广西壮族自治区黎塘监狱2023年单位预算公开

目  录

第一部分：自治区黎塘监狱概况

一、主要职能

二、机构设置情况  

第二部分：自治区黎塘监狱2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区黎塘监狱2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：自治区黎塘监狱概况

    一、主要职能

监狱是国家的刑罚执行机关，是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所；监狱是国家机器的重要组成部份，是实行人民民主专政的重要工具。自治区黎塘监狱主要职责是：

（一）贯彻党的方针、政策和国家的法律法规，落实司法部、广西壮族自治区司法厅和广西壮族自治区监狱管理局的决策、决定，保证党的监狱工作方针、政策的正确执行。

（二）依照《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国监狱法》的规定，对被判处有期徒刑的罪犯执行收押、刑罚和改造。

（三）监狱对罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。

（四）编制监狱的中、长、远规划和年度计划，并组织实施；安排落实各时期监狱的改造、生产、安全、政工等工作任务，并制定奖惩办法和管理规定，确保监狱各项工作的正常运转。

（五）建立和完善狱内侦察体系，开展狱内侦察工作，依法惩处反改造分子和再犯罪分子，做好防止突发性事件的预防和反暴劫狱工作。

(六）负责罪犯生活卫生管理工作，落实司法部规定的罪犯生活食物量标准，做好罪犯生活费的管理、使用和生活必需品的供应，建立罪犯医疗机构，做好防病治病工作。

(七）根据惩罚和改造相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。

（八）开展现代化文明建设工作，制订内部管理制度和对罪犯进行思想、文化、技术教育改造规划，配合做好刑满释放人员的安置工作。

（九）承办自治区党委、政府及自治区司法厅、自治区监狱管理局交办的其他事项。

二、机构设置情况

广西壮族自治区黎塘监狱单位属地宾阳县，是自治区监狱管理局直属的二级预算单位，行政级别为正处级，公用经费档次属于监狱、戒毒综合定额，归口自治区财政厅国防政法处。

广西壮族自治区黎塘监狱设39个内设机构，分别是：一监区至十八监区、办公室、组织干部科、宣传教育科、离退休人员工作科、监察室、工会（团委）、狱政管理科、刑罚执行科、教育改造科、狱内侦查科、生活卫生技术装备科、劳动改造管理科、特警队、财务科、审计科、基建计划科、警务督察队、保卫科、后勤保障中心、土地管理办公室、信息化管理科。

第二部分：自治区黎塘监狱2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

     2023年收支预算32,883.46万元，同比增加5,653.47万元，同比增长20.76％。收入包括：一般公共财政预算拨款、纳入财政专户管理的资金安排的收入、其他收入；支出包括：一般公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算32,883.46万元，同比增加5,653.47万元，同比增长20.76％。其中：

（一）般公共预算收入28,669.46万元，同比4,352.01万元，同比增长17.90％。增减变动主要原因：一是保障人数有所变动；二是按零基预算改革政策要求，土地处置收益资金（地方政府债券资金）纳入年初部门预算。

（二）财政专户管理资金收入4,114万元，同比增加1,281.46万元，增长45.24％。其中：其他收入安排的资金4,114万元，同比增加1,281.46万元，增长45.24％。增减变动主要原因：罪犯劳动补偿费收入较上年有所增加，专户资金安排的项目较上年有所增加。

（三）单位资金收入100万元，同比增加20万元，增长20%。增减变动主要原因：单位资金收入较上年有所增加。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算32,883.46万元，同比增加5,653.47万元，同比增长20.76％。

1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

公共安全支出类科目26,611.02万元，占支出总预算80.93％，同比增加5,788.29万元，同比增长27.80％。增减原因：按零基预算改革政策要求，土地处置收益资金（地方政府债券资金）纳入年初部门预算。

社会保障和就业支出类科目3,756.38万元，占支出总预算11.42％，同比减少14.77万元，下降0.39％。增减原因：保障人数较上年有所减少。

卫生健康支出类科目857.11万元，占支出总预算2.61％，同比减少10.8万元，下降1.24％。增减原因：保障人数较上年有所减少。

农林水支出类科目65.00万元，占支出总预算0.20%，同比增加65.00万元，增长100%，为科技转化与推广服务。

住房保障支出类科目1,593.95万元，占支出总预算4.85％，同比减少174.25万元，下降9.85％。增减原因：保障人数较上年有所减少。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算21,318.79万元，占支出总预算64.83％，同比减少154.66万元，下降0.72％。增减原因：保障人数较上年有所减少。

