广西壮族自治区柳州监狱2023年单位预算公开

 目    录

 第一部分：自治区柳州监狱概况

一、主要职能

二、机构设置情况 

第二部分：自治区柳州监狱2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

 第四部分：自治区柳州监狱2023年单位预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：自治区柳州监狱概况

一、主要职能

监狱是国家的刑罚执行机关，是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所；监狱是国家机器的重要组成部份，是实行人民民主专政的重要工具。自治区柳州监狱主要职责是：

（一）贯彻党的方针、政策和国家的法律法令，落实司法部、自治区司法厅和监狱管理局的决策、决定，保证党的监狱工作方针、政策的正确执行；

（二）依照《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国监狱法》的规定，对被判处有期徒刑的罪犯执行收押、刑罚和改造；

（三）依法监管罪犯；

（四）根据惩罚和改造相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民；

（五）编制监狱工作的中长远规划和年度计划，并组织实施；

（六）对罪犯的收押、调遣、释放进行规范管理；

（七）建立和完善狱内侦察体系，开展狱内侦察工作，依法惩处反改造分子和再犯罪分子，做好反暴劫狱等突发性事件的预防工作；

（八）负责罪犯生活卫生管理工作，落实司法部规定的罪犯生活食物量标准，做好罪犯生活费的管理、使用和生活必需品的供应，建立罪犯医疗机构，做好防病治病工作；

（九）依法使用和管理监管警戒设施、技术武器、通讯设备等，统筹规划和实施监狱的狱政、生活基本建设；

（十）制定监狱生产经营计划，并组织实施生产活动；

（十一）负责监狱人民警察队伍建设、党团建设和离退休人员的管理工作；

（十二）组织开展廉政建设和执法监督，组织监狱对外交流活动，承办自治区监狱管理局和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

自治区柳州监狱是自治区监狱管理局管理的正处级行政机构，内设25个职能科室、15个监区、3个直属机构、3个按规定设置的机构。

（一）职能科室：政治处、办公室、组织干部科、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、劳动改造管理科、教育改造科、生活卫生技术装备科、基建计划科、财务科、宣传教育科、审计科、保卫科、离退休人员工作科、纪委办公室、监察室、信息化管理科、土地管理办公室、公司办公室、劳动人事科、公司财务科、生产科技科、企业管理科、市场营销科；

（二）监区机构：一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区、八监区、九监区、十监区、十一监区、十二监区、十三监区、十四监区、十五监区；

（三）直属机构：警务督察队、后勤保障中心、特警队；

（四）按规定设置的机构：工会、团委、妇委会按有关规定设置，使用机关编制。

第二部分：自治区柳州监狱2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收支总预算31,415.26万元，同比增加479.76万元，增长1.55％。收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算31,415.26万元，同比增加479.76万元，增长1.55％。其中：

（一）一般公共预算收入29,098.26万元，同比增加1,254.79万元，增长4.51％。其中：中央补助资金拨款1,213.00万元，自治区本级经费拨款27,029.56万元，地方政府一般债券855.70万元。增减原因：一是保障人数变动；二是在职人员工资标准调整；三是地方政府一般债券纳入预算收入。

（二）财政专户管理资金收入2,237.00万元，同比减少725.03万元，下降24.48％。增减原因：局统筹资金与上年相比有所减少，因此财政专户管理资金收入有所减少。

（三）单位资金收入80.00万元，同比减少50.00万元，下降38.46％。增减原因：受国家狱政管理政策调整影响，单位资金收入较上年有所减少。

 三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算31,415.26万元，同比增加479.76万元，增长1.55％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

公共安全支出类科目23,108.49万元，占支出总预算73.56％，同比增加418.77万元，增长1.85％。增减原因：一是保障人数变动；二是在职人员工资标准调整；三是地方政府一般债券纳入预算收入。

社会保障和就业支出类科目4,186.11万元，占支出总预算13.33％，同比增加17.90万元，增长0.43％。包括：行政单位离退休664.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出2,347.78万元、机关事业单位职业年金缴费支出1,173.89万元。增减原因：保障人数有所变动。

卫生健康支出类科目2,359.82万元，占支出总预算7.51％，同比增加49.35万元，增长2.14％。包括：                                                  重大公共卫生服务10.00万元、行政单位医疗1,144.54万元、公务员医疗补助1,205.28万元。增减原因：保障人数有所变动。

住房保障支出类科目1,760.84万元，占支出总预算5.61％，同比减少6.25万元，下降0.35％，全部为单位缴存住房公积金。增减原因：保障人数有所变动。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算

