广西壮族自治区钦州监狱2022年单位预算公开

目  录

第一部分：广西壮族自治区钦州监狱概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区钦州监狱2022年单位预算说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022年单位预算其他重要事项说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区钦州监狱2022年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

第一部分：广西壮族自治区钦州监狱概况  

一、主要职能

监狱是国家的刑罚执行机关，是依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所，是国家机器的重要组成部分，是实行人民民主专政的重要工具。监狱实行惩罚与改造相结合，以改造人为宗旨的工作方针，将罪犯改造成为守法的公民。

二、机构设置情况

监狱机构设置内设23个职能科室、12个监区、3个监狱直属机构、4个按规定设置的机构。具体有：办公室、政治处、组织干部科、宣传教育科、狱政管理科、教育改造科、生活卫生技术装备科、狱内侦查科、刑罚执行科、劳动改造管理科、基建计划科、财务科、审计科、离退休人员工作科、保卫科、监察室、信息化管理科、土地管理办公室、公司办公室、劳动人事科、生产科技科、市场营销科、公司财务科等职能科室；一至十二监区；警务督察队、后勤保障中心、特警队等直属机构；纪委、工会、团委、妇委按有关规定设置，使用机关编制；监察室与纪委实行两块牌子一套人马，合署办公。

第二部分：广西壮族自治区钦州监狱2022年单位预算情况说明  

一、单位收支预算情况说明

2022年收支预算14,548.59万元，同比增加208.88万元，同比增长1.46％。收入包括：一般公共财政预算拨款、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入预算14,548.59万元，同比增加208.88万元，同比增长1.46％，其中：

（一）一般公共预算拨款12,325.27万元，同比减少315.31万元，下降2.49％，均为自治区本级经费拨款。下降的主要原因是2022年年初预算不含中央补助经费拨款。

（二）财政专户管理资金收入2,073.32万元，同比增加675.42元，增长48.32％。增长的原因主要是基于监管安全的需要，监狱拟对监内监管设施实施较大幅度的升级改造。  

其他收入150.00万元，同比减少151.23万元，下降50.20%，减少的主要原因是狱内小炒取消收取管理费所致。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算14,548.59万元，同比增加208.88万元，同比增长1.46％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.公共安全支出类科目11,309.88万元，占支出总预算77.74％，同比增加215.19万元，增长1.94％。

2.社会保障和就业支出类科目1,788.28万元，占支出总预算12.29％，同比增加68.74万元，增长4.00％。

3.卫生健康支出类科目627.35万元，占支出总预算4.31％，同比增加18.72万元，增长3.08％。

4.住房保障支出类科目823.08万元，占支出总预算5.66％，同比减少93.77万元，下降10.23％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算11,125.27万元，占支出总预算76.47％，同比增加263.69万元，增长2.43％。其中：工资福利支出预算9,066.83万元，占基本支出预算81.50%，同比增加236.96万元，增长2.68%；商品和服务支出预算1,573.60万元，占基本支出预算14.14%，同比增加4.89万元，增长0.31%；对个人和家庭的补助支出预算484.84万元，占基本支出预算4.36%，同比增加21.84万元，增长4.72%。

2.项目支出预算3,423.32万元，占支出总预算23.53％，同比减少54.81万元，下降1.58％，其中：工资福利支出预算0.00万元，占项目支出预算0.00%，同比减少242.00万元，下降100.00%；商品和服务支出预算1,064.42万元，占项目支出预算31.09%，同比减少610.28万元，下降36.44%；个人和家庭的补助支出预算1,181.00万元，占项目支出预算34.50%，同比增加254.00万元，增长27.40%；资本性支出预算1,177.90万元，占项目支出预算34.41%，同比减少496.80万元，下降29.67%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支预算12,325.27万元，同比减少315.31万元，下降2.49％。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括:公共安全支出9,086.56万元，同比减少429.00万元，下降4.51％；社会保障和就业支出1,788.28万元，同比增加68.74万元，增长 4.00％；卫生健康支出627.35 万元，同比增加 18.72万元，增长3.08％；住房保障支出823.08万元，同比增加26.23万元，增长3.29％。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出预算12,325.27万元，同比减少315.31万元，下降2.49％。其中：基本支出预算11,124.27万元，占一般公共预算支出90.26％，同比增加262.69万元，增长2.42％；项目支出预算1,201.00万元，占一般公共预算支出9.74％，同比减少578.00万元，下降32.49％。具体支出预算如下：

（一）监狱9,086.56万元，主要为保证单位日常机构运行及保障监狱事业发展而发生的支出。

（二）行政单位离退休142.13万元,全部是基本支出预算。主要用于为行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费1,097.44万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

（四）机关事业单位职业年金缴费548.72万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位职业年金费用

（五）行政单位医疗576.15万元，全部是基本支出预算。根据自治区和地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（六）公务员医疗补助51.20万元，全部是基本支出预算。根据自治区和地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（七）住房公积金823.08万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年基本支出预算11,124.27万元，同比增加262.69万元，增长2.42％，其中：

（一）人员经费9,550.67万元，占基本支出预算85.85％，同比增加257.80万元，增长2.77％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1,573.60万元，占基本支出预算14.15％，同比增加4.89万元，增长0.31％。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 49.90万元，与上年持平，其中：

1.公务接待费支出预算23.71万元，与上年持平。主要贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，进一步压减经费支出。

2.公务用车运行维护费支出预算26.19 万元，与上年持平。主要贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，进一步压减经费支出。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2022年单位预算无政府性基金预算。

九、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费一般公共预算1,573.60万元，同比增加4.89万元，增长0.31％。其中办公费90.00万元，印刷费7.00万元，水费40.00万元，电费85.00万元，邮电费93.85万元，差旅费130.00万元，维修(护)费130.00万元，培训费10.72万元，公务接待费23.71万元，工会经费137.18万元，福利费45.00万元，公务用车运行维护费26.19万元，其他交通费用491.64万元，其他商品和服务支出263.30万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

按照自治区财政厅《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号）文件要求，编制2022年政府采购预算。2022年政府采购预算1,787.57万元，同比增加640.24万元，增长55.80％。增长因素:2022年实施项目中属于政府采购的项目增加。集中采购预算333.85万元，占政府采购预算18.68%；分散采购预算1,453.72万元，占政府采购预算81.32％。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款915.80万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金871.77万元。

按政府采购项目类型分为货物类、工程类和服务类采购三种类型。货物类采购预算1,284.38万元，工程类采购预算470.00万元，服务类采购预算33.19万元。

（三）国有资产占用情况说明

2022年车辆编制数11辆，实有数为10车辆，具体为：

1.应急和机要通讯车编制数2辆，实有数2辆。

2.老干部服务用车编制数1辆，实有数1辆。

3.一般执法执勤用车编制数5辆，实有数4辆。

4.执法执勤特种专业技术用车编制数3辆，实有数3辆。

（四）项目预算年度绩效目标等情况说明

我单位2022年重点项目预算绩效管理项目是：  

  第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

第四部分： 广西壮族自治区钦州监狱2022年单位预算报表  

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

上述报表详见附件：广西壮族自治区钦州监狱2022年单位预算公开报表.xls