项目支出预算11,564.67万元，占支出总预算35.17％，同比增加5,808.13万元，同比增长100.90％。增减原因：按零基预算改革政策要求，土地处置收益资金（地方政府债券资金）纳入年初部门预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支预算28,669.46万元，同比增加4,352.01万元，同比增长17.90％。增减原因：按零基预算改革政策要求，土地处置收益资金（地方政府债券资金）纳入年初部门预算。收入全部为一般公共预算拨款;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出预算28,669.46万元，同比增加4,352.01万元，同比增长17.90％。其中：基本支出预算21,306.79万元，占一般公共预算支出74.32％，同比减少154.66万元，下降0.72％。项目支出预算7,362.67万元，占一般公共预算支出25.68％，同比增加4,506.67万元，增长157.80％。具体支出预算如下：

（一）监狱22,390.02万元，其中基本支出预算15,027.35万元，主要为保证本单位行政单位日常机构运行及保障监狱事业发展而发生的支出；项目支出预算7,362.67万元，主要为行政运行、一般行政管理事务、罪犯生活及医疗卫生、其他监狱支出等。

（二）行政单位离退休568.47万元,全部是基本支出预算。主要用于为行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费2,125.27万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

（四）机关事业单位职业年金缴费1,062.64万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位职业年金费用。

（五）行政单位医疗857.11万元，全部是基本支出预算。根据自治区和地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（六）公务员医疗补助7.00万元，全部是基本支出预算。根据自治区和地方规定，离休人员及镇南关退休人员按10,000元/人.年的标准编制医疗费补助，实行政策范围实报实销。

（七）住房公积金1,593.95万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（八）科技转化与推广服务65万元，全部是项目支出预算。主要用于农业技术推广。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算21,306.79万元，占一般公共预算支出74.32％，同比减少154.66万元，下降0.72％,其中：

（一）人员类项目支出预算18,500.26万元，占基本支出预算86.83％，同比减少39.86万元，下降0.21％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费项目支出（商品和服务支出）预算2,806.53万元，占基本支出预算13.17％，同比减少114.79万元，下降3.93％。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 107.27万元，与2022年预算数持平。其中：

1、因公出国（境）费0万元,同比无变化。

2、公务用车购置费0万元,同比无变化。

3、公务用车运行维护费支出预算74.48万元，与上年持平,同比无变化。坚决贯彻执行党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、财政部《关于2020年地方压减一般性支出有关事项的通知》文件精神，厉行节约，杜绝浪费，继续压缩公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出预算32.79万元，与上年持平，同比无变化。坚决贯彻执行党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、财政部《关于2020年地方压减一般性支出有关事项的通知》文件精神，厉行节约，杜绝浪费，继续压缩一般性公务接待活动。

  八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

我部门2023年预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，机关运行经费一般公共预算2,806.53万元，同比减少114.79万元，下降3.93％。包括办公费135.80万元，印刷费25万元、水费77万元，电费71万元，邮电费186.12万元，差旅费209万元，维修（护）费169万元，培训费20.69万元，公务接待费32.79万元，劳务费14万元，工会经费265.66万元，福利费22万元，公务用车运行维护费74.48万元，其他交通费用865.32万元，其他商品和服务支出638.67万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

按照自治区财政厅《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号）文件要求，编制2023年政府采购预算。2023年政府采购预算3,937.27万元，同比增加2,276.23万元，增长137.04％。政府集中采购预算548.32万元，占政府采购预算13.93％，同比增加226.95万元，增长70.62％；分散采购预算3,388.94万元，占政府采购预算86.07％，同比增加2,049.26万元，增长152.97％。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款1,990.64万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金1,846.63万元，单位资金安排100万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2,625.79万元，工程类采购预算1,055.00万元，服务类采购预算256.48万元。

（三）国有资产占用情况说明

1.车辆占用情况

2023年车辆编制数20辆，实有数为17辆，具体为：

(1)应急和机要通讯车编制数2辆，实有数1辆。

(2)老干部服务用车编制数2辆，实有数2辆。

(3)一般执法执勤用车编制数13辆，实有数11辆。

(4)执法执勤特种专业技术用车编制数3辆，实有数3辆。

2.新增三项资产预算情况

2023年新增“三项”资产预算61.00万元。具体是中型客车一辆25.00万元，桥车两辆36.00万元,全部纳入政府集中采购。

(四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年编制预算绩效目标项目37个，预算金额11,564.67万元，其中：一般公共预算拨款7,362.67万元，财政专户管理资金收入4,102.00万元，单位资金100.00万元。下面对其中两个编制预算绩效目标进行说明：