基本支出预算25,247.56万元，占支出总预算80.37％，同比增加102.09万元，增长0.41％。增减原因：一是保障人数变动；二是在职人员工资标准调整。其中：

人员经费预算22,067.55万元，占基本支出预算87.40％，同比增加226.14万元，增长1.04％。其中：工资福利支出预算20,366.35万元，占基本支出预算80.67％，同比增加156.04万元，增长0.77％；对个人和家庭的补助预算1,701.20万元，占基本支出预算6.74％，同比增加70.10万元，增长4.30％。

公用经费（商品和服务支出）预算3,180.01万元，占基本支出预算12.60％，同比减少124.05万元，下降3.75％。

2．项目支出预算

项目支出预算6,167.70万元，占支出总预算19.63％，同比增加377.67万元，增长19.63％。增减原因：一是保障人数变动；二是预算中纳入地方政府一般债券。其中:

商品和服务支出预算2,767.25万元，占项目支出预算44.87%，同比减少1,220.91万元，下降30.61%；

对个人和家庭的补助支出预算2,352.00万元，占项目支出预算38.13%，同比增加827.00万元，增长54.23%；

资本性支出预算1,048.45万元，占项目支出预算17.00%，同比增加771.58万元，增长278.68%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支预算29,098.26万元，同比增加1,254.79万元，增长4.51％。收入全部为一般公共预算拨款。支出包括：

公共安全支出类科目20,791.49万元，占支出总预算71.45％，同比增加1,193.80万元，增长6.09％。增减原因：一是保障人数变动；二是在职人员工资标准调整；三是地方政府一般债券纳入预算收入。

社会保障和就业支出类科目4,186.11万元，占支出总预算14.39％，同比增加17.90万元，增长0.43％。增减原因：保障人数有所变动。

卫生健康支出类科目2,359.82万元，占支出总预算8.11％，同比增加49.35万元，增长2.14％。增减原因：保障人数有所变动。

住房保障支出类科目1,760.84万元，占支出总预算6.05％，同比减少6.25万元，下降0.35％。增减原因：保障人数有所变动。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出预算29,098.26万元，同比增加1,254.79万元，增长4.51％。其中：基本支出预算25,244.56万元，占一般公共预算支出总预算86.76％，同比增加102.09万元，增长0.41％；项目支出预算3,853.70万元，占一般公共预算支出总预算13.24％，同比增加1,152.70万元，增长42.68％。具体支出预算如下：

（一）监狱20,791.49万元，其中基本支出16,947.79万元，主要为保证行政单位日常机构运行及保障监狱事业发展而发生的支出；项目支出预算3,843.70万元，主要为行政运行、一般行政管理事务、罪犯生活及医疗卫生、其他监狱支出。

（二）行政单位离退休664.44万元,均为基本支出预算。主要用于为行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出2,347.78万元，均为基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出1,173.89万元，均为基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位职业年金费用。

（五）重大公共卫生服务10.00万元，均为项目支出预算。主要用于重大公共卫生安全事件。

（六）行政单位医疗1,144.54万元，均为基本支出预算。根据自治区和地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（七）公务员医疗补助1,205.28万元，均为基本支出预算。根据自治区和地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（八）住房公积金1,760.84万元，均为基本支出预算。是根据国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年基本支出预算25,244.56万元，同比增加102.09万元，增长0.41％。其中：

（一）人员经费22,064.55万元，占基本支出预算87.40％，同比增加226.14万元，增长1.04％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费3,180.01万元，占基本支出预算12.60％，同比减少124.05万元，下降3.75％。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费142.72万元，同比减少2.17万元，下降1.5%。其中：

（一）“三公”经费119.30万元，同比减少2.37万元，下降1.95%。

因公出国（境）费0.00万元，同比增加0.00万元，增长0%。增减原因：2022年无因公出国（境）事务发生，2023年度也无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行维护费81.97万元，同比减少0.13万元，下降0.16%。其中：公务用车购置费0.00万元，同比增加0.00万元，增长0%。增减原因：2022年和2023年度均未在一般公共预算资金安排公务用车购置。公务用车运行维护费支出预算81.97万元，同比减少0.13万元，下降0.16%。增减原因：贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、财政部《关于2020年地方压减一般性支出有关事项的通知》文件精神，厉行节约，杜绝浪费，继续压缩公务用车运行维护费支出。

公务接待费支出预算37.33万元，同比减少2.24万元，下降5.66%。增减原因：贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、财政部《关于2020年地方压减一般性支出有关事项的通知》文件精神，厉行节约，杜绝浪费，继续压缩一般性公务接待活动。

