广西壮族自治区南宁监狱2022年单位预算公开

目  录 

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况 

第二部分：广西壮族自治区南宁监狱2022年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区南宁监狱2022年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表） 

第一部分：广西壮族自治区南宁监狱概况 

一、主要职能。

监狱是国家的刑罚执行机关，是依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所；监狱是人民民主专政的工具，是国家机器的重要组成部分。监狱基本职责及主要工作目标是正确执行刑罚惩罚和改造罪犯、预防和减少犯罪、组织开展监狱的生产和经济建设，对罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合、将罪犯改造成为拥护社会主义制度的守法公民，保四无、保安全、保稳定，促进社会和谐发展。

二、机构设置情况。

我监狱设立 22个职能科室：分别为政治处、办公室、组织干部科、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、劳动改造管理科、教育改造科、生活卫生技术装备科、基建计划科、财务科、宣传教育科、审计科、保卫科、监察室、信息化管理科、公司办公室、劳动人事科、公司财务科、生产经营科、企业管理科、离退休人员工作科；3个直属机构：警务督察队、后勤保障中心、特警队；4个按规定设置机构：纪委、工会、团委、妇委会。

第二部分：广西壮族自治区南宁监狱2022年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明。

2022年单位收支总预算17,818.8万元，同比减少493.67万元，同比下降2.7％。收入包括：一般公共财政预算拨款、财政专户管理资金收入、单位资金；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 

二、单位收入总体情况说明。

2022年收入总预算17,818.8万元，同比减少493.67万元，同比下降2.7％。其中：

（一）一般公共预算收入15,565.44万元，同比减少553.03万元，下降3.43％。

（二）财政专户管理资金收入1,953.36万元,同比增加68.36万元,增长3.63%。

（三）单位资金收入300万元,同比减少9万元,下降2.91%。

收入增减原因的说明：

一般公共预算收入减少的原因是今年一般公共预算收入不包含中央补助资金; 财政专户管理资金收入增加的原因是疫情有所缓解，监狱建设项目经费安排有所增加; 单位资金减少的原因是物资供应站收入减少。 

三、单位支出总体情况说明。

2022年支出总预算17,818.8万元，同比减少493.67万元，同比下降2.7％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

公共安全支出类科目13,648.97万元，占支出总预算76.6％，同比减少731.58万元，下降5.09％。

社会保障和就业支出类科目2,210.65万元，占支出总预算12.41％，同比增加103.14万元，增长4.89％。

卫生健康支出类科目支出743.4万元,占支出总预算4.17%,同比增加100.89万元,增长15.7%。

住房保障支出类科目支出1,215.78万元,占支出总预算6.82%,同比增加33.88万元,增长2.87%。

支出增减原因的说明：

支出减少的原因是今年公共安全支出不包含中央补助资金，支出增加的原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出人员增加使工资及绩效奖金的增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

基本支出预算。

基本支出预算14,395.44万元,占支出总预算80.79%,同比增加647.97万元,增长4.71%。其中：

人员经费预算12,512.92万元,占基本支出预算86.92%,同比增加608.64万元,增长5.11%。其中:工资福利支出预算12,010.92万元,占基本支出预算83.43%,同比增加562.12万元,增长4.91%;对个人和家庭的补助预算502万元,占基本支出预算3.49%,同比增加46.52万元,增长10.21%。

公用经费(商品和服务支出)预算1,882.52万元,占基本支出预算13.08%,同比增加39.33万元,增长2.13%。

支出增减原因的说明。

支出增加的原因是人员增加使工资及绩效奖金的增加。

项目支出预算。

项目支出预算3,423.36万元，占支出总预算19.21％，同比减少1141.64万元，下降25.01％。

支出增减原因的说明。

支出减少的原因是今年项目支出类支出不包含中央补助资金。

四、财政拨款收支总体情况说明。

2022年财政拨款收支预算15,565.44万元，同比减少553.03万元，下降3.43％。收入全部为一般公共预算拨款;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 