1、项目名称：物业管理费

项目实施单位：广西壮族自治区黎塘监狱

项目概况：为美化环境，给全体监狱警察职工提供舒适的生活、工作环境需对监内及监外公共区域面积约38万平方米的办公室、生活区、商业街等所产生的日常生活垃圾、绿化美化垃圾、工业垃圾、建筑垃圾等分类收集和分类外运。（垃圾产量约15吨/天）。1、业务范围为：黎塘监狱水电所、学校、监狱办公楼、公司办公楼、警车队、后勤保障中心、招待所、会议室、职工食堂、十七监区、警体育中心、足球场、商业街、检察院、修理厂、一至五区警察职工生活区、武警部队、医院、十六监区、综合办公楼、特警队、门楼停车场、银行、邮政局、青年小区、公司办公楼后停车场、后保新办公室前硬化地面、河东生活区、监内公共区域等所产生的日常生活垃圾、绿化美化垃圾、工业垃圾、建筑垃圾等分类收集。2、每日须对监内外公共区域、所有生活区马路地面及停车场楼道公共卫生间等区域（约380,000㎡）进行清扫以及清运，清理化粪池及排污沟等。日检查月考核，每月按环卫考核标准，进行考核验收，以考核验收情况表作为付款的依据。3、成交供应商在垃圾清理作业时应做到安全、有序，自觉遵守管理制度，自行负责员工的财产人身安全。

成交供应商须为派入的环卫保洁工作的人员购买五险等各项保险，环卫保洁人员年龄须在 55 岁以下。环卫保洁工人的应发工资不能低于 1,810 元/月（员工工资至少达到南宁市要求的最低工资标准。采用费用总包干制，成交供应商自行负担用于支付人员工资、耗材、管理费、社会保险及税合等一切费用；如合同履约期间遇相关政策调整，按最新政策规定执行）。国家法定节假日工人的加班费按相关政策规定执行。资金来源为财政专户管理其他收入157.00万元。

项目实施进度安排：按月实施，逐月考核。

年度绩效目标：日检查月考核，每月按协议考核标准，进行考核验收，以考核验收情况表作为付款的依据，合理安排经费支出。

绩效指标包括6个方面。其中：

(1)数量指标：总清扫面积380,000平方米。

(2)质量指标：项目验收合格率≥95%。

(3)时效指标：每月按时支付物业管理费。

(4)成本指标：项目总成本≤157.00万元。

(5)社会效益指标：改善了办公区的工作环境，对生活区及周边环境卫生的保持和提升，带动区域投资服务价值。

(6)满意度指标：受益群体满意程度≥90%。

2、五化干渠改迁项目

项目实施单位：广西壮族自治区黎塘监狱

项目概况：根据工程勘察设计收费依据原国家发改委、建设部计价格[2002]10 号文发布的《工程勘察设计收费标准》（2002 年修订本），广西黎塘监狱搬迁项目建设场地占用南宁市五化灌区总干横梨段144+480～145+680 处，依据占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批程序（南宁市行政审批局），需要替代工程初步设计文件材料（初步设计报告、图册、概算）。为满足黎塘监狱搬迁项目建设要求，需对南宁市五化灌区总干横梨段 144+480～145+680 渠道进行改建，改建工程投资估算约1,000.00万元。资金来源为财政专户管理其他收入1,000.00万元。

项目实施进度安排：1-9月做好迁建项目的前期工作，9-12月项目招标完成并进行验收。。

年度绩效目标：为满足黎塘监狱搬迁项目建设要求，进一步优化监狱功能形态，满足民警及罪犯实际需求，切实提高罪犯教育改造质量，推动监狱工作改革和发展，合理安排经费支出。

绩效指标包括6个方面。其中：

(1)数量指标：耕地灌溉亩数≥3.9亩，设计水深长度1.6米，灌溉流量6㎡/s,旧干渠改迁数量1,000米。

(2)质量指标：项目竣工验收合格率≥95%。

(3)时效指标：按计划在规定时间内完成项目的招标以及支付。

(4)成本指标：项目总成本≤1,000.00万元。

(5)社会效益指标：提高周边农业灌溉、防洪能力,提高周边农业发展。

(6)满意度指标：使用人员满意度≥85%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

第四部分：自治区黎塘监狱2023年单位预算报表

详见附件：广西壮族自治区黎塘监狱2023年单位预算报表（公开表）