广西壮族自治区鹿州监狱2022年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区鹿州监狱 2022年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区鹿州监狱2022年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）贯彻党的方针、政策和国家的法律法规，落实司法部、广西壮族自治区司法厅和广西壮族自治区监狱管理局的决策、决定，保证党的监狱工作方针、政策的正确执行。

（二）依照《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国监狱法》的规定，对被判处有期徒刑的罪犯执行收押、刑罚和改造。

（三）监狱对罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。

（四）编制监狱的中、长、远规划和年度计划，并组织实施；安排落实各时期监狱的改造、生产、安全、政工等工作任务，并制定奖惩办法和管理规定，确保监狱各项工作的正常运转。

二、机构设置情况

我单位是隶属于广西壮族自治区监狱管理局的二级一般预算单位，监狱共设有18个职能科室，分别是政治处、办公室、组织干部科、宣传教育科、离退休人员工作科、狱政管理科、刑罚执行科、劳动改造管理科、教育改造科、狱内侦查科、生活卫生技术装备科、基建计划科、财务科、审计科、监察室、土地管理办公室、信息化管理科、保卫科；4个必设机构，分别是纪委、工会、团委、妇委会；2个直属机构，分别是警务督察队、后勤保障中心；下设八个监区。

第二部分：广西壮族自治区鹿州监狱2022年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2022年收支总预算11414.96万元，同比减少473.01万元，同比下降3.98%。收入包含：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、其他收入。支出包含：公共安全支出类科目、社会保障和就业支出类科目、卫生健康支出类科目、住房保障支出类科目。

二、单位收入总体情况说明

2022年收入总预算11414.96万元，同比减少473.01万元，同比下降3.98%。其中：

（一）一般公共预算收入9959.96万元，同比减少282.75万元，下降2.76％。减少的主要原因：中央补助经费拨款单独编制预算。

（二）财政专户管理资金收入1395.00万元，同比减少123.26万元，下降8.12％。减少的主要原因：2021年有历年结转的财政专户管理资金186.70万元，2022年没有财政专户管理资金结转项资金。

（三）未纳入财政专户管理的其他收入60.00万元，同比减少67.00万元，下降52.76％。减少的主要原因：2022年减少了罪犯小卖部部分收入及小炒类收入。

三、单位支出总体情况说明

2022年支出总预算11414.96万元，同比减少473.01万元，同比下降3.98%。

（一）按支出功能分类科目划分，分为四类

1.公共安全支出类科目8457.37万元，占支出总预算74.09％，同比减少496.75万元，同比下降5.55％。

2.社会保障和就业支出类科目1495.30万元，占支出总预算13.10％，同比增加65.97万元，同比增长4.62％。

3.卫生健康支出类科目815.96万元，占支出总预算7.15％，同比增加27.5万元，同比增长3.49％。

4.住房保障支出类科目646.33万元，占支出总预算5.66％，同比减少69.73万元，同比下降9.74％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算。

基本支出预算9138.96万元，占支出总预算80.06％，同比增加283.25万元，同比增长3.20％。包括：

（1）人员类项目支出预算7924.71万元，占基本支出预算86.71％，同比增加263.55万元，同比增长3.44％。其中：工资福利支出预算7372.19万元，占基本支出预算80.67％，同比增加226.53万元，同比增长3.17％；对个人和家庭的补助预算552.52万元，占基本支出预算6.05％，同比增加37.02万元，增长7.18％。

（2）运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算1214.25万元，占基本支出预算13.29％，同比增加19.70万元，同比增长1.65％。

2.项目支出预算。

项目支出预算2276.00万元，占支出总预算19.94％，同比减少756.26万元，同比下降24.94％。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年财政拨款收入总预算9959.96万元，同比减少282.75万元，同比下降2.76％。其中自治区本级拨款9959.96万元，占财政拨款收入总预算的100.00%。

2022年财政拨款支出总预算9959.96万元，同比减少282.75万元，同比下降2.76％。包含：公共安全支出类科目7002.37万元，占支出总预算70.31％，同比减少397.21万元，同比下降5.37％；社会保障和就业支出类科目1495.30万元，占支出总预算15.01％，同比增加65.97万元，同比增长4.62％；卫生健康支出类科目815.96万元，占支出总预算8.19％，同比增加27.50万元，同比增长3.49％；住房保障支出类科目646.33万元，占支出总预算6.49％，同比增加20.99万元，同比增长3.36％。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出预算9959.96万元，同比减少282.75万元，同比下降2.76%。

（一）按支出功能分类科目划分　　

1.监狱7002.37万元，占支出总预算70.31％，同比减少397.21万元，同比下降5.37%。其中基本支出6178.37万元，项目支出预算824.00万元。主要为保证单位日常机构运行及保障监狱事业发展而发生的支出。

2.社会保障和就业支出类科目1495.30万元，占支出总预算15.01％，同比增加65.97万元，同比增长4.62％。包含：

（1）行政单位离退休202.64万元，主要用于为行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费861.77万元，主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

（3）机关事业单位职业年金缴费430.89万元，主要用于支付行政单位在职人员的单位职业年金费用。

3.卫生健康支出类科目815.96万元，占支出总预算8.19％，同比增加27.50万元，同比增长3.49％。包含：

（1）行政单位医疗420.11万元，根据自治区和地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（2）公务员医疗补助395.85万元，根据自治区和地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

4.住房保障支出类科目646.33万元，占支出总预算6.49％，同比增加20.99万元，同比增长3.36％。主要为住房公积金646.33万元，根据国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（二）按支出结构分类划分

1.基本支出预算9135.96万元，占支出总预算91.73％，同比增加280.25万元，同比增长3.16％。其中：人员类项目支出预算7921.71万元，占基本支出预算86.71％，同比增加260.55万元，同比增长3.40％。运转类公用经费项目支出预算1214.25万元，占基本支出预算13.29％，同比增加19.70万元，同比增长1.65％。

2.项目支出预算824.00万元，占支出总预算8.27％，同比减少563.00万元，同比下降40.59％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算9135.96万元，同比增加280.25万元，同比增长3.16％。按照经济科目分类，分为三大类：

（一）工资福利支出预算7369.19万元，占基本支出预算80.66％，同比增加223.53万元，同比增长3.13％。包含：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）商品和服务支出预算1214.25万元，占基本支出预算13.29％，同比增加19.70万元，同比增长1.65％。包含：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费（含通讯补贴）、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费（公车补贴）、其他商品服务和支出（含机关伙食补助、离退休公用支出、定额商品和服务支出）。

（三）对个人和家庭的补助552.52万元，占基本支出预算6.05％，同比增加37.02万元，同比增长7.18％。包含：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年单位预算安排的“三公”经费支出预算 37.44万元，其中：我单位因公出国（境）费、公务用车购置费预算均为0，公务用车运行维护费19.64万元，公务接待费17.80万元，均与上年保持一致。  

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年单位预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费497.75万元，与上年保持一致。机关运行经费中，办公费17.97万元、印刷费9.00万元、水费25.00万元、电费70.00万元、邮电费10.00万元、差旅费90.00万元、维修（护）费70.00万元、培训费8.04万元、公务接待费17.80万元、劳务费6.00万元、福利费5.00万元、公务用车运行维护费19.64万元、其他商品服务和支出149.30万元。各项公用经费根据2022年单位预算编制新规定，在核定综合定额内，除“三公”经费、会议费和培训费外，结合工作实际调剂使用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位严格按照政府采购的规定，纳入单位预算管理的资金支出凡属政府采购目录、达限额标准的，都编制了政府采购预算，做到了应编尽编，应采尽采。2022年我单位政府采购预算1144.40万元，同比增加204.62万元，同比增长21.77％。

按政府采购项目类型划分：货物类采购预算673.15万元，工程类采购预算109.00万元，服务类采购预算362.25万元。

按政府采购资金类型划分：一般公共预算拨款487.73万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金656.67万元。　

（三）国有资产占用情况说明

2022年我单位车辆编制数为11辆，实有在用车辆7辆，空编4辆。具体为：

1. 应急和机要通讯车编制数2辆，实有数1辆；

2. 执法执勤特种专业技术用车编制数3辆，实有数1辆；

3. 一般执法执勤用车编制数5辆，实有数4辆；

4. 老干部服务用车编制数1辆，实有1辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.警务辅助人员费补助项目预算350.00万元，资金来源为财政专户管理资金收入。该项目年度绩效指标：

（1）数量指标：监狱场所监管辅助人员数量65人。

（2）质量指标：监管辅助人员出勤率大于95%。

（3）时效指标：经费支付时间按月发放。

（4）成本指标：监管辅助服务招标经费不超过350.00万元。

（5）社会效益指标：缓解监狱警力不足问题，解决社会就业65人，对安全稳定影响程度较高。

（6）满意度指标：监管辅助人员满意程度大于90%。

该项目年度绩效目标：项目通过政府采购服务实施，有效缓解监狱警力不足、警囚比例偏低等问题，确保辅警队伍管理有序，监狱监管安全稳定。

2.防疫工作经费项目预算185.00万元，资金来源为财政专户管理资金收入。该项目年度绩效指标：

（1）数量指标：保障监狱防疫工作开展时间为1整年。

（2）质量指标：能够保障超过25%的警察在防疫工作中的基本开支量。

（3）时效指标：防疫工作经费使用时效为1年，并保障年内完成有效使用。

（4）成本指标：防疫工作经费成本为185.00万元。

（5）社会效益指标：保障监狱工作不受疫情影响，保证域内无疫情发生，维护社会安全稳定。

（6）满意度指标：参加防疫工作警察满意程度大于90%。

该项目年度绩效目标：确保防疫物资的采购及相关防疫工作的开支，保障单位全年防疫工作有序开展，有效缓解疫情防控压力，降低疫情对监狱工作的影响，确保狱内无疫情发生。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

　　十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

　　十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。

　　十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

　　十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

　　十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

 第四部分：广西壮族自治区鹿州监狱2022年单位预算报表

详见附件：广西壮族自治区鹿州监狱2022年单位预算公开报表.xlsx