广西壮族自治区西江监狱2022年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区西江监狱2022年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区西江监狱2022年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表） 

第一部分：单位概况

一、主要职能

监狱是国家的刑罚执行机关。依照监狱法和刑事诉讼法的规定，被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯，在监狱内执行刑罚；监狱对罪犯实行“惩罚与改造相结合，以改造人为宗旨”的监狱工作方针。以教育和改造相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民；监狱对罪犯依法实行监管，根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动、政治教育、文化教育、技术教育。主要工作目标。监狱对罪犯实行惩罚与改造、劳动与教育相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民，紧紧围绕监狱工作的大局，确保监狱的安全与稳定。

二、机构设置情况

西江监狱是自治区监狱管理局隶属的二级预算单位。2016年6月监狱整体搬迁到贵港市，根据实际情况设置机构43个。 

第二部分：广西壮族自治区西江监狱2022年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2022年收支总预算17934.61万元，同比减少205.33万元，同比下降1.13％。收入包括：一般公共财政预算拨款、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2022年收入总预算17934.61万元，同比减少205.33万元，同比下降1.13％。其中：

（一）一般公共预算收入15658.61万元，同比减少363.65万元，下降2.27％。

（二）财政专户管理资金收入2176.00万元，同比增加328.32万元，增长17.77％。其中： 其他收入安排的资金2176.00万元，同比增加328.32万元，增长17.77％。

（三）其他收入100.00万元，同比减少170万元，下降62.96％。

收入增减原因的说明：

（一）增加主要原因：一是工资正常晋级晋档，以及监狱人民警察绩效考评奖全部纳入财政保障，工资总额增加；

（二）上年度绩效总额下降，住房公积金等人员经费计提的基数减少而相应减少拨款；

（三）项目支出安排新冠肺炎疫情防控工作经费369万元；

（四）监狱局统筹的劳动补偿费弥补支出增加。

三、单位支出总体情况说明

2022年支出总预算17934.61万元，同比减少205.33万元，同比下降1.13％。。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.公共安全支出类科目13540.70万元，占支出总预算75.51％，同比减少315.12万元，下降2.33％。其中:行政运行（监狱）10221.70万元，一般行政管理事务（监狱）171.55万元，犯人改造1626.00万元，狱政设施建设439.00万元，信息化建设289.75万元，其他监狱支出792.70万元。

2.社会保障和就业支出类科目2298.18万元，占支出总预算12.81％，同比增加98.82万元，增长4.49％。包括：机关事业单位基本养老保险缴费1395.58万元，机关事业单位职业年金缴费697.79万元，行政单位离退休204.81万元。

3.卫生健康支出类科目949.05万元，占支出总预算5.29％，同比增加33.23万元，增长3.63％。包括：行政单位医疗549.51万元，公务员医疗补助399.54万元。

4.住房保障支出类科目1146.68万元，占支出总预算6.39％，同比减少22.26万元，下降1.90％。全部为单位缴存警察的住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算14365.61万元，占支出总预算80.10％，同比增加517.35万元，增长3.74％。其中：

人员类项目支出预算12345.10万元，占基本支出预算85.94％，同比增加487.54万元，增长4.11％。其中：工资福利支出预算11668.74万元，占基本支出预算81.23％，同比增加443.10万元，增长3.95％；对个人和家庭的补助预算676.36万元，占基本支出预算4.71％，同比增加44.44万元，增长7.03％。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算2020.51万元，占基本支出预算14.06％，同比增加29.81万元，增长1.50％。

(2)项目支出预算。

项目支出预算3569.00万元，占支出总预算19.90％，同比减少722.68万元，下降16.83％。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年财政拨款收支预算15658.61万元，同比减少363.65万元，下降2.27％。

收入全部为一般公共预算拨款，支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出预算15658.61万元，同比减少363.65万元，下降2.27％。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）公共安全支出类科目11364.70万元，占支出总预算72.58％，同比减少531.44万元，下降4.46％。其中基本支出预算14365.61万元,主要为其他行政日常机构运行及保障监狱事业发展而发生的支出；项目支出预算1293.00万元,主要为犯人生活、犯人改造、狱政设施建设、信息化建设、其他监狱支出等。

（2）社会保障和就业支出类科目2298.18万元，占支出总预算14.68％，同比增加98.82万元，增长4.49％。包括：机关事业单位基本养老保险缴费1395.58万元，机关事业单位职业年金缴费697.79万元，行政单位离退休204.81万元。

（3）卫生健康支出类科目949.05万元，占支出总预算6.06％，同比增加33.23万元，增长3.63％。包括：行政单位医疗549.51万元，公务员医疗补助399.54万元。

（4）住房保障支出类科目1046.68万元，占支出总预算6.68％，同比减少22.26万元，下降1.90％。全部为单位缴存警察的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算14365.61万元，占支出总预算80.10％，同比增加517.35万元，增长3.73％。其中：

人员类项目支出预算12345.10万元，占基本支出预算85.94％，同比增加487.54万元，增长4.11％。其中：工资福利支出预算11668.74万元，占基本支出预算81.23％，同比增加443.10万元，增长3.95％；对个人和家庭的补助预算676.36万元，占基本支出预算4.71％，同比增加44.44万元，增长7.03％。

主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算2020.51万元，占基本支出预算14.06％，同比增加29.81万元，增长1.50％。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

    （一）因公出国（境）费0万元，与上年保持一致。

（二）公车运行维护费支出40.92万元，比上年预算支出增加2.34万元，增长6.06%，公车运行维护费增加的原因为：2021年按照财政厅文件要求，严格执行财政厅压减三公经费预算的相关要求，厉行节约，进一步控制公车运行维护费支出。2022年无压减三公经费要求。

（三）公务接待费支出15.32万元，同比减少15.00万元，下降49.47％。公务接待费下降的原因为新冠疫情形势下，对外公务活动接待减少，单位预算安排的公务接待费相应减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年单位预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费一般公共预算2020.51万元。其中办公费130.00万元，印刷费13.00万元，水费100.00万元，电费100.00万元，邮电费127.52万元，差旅费130.00 万元，维修(护)费60.00万元，培训费13.84万元，公务接待费15.32万元，劳务费10.00万元，工会经费174.45万元，福利费5.00万元，公务用车运行维护费40.92万元，其他交通费用632.88万元，其他商品和服务支出467.59万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算1,693.98万元,同比增加467.70万元,增长38.14%。增减变化原因:2022年项目支出预算增加，政采范围内的工程或服务增加。

政府集中采购预算139.62万元，占政府采购预算8.24%,同比增加15.40万元。增长12.40%;分散采购预算1,554.36万元,占政府采购预算91.76%,同比增加452.30万元,增长41.04%。

货物采购1,036.06万元,占政府采购预算61.16%;工程采购421.00万元,占政府采购预算24.85%;服务采购236.92万元,占政府采购预算13.99%。

（三）国有资产占用情况说明

我单位公务用车车辆编制14辆，实有公车13辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

详见附件：西江监狱绩效目标申报书.xls

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

第四部分：广西壮族自治区西江监狱2022年单位预算报表

详见附件：广西壮族自治区西江监狱2022年单位预算公开报表.xls