（二）会议费0.00万元，同比增加0.00万元，增长0%。增减原因：2022年和2023年度均未在安排会议费支出。

（三）培训费23.42万元，同比增加0.19万元，增长0.82%。增减原因：加强业务培训，提高干警素质。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

我单位2023年预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费一般公共预算3,180.01万元，同比减少124.05万元，下降3.75%。其中：办公费165.60万元、印刷费10.56万元、水费65.71万元、电费220.24万元、邮电费174.62万元、差旅费178.38万元、维修（护）费169.21万元、培训费23.42万元、公务接待费37.33万元、劳务费11.47万元、工会经费293.47万元、福利费39.95万元、公务用车运行维护费81.97万元、其他交通费用989.52万元、其他商品和服务支出718.56万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算3,370.44万元，同比增加228.66万元，增长7.28％。其中：集中采购预算642.16万元，占政府采购预算19.05%，同比增加352.23万元，增长121.49%；分散采购预算2,728.29万元，占政府采购预算80.95%，同比减少123.56万元，下降4.33%。增减原因：纳入政府采购的项目与2022年有所不同，采购总额有所增加。

按政府采购资金类型分为一般公共预算拨款2,658.69万元，占政府采购预算78.88%；财政专户管理资金收入711.75万元，占政府采购预算21.12%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购2,529.63万元，占政府采购预算75.05%；工程类采购191.75万元，占政府采购预算5.69%；服务类采购649.06万元，占政府采购预算19.26%。

（三）国有资产占用情况说明

　1.车辆占用情况

2023年车辆编制数23辆，实有数为23车辆，具体为：

（1）机要通信和应急用车编制数2辆，实有数2辆。

（2）老干部服务用车编制数2辆，实有数2辆。

（3）一般执法执勤用车编制数16辆，实有数16辆。

（4）执法执勤特种专业用车编制数3辆，实有数3辆。

2. 新增三项资产预算情况

2023年新增三项资产预算416.37万元，其中：公务用车217.87万元，大型设备198.50万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年编制预算绩效目标项目40个，预算金额6,167.70万元。其中：一般公共预算安排3,853.70万元，财政专户管理资金收入安排2,234.00万元，单位资金收入安排80.00万元。下面对其中2个项目编制预算绩效目标进行说明：

1.项目名称：垃圾填埋服务

项目概况：因原垃圾焚烧炉已损坏，不能正常处理垃圾，露天焚烧垃圾不合环保要求。每日须对办公区生活区监管区等区域的垃圾进行外运填埋，每天约15吨垃圾。日检查月考核，每月按协议考核标准，进行考核验收，以考核验收情况表作为月度付款的依据。

年度绩效目标：建设美丽露塘，营造舒适、干净的工作生活环境，警察职工满意度指标85％以上。

绩效指标包括7个方面。其中：

（1）数量指标：年度考核月数＝12个月。

（2）质量指标：合同约定验收标准达到考核验收标准。

（3）时效指标：年度截止日期为2023年12月31日。

（4）成本指标：年度投入经费≤50万元。

（5）社会效益指标：解决露天焚烧污染问题，并达到一定程度提升。

（6）生态效益指标：地表无害化处理，改善环境，并达到一定程度提升。

（7）满意度指标：警察职工满意度≥85%。

2.项目名称：工会、党建、团委、妇委会活动经费

项目概况： 保障工会、党建、团委、妇委会活动经费，确保党组织活动规范开展，丰富干警职工的业余生活，促进警察身心健康发展。

年度绩效目标：增强沟通与互信，凝聚人心，进一步激发广大干警的工作热情，增进干警对单位的责任感和使命感。让警察工作压力得到及时纾解，保持身心健康，能够以更充沛的精力和更昂扬的斗志投入到工作中。

绩效指标包括6个方面。其中：

（1）数量指标：开展活动数量≥2次。

（2）质量指标：各项活动全体警察参与。

（3）时效指标：经费使用完成时间≤360天。

（4）成本指标：年度经费投入≤163万元。

（5）社会效益指标：增强沟通与互信，凝聚人心，进一步激发广大干警的工作热情，增进干警对单位的责任感和使命感。让警察工作压力得到及时纾解，保持身心健康，能够以更充沛的精力和更昂扬的斗志投入到工作中。

（6）满意度指标：警察满意度≥85%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。

十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

第四部分：自治区柳州监狱2023年单位预算报表

 详见附件:广西壮族自治区柳州监狱2023年单位预算报表（公开表）