广西壮族自治区女子监狱2023年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区女子监狱2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区女子监狱2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表 （预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表 （预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

监狱是国家的刑罚执行机关，是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所；监狱是国家机器的重要组成部分，是实行人民民主专政的重要工具。监狱实行的是党委领导下的监狱长负责制，监狱的主要职责是刑罚执行，对被判处死缓、无期徒刑、有期徒刑的罪犯进行教育和改造。

警察队伍建设方面， 按照司法厅、监狱局要求，加强警察队伍建设管理，提高警察整体素质，警察队伍无违法违纪案件。在生产经营方面，实现收支平衡并略有盈余。

二、机构设置情况

广西壮族自治区女子监狱主管预算单位为广西壮族自治区监狱管理局，我监狱属二级预算单位，全监狱设有二十个职能科室、十个监区、一个后勤保障中心、一个指挥中心。

第二部分：广西壮族自治区女子监狱2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年部门收支总预算17,364.48万元，同比增加1,928.27万元，同比增长12.49％。收入包括：一般公共财政预算拨款、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算17,364.48万元，同比增加1,928.27万元，同比增长12.49％。其中：

1. 一般公共预算收入14,320.48万元，同比增加1,660.96万元，增长13.12％。增减变动主要原因：一是在职人员工资晋级晋档，以及实有人数增加，引起工资及福利费财政拨款收入相应增加。

2.财政专户管理资金收入2,934.00万元，同比增加347.31万元，增长13.43％。

3.其他收入110.00万元，同比减少80.00万元，下降42.11％。减少主要原因：受国家狱政管理政策调整影响，单位资金收入同比减少。

上年无结余收入。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算17,364.48万元，同比增加1,928.27万元，同比增长12.49％。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

公共安全支出类科目14,028.20万元，占支出总预算80.79％，同比增加1,861.71万元，增长15.30％。

社会保障和就业支出类科目1,936.33万元，占支出总预算11.15％，同比增加167.52万元，增长9.47％。

卫生健康支出类科目534.00万元，占支出总预算3.08％，同比减少38.51万元，下降6.73％。

住房保障支出类科目865.95万元，占支出总预算4.98％，同比减少62.45万元，下降6.73％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

(1)基本支出预算

基本支出预算11,999.48万元，占支出总预算69.10％，同比增加1,181.96万元，增长10.93％。增加主要原因：工资正常晋级晋档，工资总额增加，同时，以工资总额为基数计缴的“四险两金”等相关福利性支出也相应增加。其中：

人员类项目支出预算10,417.74万元，占基本支出预算86.82％，同比增加1,062.36万元，增长11.36％。其中：工资福利支出预算9,872.84万元，占基本支出预算82.27％，同比增加1,009.62万元，增长11.39％；对个人和家庭的补助预算544.90万元，占基本支出预算4.55％，同比增加52.74万元，增长10.72％。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算1,581.74万元，占基本支出预算13.18％，同比增加119.60万元，增长8.18％。               

(2)项目支出预算

2023年项目支出预算5,365.00万元，占支出总预算30.90％，同比增加746.31万元，增长16.16％。按预算支出性质和用途分：

其他运转类项目支出1,917.56万元，其中：中央财政拨款634.00万元。地方政府一般债券资金40.00万元。纳入财政专户管理收入安排的资金 1,133.56万元。未纳入财政专户管理的收入安排的资金110.00万元。

特定目标类项目支出3,447.44万元，其中：中央财政拨款200.00万元。自治区财政拨款1,247.00万元。地方政府一般债券资金200.00万元。纳入财政专户管理收入安排的资金 1,800.44万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支预算14,320.48万元，同比增加1,660.96万元，增长13.12％。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出14,320.48万元，同比增加1,660.96万元，增长13.12％。其中：基本支出预算11,999.48万元，占支出总预算83.79％，同比增加1,181.96万元，增长10.93％；项目支出预算2,321.00万元，占支出总预算16.21％，同比增加479.00万元，增长26％。具体支出预算（按支出功能科目分类）如下：

