广西壮族自治区监狱管理局2023年部门预算公开

目    录

第一部分：自治区监狱管理局概况

一、主要职能

二、机构设置情况 

第二部分：自治区监狱管理局2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区监狱管理局2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：自治区监狱管理局概况

一、主要职能

监狱是国家的刑罚执行机关，是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所；监狱是国家机器的重要组成部分，是实行人民民主专政的重要工具。自治区监狱管理局的主要职责是：

（一）贯彻落实党的方针、政策和有关法律法规，保证党和国家监狱工作方针、政策正确执行。

（二）提出全区监狱的设置和布局方案，拟订全区监狱工作的中长期规划和年度计划并负责组织实施。组织、指导全区监狱体制改革工作。

（三）负责安排各个时期监狱工作任务，组织协调全区监狱系统各项工作，负责监狱有关监管改造等工作。

（四）指导、监督全区监狱的刑罚执行、狱政管理、狱内侦查工作，指导、监督罪犯的收监、释放、减刑、假释、申诉、控告、检举工作，审批暂予监外执行等工作。负责罪犯的统一调遣。指导协调全区监狱系统的行政诉讼等工作。督促检查监狱的安全防范工作，做好监狱突发性事件的预防和反暴乱劫狱工作。

（五）指导全区监狱现代化文明建设工作，制定监狱的管理制度和对罪犯进行政治、思想、文化、技术教育改造规划，配合做好刑满释放人员的安置工作。

（六）监督指导罪犯生活卫生管理工作，管理各监狱医院，指导、监督监狱预防各种流行性疾病。

（七）负责监狱基本建设项目统筹规划和重大项目的资金筹措、工程的组织实施工作。

（八）负责全区监狱系统人民警察队伍建设、党的建设、共青团的建设以及人事管理和机构编制工作。

（九）负责全区监狱人民警察警务督察工作和政治思想教育工作。

（十）负责监狱系统案件检查、审理、执法督查和反腐倡廉教育，对监狱基本建设、资金使用等经济活动进行审计，按干部管理权限对领导干部进行经济责任审计。

（十一）负责全区监狱系统的监管技术装备、通讯设备、警戒设施、武器装备和信息化建设工作。指导突发事件的应急处置。

（十二）承办自治区党委、自治区人民政府及自治区司法厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

自治区监狱管理局是自治区司法厅管理的主管全区监狱工作的副厅级行政机构，自治区监狱管理局设12个内设机构，分别是：办公室、政治部、刑罚执行处、狱政管理处（狱内侦查处）、劳动改造管理处、教育改造处（罪犯心理矫治管理处）、生活卫生处、计划处、财务处、宣传处、审计处、应急指挥处；另按有关规定设置机关党委、机关纪委、离退休人员工作处、工会、监狱工作协会、团委、后勤保障中心、信息技术装备处等必设机构。

自治区监狱管理局直属单位共有19个，全部为行政单位,其中：监狱18个、未成年犯管教所1个。

第二部分：自治区监狱管理局2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收入总预算378,349.86万元，同比增加20,959.18万元，同比增长5.54％。收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算378,349.86万元，同比增加20,959.18万元，同比增长5.54％，其中：

（一）一般公共预算拨款326,872.72万元，同比增加26,071.25万元，增长8.67％。增减变动主要原因：一是在职人员工资晋级晋档，以及实有人数增加，引起工资及福利费财政拨款收入相应增加；二是按零基预算改革政策要求，土地处置收益资金（地方政府债券资金）纳入年初部门预算。

（二）财政专户管理资金收入46,339.64万元，同比减少4,651.53万元，下降9.12％。减少主要原因：一是受疫情持续影响，经济不景气；二是机构改革，警官学校改制，划归自治区司法厅管理，引起各项收入减少；三是因狱政管理政策调整，单位资金收入同比减少。

（三）其他收入5,137.50万元，同比减少460.55万元，下降8.23％。减少主要原因：受国家狱政管理政策调整影响，单位资金收入同比大幅度减少。

三、部门支出总体情况说明

2023年部门支出总预算378,349.86万元，同比增加20,959.18万元，同比增长5.54％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

