广西壮族自治区警官学校2022年单位预算公开

目    录

 第一部分：自治区警官学校概况

一、主要职能

二、机构设置情况 

第二部分：自治区警官学校2022年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

 第四部分：自治区警官学校2022年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）  

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）培养具有较强警察技能的中等专业人才；

 (二)培训全区监狱、戒毒系统在职人民警察。

二、机构设置情况

（一）单位内设机构概况

 本校创建于1980年，位于南宁市长岗路三里3号，占地97亩，是隶属于自治区监狱管理局的正处级行政单位，同时也是一所中等专业学校。设有校领导6名，纪委书记1名。设科室16个，即政治处、办公室、总务科、财务科、审计科、保卫科、监察室、离退休人员工作科、教务处、学生管理处、培训教研处、培训管理处、信息基建科、专业课教研室、公共课教研室、警体教研室。另设有工会和团委。

（二）主要工作目标

全面贯彻党的教育方针，突出警校特色，立足广西，面向全社会招生，致力培养具有人民警察基本技能的中等专业人才。同时，充分利用警校的各项资源，承担全区监狱、劳教系统在职人民警察的各项培训，为监狱、劳教单位队伍建设制度化、规范化、科学化提供强有力的教育培训支持。

第二部分：广西警官学校2022年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

单位收入总额4791.25万元，其中：一般公共预算拨款3103.89万元（自治区本级拨款2936.14万元，中央补助拨款167.75万元），财政专户管理资金收入1255.36万元，其他收入432万元。

单位支出总额4791.25万元，其中：公共安全支出1123.8万元，教育支出2800.19万元，社会保障和就业支出521.77万元，卫生健康支出124.69万元，住房保障支出220.8万元。

二、单位收入总体情况说明

2022年单位收入总预算4791.25万元，同比减少223.42 万元，同比减少4.46％，其中：

（一）一般公共预算拨款收入情况

一般公共预算拨款收入3103.89万元，其中基本支出拨款2892.24万元，项目支出211.65万元。

基本支出拨款2892.24万元，上年拨款2718.57万元，减少173.67万元，减少6.39%；其中工资福利支出2294.99万元，上年拨款2160.97万元，增加134.02万元，增长6.2%；商品和服务支出380.34万元，上年拨款339.68万元，减少40.66万元，减少11.97%；对个人和家庭的补助216.91万元，上年拨款217.92万元，减少1.01万元，减少0.46%。减少主要原因：单位订阅报刊杂志减少，故而邮电费减少

项目支出拨款211.65万元，上年拨款319.03万元，减少107.38

万元，减少33.66%。

（二）纳入财政专户管理的收入预算情况

2022年纳入财政专户管理的收入预算1255.36万元，上年为1547.71万元，同比减少292.35万元，减少18.89 %。其中基本支出269.4万元，项目支出985.96万元。其中工资福利支出269.4万元，上年拨款302.24万元，减少32.84万元，减少10.87%；商品和服务支出985.96万元，上年拨款1003.41万元，减少17.45万元，减少17.39%。

(三) 其他收入预算情况

2022年其他收入预算432万元，同比上年增加2.64万元，增加0.61 %，增加主要原因：疫情得到缓解，派出学生赴外地实习增加。

三、单位支出总体情况说明

2022年单位支出总预算4791.25万元，同比减少223.42万元，同比减少4.46％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

公共安全支出类科目1123.80万元，占支出总预算23.46％，同比增加999.41万元，增加803.45％，其中:行政运行1112.6万元，一般行政管理事务11.2万元。

教育支出类科目2800.19万元，占支出总预算58.44％，同比减少1234.62万元，减少30.6％，全部为中等职业教育。

社会保障和就业支出类科目521.77万元，占支出总预算10.89％，同比增加4.26万元，增长0.82％，包括：机关事业单位基本养老保险缴费269.6万元，机关事业单位职业年金缴费134.8万元，行政单位离退休117.37万元。

卫生健康支出类科目124.69万元，占支出总预算2.6％，同比增加2.79万元，增长2.29％，全部为行政单位医疗。

住房保障支出类科目220.8万元，占支出总预算4.6％，同比增加4.74万元，增长2.19％，全部为单位缴存住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

基本支出预算。

基本支出预算3161.64万元，占支出总预算65.99％，同比增加443.07万元，增长16.3%，其中：

工资福利支出预算2564.39万元，占基本支出预算81.11％，同比增加403.42万元，增长18.67％；对个人和家庭的补助预算216.91万元，占基本支出预算6.86%，同比增加1.01万元，增长0.46％。

