广西壮族自治区南宁监狱2023年单位预算公开

目  录

 第一部分：自治区南宁监狱概况

一、主要职能

二、机构设置情况 

第二部分：自治区南宁监狱2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区南宁监狱2023年单位预算报表

一、收支总体情况表（预算公开01表）

二、收入总体情况表（预算公开02表）

三、支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：自治区南宁监狱概况

一、主要职能

监狱是国家的刑罚执行机关，是依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所；监狱是人民民主专政的工具，是国家机器的重要组成部分。监狱基本职责及主要工作目标是正确执行刑罚、惩罚和改造罪犯、预防和减少犯罪、组织开展监狱的生产和经济建设，对罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合、将罪犯改造成为拥护社会主义制度的守法公民，保五无、保安全、保稳定，促进社会和谐发展。

二、机构设置情况

我监狱设立22个职能科室：分别为政治处、办公室、组织干部科、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、劳动改造管理科、教育改造科、生活卫生技术装备科、基建计划科、财务科、宣传教育科、审计科、保卫科、监察室、信息化管理科、公司办公室、劳动人事科、公司财务科、生产经营科、企业管理科、离退休人员工作科；3个直属机构：警务督察队、后勤保障中心、特警队；4个按规定设置机构：纪委、工会、团委、妇委会； 13个监区：一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区、八监区、九监区、十监区、十一监区、十二监区、十三监区。

 第二部分：自治区南宁监狱2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收入总预算20,672.82万元,同比增加2,854.02万元,增长15.96%。收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算20,672.82万元,同比增加2,854.02万元,增长15.96%。其中：

（一）一般公共预算收入18,440.82万元,同比增加2,875.38万元,增长18.47%。

（二）财政专户管理资金收入1,932万元,同比减少21.36万元,下降1.1%。

（三）单位资金收入300.00万元,同比不变。

收入增减原因的说明。

一般公共预算收入增加的原因是人员工资增加及绩效奖金增加和项目经费安排增加; 财政专户管理资金收入减少的原因是项目经费安排减少。

三、单位支出总体情况说明

2023年单位支出总预算20,672.82万元,同比增加2,854.02万元,增长15.96%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

公共安全支出类科目支出16,548.21万元,占支出总预算80.05%,同比增加2,107.24万元,增长14.59%。

社会保障和就业支出类科目支出2,311.7万元,占支出总预算11.18%,同比增加101.05万元,增长4.57%。

卫生健康支出类科目支出691.52万元,占支出总预算3.35%,同比减少51.88万元,下降7%。

住房保障支出类科目支出1,121.39万元,占支出总预算5.42%,同比增加94.39万元,增长7.76%。

支出增减原因的说明。

支出增加的原因是人员工资及绩效奖金的增加和项目经费安排增加。

支出减少的原因是弥补医疗资金的减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算

基本支出预算15,169.82万元,占支出总预算73.38%,同比增加774.38万元,增长5.38%。其中：

人员经费预算13,257.98万元,占基本支出预算87.4%,同比增加745.06万元,增长5.95%。其中:工资福利支出预算12,728.01万元,占基本支出预算 83.9 %,同比增加717.09万元,增长5.97 %;对个人和家庭的补助预算529.97万元,占基本支出预算3.49%,同比增加27.97万元,增长5.57%。

公用经费(商品和服务支出)预算1,911.84万元,占基本支出预算12.6%,同比增加(减少)334.23万元,增长17.75%。

支出增减原因的说明:支出增长的主要原因是工资增加及绩效奖金增加造成。

2.项目支出预算

项目支出预算5,503万元,占支出总预算26.62%,同比增加1,287.64万元,增长30.55%。

支出增减原因的说明:支出增加是原因项目经费安排增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支预算18,440.82万元,同比增加2,875.38万元,增长18.47%。收入全部为一般公共预算拨款;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出预算18,440.82万元,同比增加2,875.38万元,增长18.47%，其中：基本支出预算15,139.82万元,占支出总预算82.1%,同比增加774.38万元,增长5.39%；项目支出预算3,301.00万元,占支出总预算17.9%,同比增加109.00万元,增长5.47%。具体支出预算（按支出功能科目分类）如下：

