广西壮族自治区未成年犯管教所2023年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能
　　 二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区未成年犯管教所2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明
　　 二、单位收入总体情况说明
　　 三、单位支出总体情况说明
　　 四、财政拨款收支总体情况说明
　　 五、一般公共预算支出情况说明
　　 六、一般公共预算基本支出情况说明
　　 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
　　 八、政府性基金预算支出情况说明

     九、国有资本经营预算支出情况说明
　　 十、单位预算其他重要事项说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区未成年犯管教所2023年单位预算报表

一、单位收支总表（预算公开01表）

二、单位收入总表（预算公开02表）
　　三、单位支出总表（预算公开03表）
　　四、财政拨款收支总表（预算公开04表）
　　五、一般公共预算支出表（预算公开05表）
　　六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）
　　七、一般公共预算“三公”经费支出表（预算公开07表）
　　八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

监狱是国家的刑罚执行机关，是依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所；监狱是人民民主专政的工具，是国家机器的重要组成部分。未管所主要职责是：

（一）贯彻党的方针、政策和国家的法律法规，落实司法部、自治区司法厅和自治区监狱管理局的决策、决定，保证党和国家的监狱工作方针、政策的正确执行。

（二）依照《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国监狱法》的规定，对被判处有期徒刑、无期徒刑、死刑缓刑两年执行的罪犯执行收押、刑罚和改造。

（三）未管所坚持惩罚与改造相结合，以改造人为宗旨的工作方针，将罪犯改造成为守法公民。

（四）依法监管罪犯，根据改造罪犯的需要，制定罪犯的教育改造计划、措施、组织对罪犯进行思想、文化、技术、集体、个别、社会帮教、劳动技能等教育改造活动，配合做好刑释人员的安置工作。

（五）编制未管所的中、长期规划和年度计划，并组织实施；依法管理未管所土地；负责未管所监狱设置和布局等基本建设项目的统筹规划，抓好基建项目的资金筹措和工程的组织实施。

（六）安排落实各时期未管所的政工、改造、生产、安全等工作任务，并制定奖惩办法和管理规定，组织协调未管所的各项工作，解决未管所工作中存在的各种问题，确保未管所各项工作的正常运转。

（七）组织和指导未管所相关部门对罪犯收押、释放、减刑、假释及暂予监外执行、奖惩、调遣等工作；受理罪犯的申诉、控告、检举；落实未管所的安全防范措施和对罪犯直接管理的有关规定，防止罪犯脱逃、狱内重（特）大恶性案件、重大疫情、生产安全事故的发生，确保未管所的安全与稳定。

（八）组织狱情调研分析，建立和完善狱内侦查体系，开展狱内侦查工作，实施对反改造分子和再犯罪分子的惩处；做好突发事件的预防和反暴动、劫狱等工作。

（九）负责罪犯生活卫生管理工作，落实司法部规定的罪犯生活实物量标准，做好罪犯生活费的管理、使用和生活必需物品的供应；建立罪犯医疗机构，做好防病治病工作。

（十）规划、使用和管理未管所监管技术装备、警戒设施、武器装备、通讯技术设备等；统筹规划和实施未管所的狱政、生产、生活基础设施，做好罪犯被装计划及其供应发放工作。

（十一）负责未管所人民警察队伍建设、党团建设和离退休警察的管理工作；管理未管所人事及机构编制工作；做好未管所绩效考核、各科（室）、监区领导班子的考核选配及人民警察警衔授衔、晋升申报、专业技术人员职称的评定申报等工作。

（十二）负责未管所人民警察的政治思想教育工作，承办评功表模、岗位培训、宣传报道、素质教育工作。

（十三）组织开展党风廉政建设和执法监督；负责对未管所人民警察违纪案件进行查处审理以及反腐倡廉教育工作；负责对未管所的基本建设、资金使用等经济活动进行审计；按干部管理权限对未管所中层领导干部进行经济责任审计；负责未管所的行政复议、行政诉讼工作。