项目支出预算

项目支出预算1629.61万元，占支出总预算34.01％，同比减少666.49万元，减少29.03%。其中：工资福利支出31万元，同比减少393.22万元，减少92.69%；商品和服务支出1573.42万元，同比减少28.97万元，减少18.08%；对个人和家庭的补助25.19万元，同比减少28.52万元，减少53.01%。

四、财政拨款收支总体情况说明

    财政拨款收入总额3103.89万元，全部为一般公共预算拨款，其中自治区本级拨款2936.14万元。主要来源为自治区本级拨款。

    财政拨款支出总额3103.89万元，其中公共安全支出843.2万元，教育支出1412.03万元，社会保障和就业支出521.77万元，卫生健康支出124.69万元，住房保障支出202.2万元。其中教育支出预算最多，用于中职学生及培训学员的运行保障，提高教学水平。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出预算3103.89万元，同比减少66.29

万元，减少2.18％，具体支出预算（按支出功能科目分类）如下：

（一）中等职业教育1412.03万元，主要为保证学校日常机构运行及保障学校事业发展而发生的支出。

（二）行政单位离退休117.37万元。主要用于为行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费269.6万元。主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

（四）机关事业单位职业年金缴费134.8万元。主要用于支付行政单位在职人员的单位职业年金费用

（五）行政单位医疗124.69万元。根据自治区和地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（六）行政运行843.2万元，主要为保障学校运行所产生的支出。

（七）住房公积金202.2万元。是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 一般公共预算基本支出2892.24万元，占支出总预算60.37%，上年拨款2718.57万元，增加173.67万元，增长6.39%。

1.人员类项目支出预算2511.9万元，占基本支出预算86.85%

主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

2.运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算380.34

万元，占基本支出预算13.17%。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

其中工资福利支出2294.99万元，上年支出2160.97万元，增加134.02万元，增长6.2%；商品和服务支出380.34万元，上年支出339.68万元，增加41.16万元，增长12.12%；对个人和家庭的补助支出216.91万元，上年支出217.92万元，减少1.01万元，减少0.46%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

    我单位2022年单位预算无“三公”经费，与上年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

     我单位2022年单位预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

     2022年广西警官学校机关运行经费一般公共预算707.74万元，同比增加166.46万元，增长30.75％。其中办‘公费89.36万元，印刷费28万元，水费31万元，电费70万元，邮电费18.56万元，差旅费20万元，维修(护)费55.03万元，劳务费7.43万元，工会经费33.7万元，其他交通费用112.56 万元，其他商品和服务支出242.1万元。       

（二）政府采购预算安排情况说明

按照自治区财政厅《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号）文件要求，编制2022年政府采购预算。2022年政府采购预算116.99万元，同比减少38.26万元，下降24.64％；减少因素:计算机的采购相比于去年大幅度减少。

集中采购预算116.99万元，同比增加92.77万元，增加383.03％；无分散采购预算。

政府采购资金类型：全部为纳入财政专户管理的收入安排的资金。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算88.99万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算28万元。

（三）国有资产占用情况说明   

     2022年车辆编制数2辆，实有数为2车辆，均为机要通信和应急用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.学生实习费用预算支出397.5万元，上年预算支出352.48万元，增加45.02万元，同比增长12.77%。本单位的主要职能是培养具有警察职业特长的中专学生，为提高学生实践能力，每年约派出300名学生赴外单位学习，为保证实习的顺利进行，保证学生实习水平，提高教学质量，为学生积累实操经验打下良好基础。故申请本项目资金。增加主要原因为：学生实习人数的增加、实习质量提高。年度绩效目标：保证学生实习水平，提高教学质量，为学生积累实操经验打下良好基础。

2.警察教学运行费用预算支出203.45万元，上年预算支出576.67万元，减少372.97万元，减少64.68%。本单位全年承接监狱、戒毒系统在职警察的培训工作，本项目主要包括：拓展学员学习用品、相片证书费用及警体文体活动费用、学员奖励费用、培训楼栋、培训教室楼层导向显示牌费用、教学竞赛活动、培训管理平台完善、微课、慕课、专题片、视频制作等。费用减少的主要原因为：拓展教学及第二课堂项目的减少。

年度绩效目标：保证干训教学线的运行，提高干警培训质量与服务，为干训培训提供坚强后盾。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

第四部分：广西警官学校2022年单位预算报表

详见附件：广西壮族自治区警官学校2022年单位预算公开报表.xls