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广西壮族自治区西江监狱2021年度部门决算

2022-10-31 17:15     来源:广西壮族自治区监狱管理局
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第一部分:西江监狱概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:西江监狱2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:广西壮族自治区西江监狱2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:西江监狱概况

一、主要职能

主要职能:监狱是国家的刑罚执行机关。依照监狱法和刑事诉讼法的规定,被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯,在监狱内执行刑罚;监狱对罪犯实行“惩罚与改造相结合,以改造人为宗旨”的监狱工作方针。以教育和改造相结合的原则,将罪犯改造成为守法公民;监狱对罪犯依法实行监管,根据改造罪犯的需要,组织罪犯从事生产劳动、政治教育、文化教育、技术教育。西江监狱占地498多亩其中监管改造区220多亩办公及职工住宅区270多亩

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成:广西壮族自治区西江监狱。

第二部分:西江监狱2021年度部门决算报表

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》没有数据列出空表原因是:没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

详见附件:广西壮族自治区西江监狱部门决算公开报表


第三部分:西江监狱2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度总收入22,256.84万元,其中本年收入22,256.84万元,2020年度决算数20,824.52万元增加1,432.32万元,增长6.88%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入20,563.12万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2020年度决算数19,534.72万元增加1,028.40万元,增长5.26%,主要原因是2021年度增加“三供一业”分离移交补助经费300.00万元、绩效奖励金等人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有政府性基金预算财政拨款收入

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无事业收入

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2020年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0%,主要原因是无经营收入。

6.其他收入1,693.72万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:财政专户资金的劳动补偿费,2020年度决算数1,289.80万元增加403.92万元,增长31.32%,主要原因是2021年自治区监狱局下达的劳动补偿费上缴任务较上年度增加。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无事业基金弥补收支

8.年末结转和结余283.26万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2020年度决算数240.09万元增加43.17万元,增长17.98%,主要原因是因疫情其他资金安排的项目支付进度缓慢。

(二)本部门2021年度总支出22,213.68万元,其中本年支出22,213.68万元,2020年度决算数21,435.62万元增加778.06万元,增长3.63%。支出具体情况如下:

1.公共安全支出(类)17,881.71万元,2020年度决算数18,140.15万元减少258.44万元,下降1.42%。主要原因是监狱布局调整迁建项目已基本完成,支出逐年减少。

2.社会保障和就业支出(类)2,293.30万元,2020年度决算数1,841.03万元增加452.27万元,增长24.57%。主要原因是工资提资、绩效奖金提高,警察社会养老保险保障缴费及职业年金缴费相应提高。

3.卫生健康支出(类)922.96万元,2020年度决算数694.69万元增加228.27万元,增长32.86%。主要原因是工资提资、绩效奖金提高,警察的基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费相应提高。

4.住房保障支出(类)1,115.70万元,2020年度决算数759.75万元增加355.95万元,增长46.85%。主要原因是工资提资、绩效奖金提高,警察的住房公积金缴费相应提高。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

6.年末结转和结余283.26万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2020年度决算数240.09万元增加43.17万元,增长17.98%,主要原因是因疫情其他资金安排的项目支付进度缓慢。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

西江监狱2021年度一般公共预算财政拨款支出20,542.85万元,2020年度决算数19,561.19万元增加981.66万元,增长5.02%。其中:基本支出16,881.12万元,项目支出3,661.72万元。

西江监狱2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,022.26万元,支出决算为20,542.85万元,完成年初预算的128.21%。

(一)公共安全支出(类)年初预算为11,896.14万元,支出决算为16,307.34万元,完成年初预算的137.08%。预决算差异原因分析:年中工资提资、绩效奖金发放、警察工作日之外加班补贴、警察值勤岗位津贴等人员经费均为年中追加经费。主要用于警察工资。奖金等人员经费、罪犯改造、罪犯生活费等开支。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为2,199.36万元,支出决算为2,293.30万元,完成年初预算的104.27%。预决算差异主要原因:年底追加新招录公务员警察社会养老保险保障缴费及职业年金缴费。

(三)卫生健康支出(类)年初预算为915.82万元,支出决算为922.96万元,完成年初预算的100.78%。预决算差异主要原因:年底追加新招录公务员警察的基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费。

(四)住房保障支出(类)年初预算为1010.94万元,支出决算为1019.25万元,完成年初预算的100.82%。预决算差异主要原因:年底追加新招录公务员警察住房公积金的缴费。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出16,881.12万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出14,151.95万元,完成年初预算数的102.19%。预决算差异原因分析:新招录公务员工资、年中工资提资、绩效奖金发放、警察工作日之外加班补贴、警察值勤岗位津贴等人员经费均为年底追加经费。

(二)商品和服务支出1,997.17万元,完成年初预算数的100.33%。预决算差异原因分析:疫情防控经费年中有追加。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

西江监狱2021年度政府性基金年初预算为0万元,支出决算为0万元。较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有政府性基金预算财政拨款收入

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

西江监狱2021年度国有资本经营预算支出0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

西江监狱2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出44.80万元,完成年初预算的65.02%,比上年减少1.18万元,主要原因是按照财政厅相关文件压减“三公经费”。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算38.58万元,公务接待费支出决算6.22万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的100%,与上年一致。

(二)公务用车购置及运行费支出38.58万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元,原因是没有购置公务用车。

公务用车运行支出38.58万元,完成年初预算的100%,比上年减少1.88万元,减少原因是按照财政厅相关文件压减“三公经费”。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年,西江监狱开支财政拨款的公务用车保有量为14辆,全年运行费支出38.58万元,平均每辆2.76万元。

(三)公务接待费支出6.22万元,完成年初预算数的20.51%,比上年减少0.72万元,原因是疫情期间公务接待大幅度减少。国内公务接待批次103次,人次575次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出1,997.17万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加6.47万元,增长0.33%。主要原因是:年中追加疫情防控经费。比2020年增加220.06万元,增长11.05%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加、信息化运行维护支出增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额1,298.43万元,其中:政府采购货物支出1,098.60万元、政府采购工程支出180.95万元、政府采购服务支出18.88万元。授予中小企业合同金额1,204.94万元,占政府采购支出总额的92.80%,其中:授予小微企业合同金额290.00万元,占授予中小企业采购支出总额的24.07%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的83.42%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆14辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆,其他用车主要是老干部服务用车;单位价值50万元以上通用设备三套;单位价值100万元以上专用设备一套。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

西江监狱没有开展绩效自评项目。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


关联文件: