广西壮族自治区梧州监狱2022年单位预算公开

目  录

第一部分：广西壮族自治区梧州监狱概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区梧州监狱2022年单位预算说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区梧州监狱2022年单位预算报表

第一部分：广西壮族自治区梧州监狱概况

  一、主要职能

  监狱是国家的刑罚执行机关，是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所；监狱是国家机器的重要组成部分，是实行人民民主专政的重要工具，实行惩罚与改造相结合，以改造人为宗旨的工作方针，将罪犯改造成为守法的公民。

  二、机构设置情况

监狱机构设置为：政治处、组干科、团委、老干科、纪检监察室、办公室、审计科、财务科、后勤保障中心、狱政管理科、狱内侦查科、教育改造科、刑罚执行科、劳动改造科、生活卫生装备科、警务督察队、保卫科、工会、信息化管理科、土地管理办公室等职能科室，下属十二个监区。

第二部分：广西壮族自治区梧州监狱2022年单位预算情况说明

  一、单位收支总体情况说明

  2022年收支预算11,212.32万元，同比增加322.82万元，同比增长2.96％。增长主要原因为需经费保障人数增加。收入包括：一般公共财政预算拨款、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

  二、单位收入总体情况说明

  2022年收入总预算11,212.32万元，同比增加322.82万元，同比增长2.96％，其中：

  （一）一般公共预算拨款9,411.24 万元，同比减少84.26万元，下降0.89％。下降主要原因是中央资金拨款另行编制预算。其中：自治区本级9,411.24万元，同比增加482.74万元，增长5.41％。增加的主要原因：在职人员增加，工资支出增加，以工资总额为基数计缴的“四险两金”等相关福利性支出也相应提升，对应收入同比增加。

  （二）财政专户管理资金收入1,706.08万元，同比增加407.08万元，增长31.33％,其中：其他收入安排的资金1,706.08万元，同比增加407.08万元，增长31.33％。增长原因为2022年财政专户管理资金收入安排的狱政设施建设项目增加。

  （三）其他收入95.00万元，与上年持平。

  三、单位支出总体情况说明

  2022年支出总预算11,212.32万元，同比增加322.82万元，同比增长2.96％。

  （一）按支出功能分类科目划分，分为六类，其中：

  1.公共安全支出8,543.12万元，占支出总预算76.19%，同比增加26.43万元，增长0.31%。增长原因为2022年安排的狱政设施建设项目增加。

2.社会保障和就业支出1,336.93万元，占支出总预算11.93%,同比增加78.23万元，增长6.21%。增长原因为需经费保障人数增加。  

3.卫生健康支出576.03万元，占支出总预算5.14%,同比增加183.40万元，增长46.71%。包括：行政单位医疗预算565.69万元，公务员医疗补助预算10.34万元。增长原因为需经费保障人数增加。  

4.住房保障支出756.23万元，占支出总预算6.74%,同比增加34.75万元，增长4.82%。增长原因为需经费保障人数增加。  

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算8,318.24万元，占支出总预算74.19％，同比增加490.74万元，增长6.26％。增长原因为需经费保障人数增加。  

（1）监狱5,949.05万元，主要为保证行政单位日常机构运行及保障监狱事业发展而发生的支出。

（2）行政单位离退休104.47万元,全部是基本支出预算。主要用于为行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出821.64万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出410.82万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位职业年金费用。

（5）行政单位医疗405.69万元，根据自治区和地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（6）公务员医疗补助10.34万元，全部是基本支出预算。根据自治区和地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（7）住房公积金616.23万元，是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

2.项目支出预算2,894.08万元，占支出总预算25.81％，同比减少167.92万元，下降5.48％。减少的主要原因为编外长聘人员经费列入基本支出列支。

（1）监狱2,594.08万元，主要为保障监狱事业发展而发生的支出。

（2）行政单位医疗160.00万元，根据自治区和地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（3）住房公积金140.00万元，是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。  

  四、财政拨款收支预算情况说明

  2022年财政拨款收支预算9,411.24万元，同比减少84.26万元，下降0.89％。减少主要原因中央资金拨款另行编制预算。收入全部为一般公共预算拨款;支出包括:公共安全支出7,042.05万元，同比减少220.64万元，下降3.03％。下降的主要原因是中央资金拨款另行编制预算；社会保障和就业支出1,336.93万元，同比增加  78.23万元，增长  6.21％。增长主要原因经费需保障人数增加；卫生健康支出416.03 万元，同比增加23.40万元，增长5.95％。增长主要原因经费需保障人数增加；住房保障支出616.23万元，同比增加 34.75万元，增长  5.97％。增长主要原因为经费需保障人数增加。

  五、一般公共预算支出情况说明

  2022年一般公共预算支出预算9,411.24万元，同比减少84.26万元，下降0.89％。其中：基本支出预算8,315.24万元，占支出总预算88.35％，同比增加487.74万元，增长6.23％；项目支出预算1,096.00万元，占支出总预算11.65％，同比减少572.00万元，下降34.29％。具体支出预算如下：

  （一）监狱7,042.05万元，其中基本支出5,946.05万元，项目支出预算1,096.00万元。主要为保证行政单位日常机构运行及保障监狱事业发展而发生的支出。