公共安全支出类科目295.307.49万元，占支出总预算78.05％，同比增加24,010.11万元，增长11.77％。

社会保障和就业支出类科目44,543.28万元，占支出总预算11.77％，同比增加651.18万元，增长1.48％，包括：机关事业单位基本养老保险缴费25,674.91万元，机关事业单位职业年金缴费12,837.45万元，行政单位离退休6,030.92万元。

卫生健康支出类科目19,177.90万元，占支出总预算5.07％，同比增加240.37万元，增长1.25％，包括：行政单位医疗11,950.10万元，公务员医疗补助7,197.80万元，重大公共卫生服务30万元。

农林水支出类科目65万元，占支出总预算0.02%，同比增加65万元，增长100%，为科技转化与推广服务。

住房保障支出类科目19,256.19万元，占支出总预算5.09％，同比减少1,207.29万元，下降6.27％，全部为单位缴存住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算

基本支出预算269,386.32万元，占支出总预算71.20％，同比增加4,901.60万元，增长1.82%，其中：

人员类项目支出预算233,778.32万元，占基本支出预算86.78％，同比增加5,579.87万元，增长2.61％。其中：工资福利支出预算218,661.54万元，占基本支出预算82.67％，同比增加5,186.89万元，增长2.43％；对个人和家庭的补助预算15,116.78万元，占基本支出预算5.72％，同比增加393.00万元，增长2.67％。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算35,608.00万元，占基本支出预算13.22％，同比减少356.70万元，下降0.99％。

2.项目支出预算

项目支出预算108,963.54万元，占支出总预算28.80％，同比增加16，057.57万元，增长17.28%。其中：工资福利支出865万元，同比减少1,516.83万元，下降63.68%；商品和服务支出47,823.70万元，同比减少3,270.64万元，下降6.40%；对个人和家庭的补助30,145.88万元，同比增加7,128.37万元，增长30.97%；资本性支出(基本建设)4,403.35万元，同比增加4,403.35万元，增长100%；资本性支出25,660.62万元，同比增加9,248.32万元，增长56.35%；对企业补助65万元，同比增加65万元，增长100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支预算326,872.72万元，同比增加26,071.25万元，增长8.67％。收入全部为一般公共预算拨款;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出预算326,872.72万元，同比增加26,071.25万元，增长8.67％，其中：基本支出预算268,984.42万元，占支出总预算82.29％，同比增加5,170.60万元，增长1.92％；项目支出预算57,887.90万元，占支出总预算17.71％，同比增加20,900.25万元，增长56.51%。具体支出预算（按支出功能科目分类）如下：

（一）监狱244，590.35万元，其中基本支出预算186，797.45万元,主要为保证除警官学校外其他行政单位日常机构运行及保障监狱事业发展而发生的支出；项目支出预算57,792.90万元,主要为行政运行、一般行政管理事务、罪犯生活及医疗卫生、其他监狱支出等。

（二）行政单位离退休6,030.93万元,全部是基本支出预算。主要用于为行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费25,674.91万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

（四）机关事业单位职业年金缴费12,837.45万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位职业年金费用

（五）行政单位医疗11,509.10万元，全部是基本支出预算。根据自治区和地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（六）公务员医疗补助6,437.80万元，全部是基本支出预算。根据自治区和地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（七）住房公积金19,256.19万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（八）重大公共卫生服务30万元，全部是项目支出预算。主要用于重大公共卫生安全事件。

    （九）科技转化与推广服务65万元，全部是项目支出预算。主要用于农业技术推广。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算268,984.82万元，占支出总预算82.29％，同比增加5,170.60万元，增长1.92％。其中：

1.人员类项目支出预算233，376.82万元，占基本支出预算86.76％，同比增加5,527.79万元，增长2.43％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

2.运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算35,608.00万元，占基本支出预算13.24％，同比减少356.79万元，下降0.99％。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费1,163.96万元，同比减少19.36万元，下降1.34%，其中：

1.因公出国（境）费0万元,同比无变化。

2.公务用车购置费0万元,同比无变化。

3.公务用车运行维护费737.82万元，同比减少17.91万元，下降2.37%。减少的主要原因是新购置公务用车，减少耗能旧车使用，维护费随之减少。

4.公务接待费426.14万元，同比减少3.85万元，下降0.89%。减少的主要原因是严格落实“三公经费”文件要求，厉行节约，反对铺张浪费。

八、政府性基金预算情况说明

我部门2023年预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

我部门2023年预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年监狱局本级及下属单位共有20个行政机关，机关运行经费一般公共预算35,608.00万元，同比减少356.79万元，下降0.99％。其中办公费1,839.95万元，印刷费310.72万元，咨询费10万元，水费977.07万元，电费1,721.39 万元，邮电费2188.60万元，差旅费2,365.85万元，维修(护)费1,939.67万元，会议费25.87 万元，培训费238.69 万元，公务接待费426.14万元，劳务费202.26万元，工会经费3,209.34 万元，福利费347.94万元，公务用车运行维护费737.82 万元，其他交通费用11,026.02万元，其他商品和服务支出8,040.67 万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

按照自治区财政厅《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号）文件要求，编制2023年政府采购预算。2023年政府采购预算47,500.72万元，同比增加5,519.17万元，增长13.15％。

集中采购预算 6,044.32万元，占政府采购预算12.72％，同比增加68.54万元，增长1.15％；分散采购预算41,456.39万元，占政府采购预算87.28％，同比增加5,450.63万元，增长15.14％。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款33,292.58万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金12,632.63万元,其他收入安排的资金1,575.51万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算39,854.30万元，工程类采购预算4,313.23万元，服务类采购预算3,333.19万元。

（三）国有资产占用情况说明

1.车辆占用情况

2023年车辆编制数278辆，实有数为250辆，具体为：

（1）局本级实有厅级干部实物保障用车编制数1辆，实有数1辆。

（2）应急和机要通讯车编制数43辆，实有数36辆。

（3）老干部服务用车编制数29辆，实有数26辆。

（4）一般执法执勤用车编制数153辆，实有数142辆。

（5）执法执勤特种专业技术用车编制数51辆，实有数45辆。

（6）特种专业技术用车编制数1辆，实有数0辆。

2.新增三项资产预算情况

2023年新增三项资产总额10,199.27万元，其中：公务用车870.37万元，大型设备2,692万元，房屋建筑物4,665万元，其他1,971.90万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.项目名称：北海监狱5号劳动改造厂房项目

项目实施单位：广西壮族自治区北海监狱

项目概况：本项目主要是建设劳动改造及技能培训用房（丙类）毛织类车间，总建筑面积13000平方米，建筑占地面积2590平方米，建筑高度22.7米。劳动改造厂房建筑结构形式为框架结构，建筑层数地上5层，建筑类别为丙类多层工业厂房，耐火等级二级，设计使用年限50年。根据工程量测算，该项目需1000万元。

年度绩效目标：助力监狱劳动改造工作，实现监管场所的持续安全稳定。

绩效指标包括5个方面。其中：

（1）数量指标：总建筑面积13000平方米；

（2）质量指标：验收合格率≥95%；

（3）成本指标：1,000.00万元；

（4）可持续影响指标：筑牢监狱劳动改造工作，有效维护社会安全稳定；

（5）服务对象满意度：服务对象满意度：≥90%。

2.项目名称：工会、党建、团委、妇委会活动经费

项目实施单位：局本级及二层预算单位

项目概况：根据自治区财政厅印发《广西壮族自治区财政厅关于编制自治区本级2022年部门预算的通知》（桂财预〔2021〕86号），在项目支出中安排的党建、工会、团委、妇委会等活动经费不得超过1500元/人·年，用于会员开展球类比赛及各种活动、全民健身活动、劳模疗休养活动、生育慰问、住院慰问等开支，保障警察职工会员正常福利，提高警察队伍凝聚力。按照不超过1500元/人·年的标准，共20个单位申报工会、党建、团委、妇委会活动经费项目，共计1,587.45万元，资金来源为财政专户管理其他收入1,533.45万元，单位资金其他收入54.00万元。

年度绩效目标：通过各种活动开展，提升干警精气神，提高队伍凝聚力和战斗力，促进监狱事业发展。

绩效指标包括5个方面。其中：

（1）数量指标：20个单位；

（2）质量指标：保障月份为12个月；

（3）成本指标：1,587.45万元；

（4）社会效益指标：增强沟通与互信,凝聚人心,进一步激发干警工作热情,增进工作责任感和使命感；

（5）服务对象满意度：服务对象满意度：≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

第四部分：自治区监狱管理局2023年部门预算报表

    详见附件：自治区监狱管理局2023年部门预算报表（公开表）