（十四）依法对收容教养少年执行管理、教育、学习和适当的轻微劳动。

（十五）组织未管所对外交流活动，承办自治区监狱局和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

广西壮族自治区未成年犯管教所是自治区监狱管理局下属的负责关押未成年犯，主要工作是进行惩罚和教育改造罪犯的正处级行政机构，我所2006年10月份实行监狱体制改革监企分开后，对部分组织机构进行了重新设置，下设有16个职能科室。16个职能科室分别是办公室、政治处、组织干部科、宣传教育科、监察室、离退休人员工作科、狱政管理科、狱内侦查科、教育改造科、生活卫生装备科、刑罚执行科、劳动改造科、财务科、审计科、保卫科、基建计划科；监区9个，即1-9监区；所直属机构3个，即督察队、后勤保障中心、教培中心；按规定内设机构4个，即团委、妇委会、工会、纪检监察室。

第二部分：广西壮族自治区未成年犯管教所2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收入总预算14,614.80万元，同比增加1,576.53万元，同比增长12.09％。其中：1.一般公共预算收入12,859.16万元，同比增加1,499.21万元，增长13.20％。2.财政专户管理资金收入1,625.64万元，同比增加77.32万元，增长4.99％。3.其他收入130.00万元，与上年持平。

2023年支出总预算14,614.80万元，同比增加1,576.53万元，同比增长12.09％。

增减变动原因的说明：

1.2023年一般公共预算收支包含了中央补助资金；

2.监狱经济形势好转，企业上缴罪犯劳动补偿费收入同比增加，财政专户拨款收入增加。

二、单位收入总体情况说明

收入预算总规模、各项预算收入及增减变化情况：

2023年收入总预算14,614.80万元，同比增加1,576.53万元，同比增长12.09％。其中：

1.一般公共预算收入12,859.16万元，同比增加1,499.21万元，增长13.20％。增减变动原因的说明：2023年一般公共预算收入包含了中央补助资金；实有在编人数和退休人数增加，人员类和公用类相关经费增加。

2.财政专户管理资金收入1,625.64万元，同比增加77.32万元，增长4.99％。增减变动原因的说明：监狱经济形势好转，企业上缴罪犯劳动补偿费收入同比增加，财政专户拨款收入增加。

3.其他收入130.00万元，与上年持平。

三、单位支出总体情况说明

支出预算总规模、各类预算支出规模及各类支出增减变化情况：

2023年支出总预算14,614.80万元，同比增加1,576.53万元，同比增长12.09％。增减变动原因的说明：2023年一般公共预算支出包含了中央补助资金；实有在编人数和退休人数增加，人员类和公用类相关经费增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

公共安全支出类科目11,340.87万元，占支出总预算77.60％，同比增加1,534.94万元，增长15.65％。

社会保障和就业支出类科目1,955.04万元，占支出总预算13.38％，同比增加103.01万元，增长5.56％。包括：机关事业单位基本养老保险缴费1,087.74万元，机关事业单位职业年金缴费543.87万元，行政单位离退休323.43万元。

卫生健康支出类科目503.08万元，占支出总预算3.44％，同比减少4.90万元，下降0.96％。全部为行政单位医疗。

住房保障支出类科目815.81万元，占支出总预算5.58％，同比减少56.51万元，下降6.49％。全部为单位缴存住房公积金。

支出增减原因的说明：

工资支出增加，以工资总额为基数计缴的“四险两金”等相关福利性支出也相应增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

(1)基本支出预算

基本支出预算11,329.56万元，占支出总预算77.52％，同比增加686.61万元，增长6.45％。其中：

人员类项目支出预算9,908.06万元，占基本支出预算87.45％，同比增加630.39万元，增长6.79％。其中：工资福利支出预算9,275.53万元，占基本支出预算81.87％，同比增加595.76万元，增长6.86％；对个人和家庭的补助预算632.53万元，占基本支出预算5.58％，同比增加34.63万元，增长5.79％。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算1,421.50万元，占基本支出预算12.55，同比增加9.16万元，增长0.68％。

支出增减原因的说明：

按照工资改革方案，工资支出增加，以工资总额为基数计缴的“四险两金”等相关福利性支出也相应增加。

 (2)项目支出预算

项目支出预算3,285.24万元，占支出总预算22.48％，同比增加889.92万元，增长37.15％。其中：工资福利支出0万元，同比减少129.84万元，下降100%；商品和服务支出959.45 万元，同比增加42.29万元，增长4.61%；对个人和家庭的补助800.00万元，同比增加85.00万元，增长11.89%；资本性支出1,525.79万元，同比增加892.47万元，增长140.92%。

