广西壮族自治区桂中监狱2022年单位预算公开

2022-03-02 10:09

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第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区桂中监狱2022年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区桂中监狱2022年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分：单位概况

一、主要职能

广西壮族自治区桂中监狱是纳入区直二级财政预、决算的独立编制、独立核算行政单位，主要职责是：

（一）贯彻党的方针、政策和国家的法律法规，落实司法部、自治区司法厅和自治区监狱管理局的决策、决定，保证党和国家的监狱工作方针、政策的正确执行；

（二）对被判死刑缓期两年执行、无期徒刑和有期徒刑的罪犯执行收押、刑罚和改造；

（三）依法监管罪犯，对罪犯进行思想、文化、技术、集体、个别、社会帮教、生产劳动等教育改造活动，配合做好刑释人员的安置工作；

（四）组织和指导监狱相关单位对罪犯收押、释放、减刑、假释及暂予监外执行、奖惩、调遣等工作；

（五）依法管理监狱土地，负责监狱监区设置和布局等基本建设项目的统筹规划，抓好基建项目的资金筹措和工程的组织实施。

（六）承办自治区党委、政府、司法厅及监狱管理局交办的其他事项。

二、机构设置情况

广西桂中监狱位于柳州市鱼峰区雒容镇，占地面积34,000亩。监狱下设12个监区，24个职能科室，3个直属机构（警务督察队、特警队、后勤保障中心）。

第二部分：广西壮族自治区桂中监狱2022年单位预算情况说明

一、 单位收支总体情况说明

2022年收支预算22,013.96万元，同比增加781.97万元，增长3.68％。收入包括：一般公共财政预算拨款、纳入财政专户管理的资金安排的收入、未纳入财政专户管理的资金安排的收入；支出包括：一般公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 单位收入总体情况说明

2022年收入预算22,013.96万元，同比增加781.97万元，增长3.68％。其中：

（一）一般公共预算拨款18,612.26万元，同比减少156万元，下降0.83％。下降主要原因是2022年预算收入不含中央补助资金。

（二）财政专户管理资金收入3,291.70万元，同比增加926.97元，增长39.2％。增长原因是单位加大对监狱布局调整基础设施建设及监管改造设施项目资金的投入。

（三）其他收入110万元 (主要资金来源为利息收入，零花小卖部利润)，同比增加11万元，增长11.11％。增长原因是2022年零花小卖部利润增长。

三、单位支出总体情况说明

2022年支出总预算22,013.96万元，同比增加781.97万元，增长3.68％。

（一）按支出功能分类科目划分，分为四类，其中：

1.公共安全支出16,303.15万元，占支出总预算74.06%，同比增加643.05万元，增长4.11%。增长原因是2022年保障人数有所变动及狱政设施建设项目的增加。

2. 社会保障和就业支出2,797.00万元，占支出总预算12.71%,同比增加151.43万元，增长5.72%。增长原因是2022年保障人数有所变动。

3.卫生健康支出1,545.53万元，占支出总预算7.02%,同比减少20.47万元，下降1.31%。包括：行政单位医疗预算782.13万元，公务员医疗补助预算763.40万元。增长原因是2022年保障人数有所变动。

4.住房公积金1,368.28万元，占总支出6.22%，比上年预算1,360.32万元，增加7.96万元，增长0.59%。增长原因是2022年保障人数有所变动。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算17,090.26万元，占支出总预算77.63％，比上年预算16,374.26万元，增加716万元，增长4.37％。其中：

人员类项目支出预算14,852.87万元，其中：一般公共预算资金为14,847.87万元，其他资金为5万元。占基本支出预算86.91％，比上年预算14,200.43万元，同比增加652.44万元，增长4.59％。其中：工资福利支出预算13,806.38万元（其中：一般公共预算资金为13,801.38万元，其他资金为5万元），占基本支出预算80.78％，比上年预算13,266.23万元,同比增加540.15万元，增长4.07％；对个人和家庭的补助预算1,046.49万元，占基本支出预算6.12％，比上年预算934.20万元，同比增加112.29万元，增长12.02％。