（一）监狱14,316.21万元，其中基本支出预算11,015.21万元,主要为保证单位日常机构运行及保障监狱事业发展而发生的支出；项目支出预算3,301.00万元,主要为行政运行、一般行政管理事务、罪犯生活及医疗卫生、其他监狱支出等。

（二）行政单位离退休68.92万元,全部是基本支出预算。主要用于为行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费1,495.19万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

（四）机关事业单位职业年金缴费747.59万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位职业年金费用

（五）行政单位医疗691.52万元，全部是基本支出预算。根据自治区和地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（六）住房公积金1,121.39万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算15,139.82万元,占支出总预算82.1%,同比增加774.38万元,增长5.39%。其中：

人员经费预算13,227.98万元,占基本支出预算87.37%,同比增加755.06万元,增长6.05%。其中:工资福利支出预算12,698.01万元,占基本支出预算 83.87 %,同比增加717.09万元,增长5.97 %;对个人和家庭的补助预算529.97万元,占基本支出预算3.5%,同比增加27.97万元,增长5.57%。

公用经费(商品和服务支出)预算1,911.84万元,占基本支出预算12.63%,同比增加334.23万元,增长17.75%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费51.91万元,同比减少0.67万元,下降1.27%。其中：公务用车购置及运行费29.72万元,同比不变。其中：公务用车运行维护费29.72同比不变。公务接待费10万元,同比减少0.67万元,下降6.28%。

培训费12.19万元,同比不变。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2023年预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

我单位2023年预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费一般公共预算762.11万元。其中：办公费89.57万元、印刷费20.00万元、水费5.00万元、电费 30.00万元、邮电费 22.00万元、差旅费 108.00万元、维修(护)费 195.00万元、培训费12.19万元、公务接待费 10.00万元、劳务费 8.00万元、福利费4.00万元、公务用车运行维护费29.72万元、其他商品和服务支出228.63万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算1,853.20万元,同比增加369.37万元,增长8.77%。

增减变化原因说明:政府采购增加的原因是项目资金安排的增加。

政府集中采购预算108.60万元,占政府采购预算5.86%,同比减少6.33万元，下降5.51%；分散采购预算1,744.60万元,占政府采购预算94.14%,同比增加375.70万元,增长27.45%。

货物采购1,810.70万元,占政府采购预算97.71%;服务采购42.50万元,占政府采购预算2.29%。超过200.00万元的货物和服务采购项目、超过400.00万元的工程采购项目中适合中小企业提供的采购预算1,394.60万元，预留1,394.60万元专门面对中小企业采购。

（三）国有资产占用情况说明

车辆占用情况

南宁监狱机动车编制数是13辆，实有车辆13辆；其中机要通讯和应急用车2辆，一般执法执勤用车8辆；执法执勤特种专业用车3辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

项目名称：工会、党建、团委、妇委会活动经费。

项目实施单位：广西壮族自治区南宁监狱。

项目分类及属性：自治区本级项目，当年新增项目。

项目概况：根据《广西壮族自治区关于自治区本级部门2022年部门预算的通知》桂财预[2021]132号文件规定，工会、党建、团委、妇委会活动经费，每人每年不得超1500.00元。项目金额测算说明：监狱现有在职警察624人，为进一步加强队伍建设，发挥各职能作用，每年开展党组织创新及文体活动。

项目金额测算说明：工会安排资金50.00万元，党建安排资金25.00万元，团委安排资金10.00万元，妇委会安排资金8.60万元，预算支出93.60万元。

资金来源：财政专户管理其他收入93.60万元。

项目年度绩效目标：为进一步加强队伍建设，发挥各职能作用，每年开展党组织创新及文体活动。

绩效指标包括5个方面。其中：

(1)数量指标：警察人数小于等于624人。

(2)质量指标：警察文化生活为优良。

(3)时效指标：预算完成时间小于等于365天。

(4)成本指标：预算金额小于等于93.60万元。

(5)社会效益指标：维持监狱秩序安全稳定为得到有效保障，满意度指标：警察满意度大于等于90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

 第四部分：广西壮族自治区南宁监狱2023年单位预算报表

详见附件：广西壮族自治区南宁监狱2023年单位预算报表（公开表）