四、财政拨款收支总体情况说明

1、财政拨款收入总计12,859.16万元，同比增加1,499.21万元，增长13.20%。

2、财政拨款支出总计12,859.16万元，同比增加1,499.21万元，增长13.20%。按支出功能科目分类，其中：公共安全支出9,585.23万元；社会保障和就业支出1,955.04万元；卫生健康支出503.08万元；住房保障支出815.81万元。

财政拨款收支增减变动原因的说明：2022年一般公共预算支出不包含中央补助资金。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出预算12,859.16万元，同比增加1,499.21万元，增长13.20%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

公共安全支出类科目9,585.23万元，占支出总预算65.59％，同比增加1,327.78万元，增加16.08％。

社会保障和就业支出类科目1,955.04万元，占支出总预算13.38％，同比增加103.01万元，增长5.56％。包括：机关事业单位基本养老保险缴费1,087.74万元，机关事业单位职业年金缴费543.87万元，行政单位离退休323.43万元。

卫生健康支出类科目503.08万元，占支出总预算3.44％，同比增加26.10万元，增长5.47％。全部为行政单位医疗。

住房保障支出类科目815.81万元，占支出总预算5.58％，同比增加42.33万元，增长5.47％。全部为单位缴存的住房公积金。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

(1)基本支出预算

基本支出预算11,326.56万元，占支出总预算77.5％，同比增加686.61万元，增长6.45％。其中：

①人员类项目支出预算9,905.06万元，占基本支出预算87.45％，同比增加630.39万元，增长6.80％。其中：

A.工资福利支出预算9,272.53万元，占基本支出预算81.87％，同比增加595.76万元，增长6.87％；其中：

“行政运行（监狱）”科目的工资福利支出预算6087.03万元，同比增加207.68万元，增长3.53％。主要包括：工资性支出、公务员奖励奖金、公务员绩效考评奖金、工伤保险。

 “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目的工资福利支出预算1,087.74万元，同比增加56.43万元，增长5.47%。全部为在职警察基本养老保险缴费。

测算依据是：2023年全年工资总额预算加上发放的2021年绩效考核奖金，计算出缴费基数，缴费比例16%。

“机关事业单位职业年金缴费支出”科目的工资福利支出预算543.87万元，同比增加28.22万元，增长5.47%。全部为在职警察职业年金缴费。

测算依据是：2023年全年工资总额预算加上2021年发放的绩效考核奖金，计算出缴费基数，缴费比例为7%。

“行政单位医疗”科目的工资福利支出预算503.08万元，同比增加26.10万元，增长5.47%。全部为在职警察医疗保险缴费。

“住房公积金”科目的工资福利支出预算815.81万元，同比增加42.33万元，增长5.47%。全部为在职警察及提前退休警察公积金。

测算依据是：2023年全年工资总额预算加上2021年发放的绩效考核奖金，计算出缴费基数，缴存比例12%。

B.对个人和家庭的补助预算597.90万元，占基本支出预算4.59％，同比增加38.09万元，增长6.80％。其中：

“行政运行（监狱）”科目的对个人和家庭的补助支出预算339.92万元，同比增加17.64万元，增长5.47%。包括警察福利费、警察探亲路费、独生子女的保健费等。

测算依据为：2023年全年工资总额预算加上2021年发放的绩效考核奖金，计算出缴费基数，提取比例5%。

“归口管理的行政单位离退休”科目的对个人和家庭的补助支出预算292.61万元，同比增加16.99万元，增长6.16%。2023年预发离退休人员生活补助，离休人员标准为全年预发10000元/人，退休人员标准为全年预发6000元/人。

该项目支出包括离休人员的离休费24.11万元，离退休干部物业补贴48.24万元，春节慰问金经费48.30万元，离退休干部生活补助145.40万元，退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助25.14万元，离休人员生活补贴（非统发增发1-3个月工资）1.42万元。

②运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算1,421.50万元，占基本支出预算12.55％，同比增加56.22万元，增长4.12％，其中：

A.“行政运行（监狱）”科目的商品和服务支出预算1390.68万元，同比增加54.86万元，增长4.11%，该项支出为公用经费，具体内容如下：定额商品和服务支出565.63万元,工会经费135.97万元，机关公务移动通讯补贴72.46万元，机关事业单位伙食补助费178.80万元，公务交通补贴437.82万元。定额商品和服务支出测算依据：根据财政部、司法部《关于调整监狱基本支出经费标准的通知》（财行〔2007〕28号）文件，日常公用经费二类标准为11908元/人.年。工会经费测算方法：按工资总额的2%计算。