（一）监狱支出科目10,984.20万元，其中:基本支出预算8,663.20万元，项目支出预算2,321.00万元。主要为保证日常机构运行及保障监狱事业发展而发生的支出。

（二）行政单位离退休支出科目204.43万元，全部是基本支出预算。主要用于为行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目1,154.60万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出科目577.30万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位职业年金费用。

（五）行政单位医疗支出科目534.00万元，全部是基本支出预算。根据自治区和地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（六）住房公积金支出科目865.95万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算11,999.48万元，占支出总预算83.79％，同比增加1,181.96万元，增长10.93％，其中：

（一）人员类项目支出预算10,417.74万元，占基本支出预算86.82％，同比增加1,062.36万元，增长11.36％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算1,581.74万元，占基本支出预算13.18％，同比增加119.60万元，增长8.18％。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费共44.16万元，同比减少1.00万元，下降2.26%。主要贯彻落实财政部《关于2020年地方压减一般性支出有关事项的通知》文件精神，进一步压减“三公”经费支出。其中：

1.因公出国（境）费0元,同比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费14.50万元，同比减少1.00万元，下降6.45%。主要原因：2022年底报废一辆公务用车，车辆维修费减少。

3.公务接待费20.43万元，同比无增减。

4.培训费9.23万元，同比无增减。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

我单位2023年预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费一般公共预算8,663.20万元。包括：工资性支出（非财政统发）5,190.92万元；工伤保险14.43万元；公务员奖励奖金23.70万元；公务员绩效考评奖金1,214.40万元；物业服务补贴（在职人员）100.54万元；定额商品和服务支出646.6万元；公务交通补贴487.80万元；机关事业单位伙食补助费202.40万元；工会经费144.33万元；机关公务移动通讯补贴80.27万元；其他对个人和家庭的补助支出360.81万元 ；编外长聘人员经费197.00万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

按照自治区财政厅《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号）文件要求，编制2023年政府采购预算。2023年政府采购预算2,940.23万元，同比增加1,527.89万元，增长108.18%。政府集中采购预算437.08万元，占政府采购预算14.87%，同比增加134.14万元，增长44.28%；政府分散采购预算2,503.15万元，占政府采购预算85.13%，同比增加1,393.75万元，增长125.63%。

货物采购2,375.55万元，占政府采购预算80.79%；服务采购564.68万元，占政府采购预算19.21%；无工程采购。

（三）国有资产占用情况说明

1.车辆占用情况

我单位现有车辆编制数为5辆，实有车辆与编制数一致。按照车辆用途分类具体为：应急和机要通讯车2辆；一般执法执勤用车2辆； 老干部服务用车1辆。其中：普通轿车2辆、经济型车1辆、中大型客车1辆、特殊业务用车1辆。

2.新增三项资产预算情况

2023年新增三项资产总额100.00万元，其中：公务用车60.00万元，大型设备40.00万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

项目名称：工会、党建、团委、妇委会活动经费

项目概况：为进一步推进党支部创新组织生活方式，按照上级工作要求，2023年计划在“七.一”前后组织各党支部开展党组织生活创新“三个最佳活动”，按照党员人均250.00元活动经费拨付给各党支部，党建活动合计需支出约11.50万元（在职党员460名）。组织团员青年开展主题实践活动经费2.00万元，志愿者活动经费2.00万元，团委活动费共计4.00万元。组织职工春秋游活动，中国的传统节庆活动，春节、清明、端午、中秋、国庆等，以及各类文体协会活动和先进职工疗休养，共计35.10万元。2023年工会、党建、团委、妇委会活动经费预算50.60万元，为财政专户管理资金。

绩效指标包括6个方面。其中：

（1）数量指标为开展活动数量(≥2次)；

（2）质量指标为经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)；

（3）时效指标为经费支出时效性(经费按计划支出)；

（4）成本指标为项目总成本(≤50.60万元)；

（5）社会效益指标为对提高警察工作积极性、促进和谐社会建设的改善或提升程度(影响程度较高)；

（6）满意度指标为参加活动人员满意度(≥95%)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

第四部分：广西壮族自治区女子监狱2023年单位预算报表    

详见附件：广西壮族自治区女子监狱2023年单位预算公开报表