广西壮族自治区钟山监狱2022年单位预算公开

目  录

第一部分：广西壮族自治区钟山监狱概况

一、主要职能

二、机构设置情况  

第二部分：广西壮族自治区钟山监狱2022年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区钟山监狱2022年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

第一部分：广西壮族自治区钟山监狱概况  

一、主要职能

广西壮族自治区钟山监狱是国家的刑罚执行机关，依照刑法和刑事诉讼法的规定，对被判处有期徒刑的罪犯，在监狱内执行刑罚。监狱对罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。监狱对罪犯依法监管，根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育。

二、机构设置情况

广西壮族自治区钟山监狱位于贺州市钟山县境内，是二级预算单位，是国家专门刑罚执行机关，肩负着惩罚和改造罪犯的任务。共设置九个监区，18个职能科室（政治处、办公室、组织干部科、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、劳动改造科、教育改造科、生活卫生技术装备科、基建计划科、财务科、宣传教育科、审计科、保卫科、离退休人员工作科、监察室、信息科、土地管理办公室）；3个直属机构（警务督察队、特警队、后勤保障中心）；4个按规定设置的机构（纪委、工会、团委、妇委会）。各职能科室分工明确，又密切配合，围绕着惩罚与改造罪犯、维护社会稳定的共同目标积极开展各项工作。

第二部分：广西壮族自治区钟山监狱2022年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2022年收入总预算14,747.51万元，同比2021年收入15,678.70万元,减少931.19万元，同比降低5.94％。减少原因主要是不含中央资金。2022年支出总预算14,747.51万元，同比2021年收入15,678.70万元,减少931.19万元，同比降低5.94％。减少原因主要是不含中央资金。收入包括：一般公共财政预算拨款、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算总体情况说明

2022年收入总预算14,747.51万元，同比2021年收入15,678.70万元,减少931.19万元，同比降低5.94％。减少原因主要是不含中央资金。其中：

（一）一般公共预算收入13,240.50万元，同比2021年13,731.70万元,减少491.20万元，减少3.58％。减少原因主要是不含中央资金。

（二）财政专户管理资金收入1,387.01万元，占本年预算收入的9.41％，同比1,187.00万元增加200.01万元，上升16.85％。主要来源为劳动补偿费收入，上升的主要原因是疫情常态化，来料加工逐渐恢复，企业上缴劳动补偿费收入同比增加。

    （三）其他收入120.00万元，占本年预算收入的0.81％，同比760.00万元减少640.00万元，下降84.21％。下降原因主要是有2021年布局调整项目拨款，2022年无此项目。

三、单位支出预算总体情况说明

2022年支出总预算14,747.51万元，同比2021年收入15,678.70万元,减少931.19万元，同比降低5.94％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类

公共安全支出类科目11,053.86万元，占支出总预算74.95％，同比11,991万元减少937.14万元，减少7.82％。

    社会保障和就业支出类科目1,974.01万元，占支出总预算13.39％，同比1,889.04万元增加84.97万元，增长4.50％。

卫生健康支出类科目828.47万元，占支出总预算5.62％，同比800.49万元增加27.98万元，增长3.50％。

    住房保障支出类科目891.17万元，占支出总预算6.04％，同比998.17万元减少0.89万元，减少0.09％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算12,252.50万元，占支出总预算83.08％，同比11,958.70增加293.80万元，增长2.46％。

    项目支出预算2,493.01万元，占本年预算支出16.90%，同比3,720万元减少1,226.99万元，减少32.98%,主要原因是2021年监狱布局调整项目尾款需结算，金额较大，2022年无此项目。

四、财政拨款收支预算情况说明

    2022年财政拨款收支预算13,240.50万元，同比2021年13,731.70万元,减少491.20万元，减少3.58％。减少原因主要是不含中央资金。

    收入为一般公共预算拨款；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年财政拨款收支预算13,240.50万元，同比2021年13,731.70万元,减少491.20万元，减少3.58％。减少原因主要是不含中央资金。其中：基本支出预算12,252.50万元，含人员经费10,500.35万元，公用经费1,752.15万元；项目支出预算988.00万元。具体支出预算（按照支出功能科目分类）如下：

（一）监狱9,546.85万元。

（二）行政单位离退休191.68万元。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出1,188.22万元。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出594.11万元。

（五）行政单位医疗482.72万元。

（六）公务员医疗补助345.76万元。

（七）住房公积金891.17万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算收入13,240.50万元，同比2021年13,731.70万元,减少491.20万元，减少3.58％。减少原因主要为不含中央资金。

按经济科目分类：

（一）人员类支出预算10,500.35万元，占基本支出预算85.70％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算1,752.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算56.64万元，其中：

（一）因公出国（出境）费0万元，同比上年0万元，无增减变化。

（二）公务接待费26.91万元，同比上年26.91万元，无增减变化。

（三）公务用车运行维护费29.73万元，同比上年29.73万元，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

    我单位2022年单位预算无政府性基金预算。

    九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费预算1,752.15万元，其中办公费120.00万元、印刷费8.00万元、水费55.00万元、电费103.00万元、邮电费102.30万元、差旅费150.00万元、维修（护）费92.00万元、培训费12.17万元、公务接待费26.91万元、劳务费6.00万元、工会经费148.53万元、福利费40.00万元、公务用车运行维护费29.73万元、其他交通费用543.42万元、其他商品和服务支出315.09万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

根据自治区本级2022年单位预算基本支出定额标准、自治区财政厅《关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号）文件要求，编制2022年政府采购预算。2022年政府采购支出预算2,097.36万元，占支出总预算14,747.51万元的14.22%，同比1,340.58万元，增加756.78万元，增加56.45%，其中政府集中采购371.18万元，占本类预算的17.70%，同比135.18万元，增加236.00万元，上升174.58 %；分散采购1,726.19万元，占本类预算的82.30%，同比1,205.40万元，增加520.79万元，上升43.20%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款1,258.03 万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金809.34万元,单位资金30.00万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1,725.64万元，工程类采购预算334.00万元，服务类采购预算37.73万元。

（三）国有资产占用情况说明

2022年车辆编制数11辆，实有数为11车辆，具体为：

1.一般执法执勤用车编制数6辆，实有数6辆。

2.执法执勤特种专业技术用车编制数2辆，实有数2辆。

3.应急和机要通讯车编制数2辆，实有数2辆。

4.老干部服务用车编制数1辆，实有数1辆。  

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

     （1）防疫经费工作项目预算支出266.00万，为财政专户管理资金，年度绩效目标按规定列支，保障机构正常运转，监狱实行封闭隔离执勤模式，要全力确保监狱持续安全稳定，严防疫情输入。

（2）监管区建设安装不锈钢加密网项目金额80.00万元，为财政专户管理资金，年度绩效目标按规定列支，为保障罪犯利用监舍楼和教学楼等建筑物上窗口等进行攀爬，在各监区监舍楼和教学楼各窗口上加装不锈钢加密网。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

第四部分：广西壮族自治区钟山监狱2022年单位预算报表

详见附件：广西壮族自治区钟山监狱2022年单位门预算公开报表.xls