B.“行政单位离退休”科目的商品和服务支出预算30.82万元，同比增加1.37万元，增长4.65%。

该项支出为离休人员公用经费和退休人员公用经费，资金来源为财政预算拨款。

测算依据是：驻邕单位的离休人员按每人3600元、退休人员按每人1240元计算；驻市单位的离休人员按每人2770元、退休人员按每人830元计算；驻县（市）单位的离休人员按每人2050元、退休人员按每人420元计算。

基本支出增减变动的原因说明：工资支出增加，以工资总额为基数计缴的“四险两金”等相关福利性支出也相应提升，对应收入同比增加，一般公共预算拨款收入同比增加。

（2）项目支出预算

项目支出预算1,532.60万元，占支出总预算10.49％，同比增加812.60万元，增长112.86％。其中：

商品和服务支出482.60万元，同比增加477.60万元，增长9552%；对个人和家庭的补助800.00万元，同比增加85.00万元，增长11.89%；资本性支出250.00万元，同比增加250.00万元。

项目支出增减变动原因的说明：2023年一般公共预算支出包含中央补助资金；上年商品和服务支出项目为5.00万元，基数小，因此导致项目支出的商品和服务支出增长幅度显著；上年因疫情原因未安排监狱重大建设项目，今年需安排250.00万元监狱建设项目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算11,326.56万元，占支出总预算77.50％，同比增加686.61万元，增长6.45％。其中：

9,905.06万元，占基本支出预算87.45％，同比增加630.39万元，增长6.80％。其中：工资福利支出预算9,272.53万元，占基本支出预算81.87％，同比增加595.76万元，增长6.87％；对个人和家庭的补助预算632.53万元，占基本支出预算5.58％，同比增加34.63万元，增长5.79％。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算1,421.50万元，占基本支出预算12.55％，同比增加56.22万元，增长4.12％。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我区监狱系统二级预算单位除警官学校按生均标准外，其他单位的日常公用经费按编制人数11908元/人.年的综合定额标准执行。一般公共预算资金安排的“三公”经费、会议费、培训费在财政下达的“以下”控制数以内执行。

1.公务接待费预算支出19.99 万元，全部为一般公共预算安排资金。与去年持平。

2.公务用车运行维护费预算支出22.07万元，全部为一般公共预算安排资金。与去年持平。

3.培训费预算支出13.68万元，全部为一般公共预算安排的资金。与上年同比增长3.36万元，增长32.56%。。

4. 无公务用车购置费。

增减变动原因的说明：1.培训费增加原因为我单位警察实有人员增加，2023年不需要按比例调减。2.2023年单位无购置公务用车计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费1,421.50万元，主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，其中办公费75.27万元，印刷费15.00万元，水费7.20万元，电费96万元，邮电费88.96万元，差旅费63.67万元，维修(护)费66.65万元，培训费13.68万元，公务接待费19.99万元，劳务费17.57万元，工会经费135.97万元，福利费10.62万元，公务用车运行维护费22.07万元，其他交通费用437.82万元，其他商品和服务支出351.03万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

按照自治区财政厅《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号）文件要求，编制2023年政府采购预算。2023年政府采购预算1,186.82万元，同比增加9.57万元，增长0.81％。与上年基本持平。

集中采购预算196.16万元，占政府采购预算16.53％，同比增加60.21万元，增长44.29％；分散采购预算990.66万元，占政府采购预算83.47％，同比减少50.64万元，下降4.86％。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款879.16万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金222.15万元，单位资金85.51万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1,093.75万元，服务类采购预算93.07万元。

（三）国有资产占用情况说明

现有车辆编制数为8辆，实有车辆与编制数一致。按照车辆用途分类具体为：应急和机要通讯车2辆；一般执法执勤用车2辆；执法执勤特种专业技术用车3辆; 老干部服务用车1辆。其中：经济型车6辆，中大型客车2辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.监舍热水蓄水箱增容工程

2.监狱大围墙东面外隔离网迁移和外巡逻道硬化工程

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：自治区财政单位当年拨付的资金。
　　二、其他收入：除上述“财政拨款收入”以外的收入。
　　三、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　四、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所生的支出。　　
　　五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。
　　八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。
　　九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。
　　十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
　　十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

第四部分：广西壮族自治区未成年犯管教所2023年单位预算报表

详见附件：广西壮族自治区未成年犯管教所2023年部门预算报表（公开表）