.70万元，占一般公共预算87.09%，同比增加657.73万元，增长5.00%，其中：

(一)人员类项目支出预算11,997.76万元，占基本支出预算86.92%，同比增加630.43万元，增长5.55%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、公务员奖励性补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算1,804.94万元，占基本支出预算13.08%，同比增加27.30万元，增长1.54%。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算48.76万元，同比持平。其中：

（一） 因公出国（境）费0万元, 同比持平。

（二） 公务用车购置费0万元，同比持平。

（三） 公务用车运行维护费支出预算28.76万元，同比

持平。

（四） 公务接待费支出预算20万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费一般公共预算1,804.94万元，同比增加27.30万元，增长1.54%。其中：办公费84.29万元，印刷费20.00万元，水费40.00 万元，电费70.00 万元，邮电费124.78 万元，差旅费125.00万元，维修(护)费88.00万元，培训费11.78 万元，公务接待费20.00万元，劳务费10.00 万元，工会经费160.35万元，福利费14.00万元，公务用车运行维护费28.76万元，其他交通费用572.34万元，其他商品和服务支出435.64万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

按照自治区财政厅《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号）和《广西壮族自治区财政厅关于调整广西政府采购项目公开招标数额和分散采购限额标准的通知》（桂财采〔2021〕61号）文件要求，编制2023年政府采购预算。2023年政府采购预算2,388.59万元，同比去年增加9.51万元，增长0.4%。

集中采购预算383.19万元，占政府采购预算16.04%，同比增加58.63万元，增长18.06%；分散采购预算2,005.40万元，占政府采购预算83.96%，同比减少49.12万元，下降2.39%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款1,661.84万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金656.75万元，单位资金70.00万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2,019.38 万元，工程类采购预算290.00万元，服务类采购预算79.21万元。

（三）国有资产占用情况说明

1.车辆占用情况

2023年车辆编制数15辆，实有数为12辆，具体为：

（1）应急和机要通讯车编制数2辆，实有数2辆。

（2）老干部服务用车编制数2辆，实有数2辆。

（3）一般执法执勤用车编制数8辆，实有数5辆。

（4）执法执勤特种专业技术用车编制数3辆，实有数3辆。

2.新增三项资产预算情况

2023年新增三项资产总额166.00万元，其中：公务用车36.00万元，大型设备80.00万元，其他50.00万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1．项目名称：英山监狱消防水泵房及1—3号厂房消防喷淋系统安装工程

项目实施单位：广西壮族自治区英山监狱

项目概况：我监狱1#、2#、3#厂房于2007年10月竣工，每栋楼五层，底层占地面积约2051平方米，每栋建筑面积10255平方米，框架结构。现主要用于服装加工及原材料、成品堆放。工人密集，可燃物多，火灾隐患大，根据消防的相关要求，占地面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房应设置消防喷淋系统。项目总预算为515.00万元，其中，项目投评审定金额为498.29万元，监理费16.50万元。

年度绩效目标：该系统自动喷淋灭火及自动报警，覆盖建筑面积为三栋加工厂房约31000平方米，建成后将达到消防安全、监管安全的目的。

绩效指标包括6个方面。其中：

(1)数量指标：覆盖面积(约31000平方米)。

(2)质量指标：项目竣工验收合格率(＝100%)。

(3)时效指标：项目施工期限(按合同约定期限进行实施)。

(4)成本指标：项目总成本(小于等于290万)。

(5)社会效益指标：达到消防要求，保障监管安全(有效)。

(6)满意度指标：干警满意度(≥86%)。

2．项目名称：监狱围墙白昼化照明系统采购项目

项目实施单位：广西壮族自治区英山监狱

项目概况：英山监狱围墙内侧5米、外侧10米区域为警戒隔离带，警戒隔离区内照明效果应良好。监狱围墙长1386米，在监狱围墙内侧5米警戒区域内做墩安装LED投光灯、围墙外侧壁挂安装LED投光灯，实现对监狱围墙警戒区夜间白昼化照明。项目立项依据：《英山监狱关于2023年部门预算“一次性项目”入库申报的请示》英狱请〔2022〕37号和2022年8月29日党委扩大会议批准立项。此项目使用的资金为地方政府一般债券。

年度绩效目标：实现对监狱围墙警戒区夜间白昼化照明，促进监管改造安全稳定。

绩效指标包括6个方面。其中：

(1)数量指标：LED投光灯(约265盏)。

(2)质量指标：项目竣工验收合格率(＝100%)。

(3)时效指标：经费保障(12个月)。

(4)成本指标：项目预算(95万元)。

(5)社会效益指标：确保监狱安全(得到保障)。

(6)满意度指标：武警执勤满意度(≥95%)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：自治区财政单位当年拨付的资金。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

第四部分：广西壮族自治区英山监狱2023年单位预算报表

详见附件：广西壮族自治区英山监狱2023年单位预算报表