五、一般公共预算支出情况说明。

2022年一般公共预算支出预算15,565.44万元，同比减少553.03万元，下降3.43％。其中：基本支出预算14,365.44万元，占支出总预算92.29％，同比增加617.97万元，增长4.5％；项目支出预算1,200万元，占支出总预算7.71％，同比减少1,171万元，下降49.39％。具体支出预算（按支出功能科目分类）如下：

（一）监狱11,615.61万元，其中基本支出预算10,415.61万元,主要为保证行政单位日常机构运行及保障监狱事业发展而发生的支出；项目支出预算1,200万元,主要为保障监狱事业发展而发生的支出。

（二）行政单位离退休59.09万元,全部是基本支出预算。主要用于为行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出1,434.37万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出717.19万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位职业年金费用。

（五）行政单位医疗663.4万元，全部是基本支出预算。根据自治区和地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（六）住房公积金1,075.78万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明。

基本支出预算14,365.44万元，占支出总预算92.29％，同比增加617.97万元，增长4.5％；其中：

（一）人员经费预算12,482.92万元，占基本支出预算86.9％，同比增加578.64万元，增长4.86％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费预算1,882.52万元，占基本支出预算13.1％，同比增加39.33万元，增长2.13％。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明。

2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算40.39万元，同比减少0.46万元，同比下降1.13%。包括：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费0万元；支出为0原因是不安排相关开支；公务用车运行维护费支出预算29.72万元，同比减少0.11万元，下降0.37%，支出减少原因是贯彻落实财政部文件精神，进一步压减“三公”经费开支，减少开支；公务接待费支出预算10.67万元，同比减少0.35万元，下降3.18%，支出减少原因是贯彻落实财政部文件精神，进一步压减“三公”经费开支，减少开支。 

八、政府性基金预算支出情况说明。

我单位2022年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年我监狱设立 22个职能科室，机关运行经费一般公共预算762.11 万元，同比增加17.86万元，增长2.4％。其中办公费89.17万元，印刷费19.83万元，水费4.57万元，电费28.2万元，邮电费22.1万元，差旅费108.22万元，维修(护)费189万元，培训费12.19万元，公务接待费10.67万元，劳务费12.19万元，福利费7.62万元，公务用车运行维护费29.72万元，其他商品和服务支出228.63万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算1,483.83万元，同比减少508.79万元，下降25.53％。

政府集中采购预算114.93万元，占政府采购预算7.75％，同比减少374.69万元，下降76.53％；分散采购预算1,368.9万元，占政府采购预算92.25％，同比减少134.1万元，下降8.92％。

按政府采购项目类型分为货物类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1,324.3万元，服务类采购预算49.53万元。

（三）国有资产占用情况说明

2022年车辆编制数12辆，实有数为12车辆，具体为：其中一般公务用车2辆；执法执勤用车10辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1. 警体警务训练费90万元

绩效目标是我监狱警察开展警衔晋升培训、科（监区、分监区）级领导培训、理论通讯骨干培训、全员培训、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大精神专题培训等警体训练费。绩效指标：数量指标：警察在职人数，质量指标：培训效果优良，时效指标：预算完成时间小于等于365天，成本指标：预算金额小于等于90万元，效益指标：社会效益指标：维护监狱安全稳定等于100%，服务对象满意度：警察满意度大于等于95%。

2. 工会、党建、团委、妇委会活动经费92.4万元

绩效目标是根据《广西壮族自治区关于自治区本级部门2022年部门预算的通知》(桂财预〔2021〕132号)规定，工会、党建、团委、妇委会活动经费，为进一步加强队伍建设，发挥各职能作用，每年开展党组织创新及文体活动，每人每年不得超1,500元。绩效指标：数量指标：警察在职人数，质量指标：警察文化生活效果优良，时效指标：预算完成时间小于等于365天，成本指标：预算金额小于等于92.4万元，效益指标：社会效益指标：维护监狱安全稳定等于100%，服务对象满意度：警察满意度大于等于95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

第四部分：广西壮族自治区南宁监狱2022年单位预算报表

详见附件：广西壮族自治区南宁监狱2022年单位预算公开报表.xls