  （二）行政单位离退休104.47万元,全部是基本支出预算。主要用于为行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

  （三）机关事业单位基本养老保险缴费支出821.64万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

  （四）机关事业单位职业年金缴费支出410.82万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位职业年金费用。

  （五）行政单位医疗405.69万元，全部是基本支出预算。根据自治区和地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  （六）公务员医疗补助10.34万元，全部是基本支出预算。根据自治区和地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

  （七）住房公积金616.23万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2022年基本支出预算8,315.24万元，同比增加487.74万元，增长6.23％，其中：

   （一）人员经费7,058.78万元，占基本支出预算84.89％，同比增加440.04万元，增长6.64％。其中：工资福利支出6,703.35万元，对个人和家庭的补助355.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

  （二）公用经费1,256.46万元，占基本支出预算15.11％，同比增加47.70万元，增长3.95％，其中：商品和服务支出1,256.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 38.36万元，与上年持平，其中：

1.公务接待费支出预算18.24万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费支出预算20.12 万元，与上年持平。

  八、政府性基金预算情况说明

   我单位2022年单位预算无政府性基金预算

  九、其他重要事项情况说明

  （一）机关运行经费安排情况说明

  2022年机关运行经费一般公共预算1,256.46万元，同比增加47.70万元，增长3.95%。增长主要原因为经费需保障人数增加。其中办公费49.70万元，印刷费20.00万元，水费25.00万元，电费40.00万元，邮电费78.95万元，差旅费110.00万元，维修(护)费50.00万元，培训费8.24万元，公务接待费18.24万元，劳务费5.00万元，工会经费102.71万元，公务用车运行维护费20.12万元，其他交通费用396.18万元，其他商品和服务支出332.32万元。

  （二）政府采购预算安排情况说明

  2022年政府采购预算1,242.29万元，同比增加410.82万元，增长49.41％。其中：集中采购预算238.29万元，占政府采购预算19.18%；分散采购预算1,004.00万元，占政府采购预算80.82％。

  政府采购资金类型：一般公共预算拨款766.50万元，财政专户管理资金收入安排的资金475.79万元。

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1,102.29万元，工程类采购预算100万元，服务类采购预算40.00万元。

  （三）国有资产占用情况说明

2022年车辆编制数13辆，实有数为13车辆，具体为：

  1、应急和机要通讯车编制数2辆，实有数2辆。

  2、老干部服务用车编制数1辆，实有数1辆。

  3、一般执法执勤用车编制数9辆，实有数9辆。

  4、执法执勤特种专业技术用车编制数1辆，实有数1辆。

  （四）重点项目预算年度绩效目标等情况说明

2022年本单位有2个重点的项目，共176.00万元，其中财政专户管理资金176.00万元。预算年度绩效目标等情况情况说明如下：

1、围墙钢网墙区域改造工程

（1）项目名称: 围墙钢网墙区域改造工程

（2）项目编码:450000220412800022168

（3）资金总额:96万元

（4）项目概况:我监狱围墙与钢网区域杂草生长较快、浓密，需要大量的人力物力定期修整，维护费用较高；且夜晚影响灯光视线、减弱白昼化效果，不符合“白昼化”监管要求，需对该区域道路进行硬化，面积约10000平方米。

（5）项目起止时间:2022年-2022年

（6）年度绩效目标:完善监狱监管基础设施，确保监管安全持续安全稳定，推进平安广西建设。

（7）中期绩效目标:完善监狱监管基础设施，确保监管安全持续安全稳定，推进平安广西建设。

（8）项目年度绩效目标衡量指标

产出指标-数量指标:硬化道路面积≥10000平方米

产出指标-质量指标:有效提升监管安全设施水平

产出指标-时效指标: 2022年12月31日前完成年度预算

产出指标-成本指标:项目成本≤96万元

效益指标:有效维护监狱安全和社会安全

满意度指标:干警满意度≥85%

2、监管区污水处理站改造工程

（1）项目名称: 监管区污水处理站改造工程

（2）项目编码:450000220412800022196

（3）资金总额:80万元

（4）项目概况:我监狱自2012年12月搬迁以来，随着押犯数量的攀升，污水处理系统长期超负荷运行，现有污水处理系统许多设备及零部件老化磨损，存在监管安全隐患，2022年拟对污水处理站进行升级改造。项目预计投入80万元。

（5）项目起止时间:2022年-2022年

（6）年度绩效目标: 完成监管区污水处理站改造升级，提高监管区污水处理能力，消除监管安全隐患，减少对水体的污染。

（7）中期绩效目标:完成监管区污水处理站改造升级，提高监管区污水处理能力，消除监管安全隐患，减少对水体的污染。

（8）项目年度绩效目标衡量指标

产出指标-数量指标：改造升级污水处理站≥1个

产出指标-质量指标：监管区污水处理能力得到改善提升

产出指标-时效指标： 2022年12月31日前完成年度预算

产出指标-成本指标：项目成本≤80万元

效益指标：有效维护监狱安全和社会安全

满意度指标：干警满意度≥85  

第三部分：名词解释  

   一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

  二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

  三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

  十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

  十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。

  十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

  十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

第四部分：广西壮族自治区梧州监狱2022年单位预算报表  

详见附件：广西壮族自治区梧州监狱2022年单位预算公开报表.xls