商品和服务支出预算2,237.39万元，占基本支出预算13.09％，比上年预算2,173.83万元，同比增加63.56万元，增长2.92％。

2.项目支出预算4,923.70万元，占支出总预算22.37％，比上年预算4,857.73万元，同比增加65.97万元，增长1.36％。其中：其他运转类项目支出284.00万元，占项目支出5.77%；特定目标类项目支出4,639.70万元，占项目支出94.23%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年财政拨款收支预算18,612.26万元，同比减少156万元，下降0.83％。收入全部为一般公共预算拨款支出，包括:公共安全支出13,066.45万元，同比减少414.92万元，下降3.08％；社会保障和就业支出2,797.00万元，同比增加151.43万元，增长5.72%。；卫生健康支出1,545.53万元，同比增加69.53万元，增长4.71％；住房保障支出1,203.28万元，同比增加37.96万元，增长 3.26％。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出预算18,612.26万元，同比减少156万元，下降0.83％。其中：基本支出预算17,085.26万元，占支出总预算91.8％，比上年预算16,374.26万元,增加711万元，增长4.34％。项目支出预算1,527万元，占支出总预算8.2％，比上年预算2,394万元,同比减少867万元，下降36.22％。具体支出如下：

（一）监狱13,066.45万元，其中：基本支出11,539.45万元，项目支出1,527万元。主要是为了保证单位日常机构运行及保障监狱事业发展的支出。

（二）行政单位离退休390.45万元，全部是基本支出预算。主要用于为行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费1,604.37万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

（四）机关事业单位职业年金缴费802.18万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位职业年金费用。

（五）行政单位医疗782.13万元，全部是基本支出预算。根据自治区和地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（六）公务员医疗补助763.40万元，全部是基本支出预算。根据自治区和地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（七）住房公积金1,203.28万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算支出预算17,085.26万元，比上年预算16,374.26万元,增加711万元，增长4.34％。其中：

（一）人员经费14,847.87万元，占基本支出预算86.9％，同比增加647.44元，增长4.56％，增长原因是2022年保障人数有所变动。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费2,237.39万元，占基本支出预算13.1％，同比增加63.56万元，增长2.92％，增长原因是2022年保障人数有所变动。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 69.85万元，比上年增加1.23万元，增长1.79%，其中：因公出国（境）费0万元,与上年度持平；公务用车购置费0万元,与上年度持平；公务接待费支出预算30.74万元,与上年度持平；公务用车运行维护费支出预算39.11万元，比上年增加1.23万元，增长1.79%。增长的原因是现有公务用车使用年限长，日常保养及维修维护次数增加，为保证公务车辆正常使用，公务用车运行维护费预算增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年单位预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行公用经费2,237.39万元，同比增加63.56万元，增长2.92％。其中：办公费80.67万元、印刷费10.02万元、水费71.30万元、电费120.00万元、邮电费141.50万元、差旅费180.00万元、维修（护）费140.00万元、培训费14.93万元、公务接待费30.74万元、劳务费5.00万元、工会经费200.55万元、福利费10.00万元、公务用车运行维护费39.11万元、其他交通费用696.42万元、其他商品和服务支出497.15万元。

（二） 政府采购预算安排情况说明

按照自治区财政厅《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号）文件要求，我单位编制2022年政府采购预算。2022年政府采购预算2,479.97万元，同比增加422.3万元，增长20.52％。其中：政府集中采购预算304.07万元，占政府采购预算12.26％，同比增加62.4万元，增长25.82％；分散采购预算2,175.9万元，占政府采购预算87.74％，同比增加359.9万元，增长19.82％。

按照政府采购资金类型统计：一般公共预算拨款1,365.53万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金1,114.44万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中货物类采购预算1,613.75万元，工程类采购预算822.20万元，服务类采购预算44.02万元。

（三） 国有资产占用情况说明

2022年车辆编制数13辆，实有数11辆，具体为：

1、机要通信和应急用车编制数2辆，实有数1辆。

2、老干部服务用车编制数2辆，实有数1辆。

3、一般执法执勤用车编制数8辆，实有数8辆。

4、执法执勤特种专业用车编制数1辆，实有数1辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2022年编制预算绩效目标项目47个，预算金额4,923.7万元。其中：一般公共预算拨款1,527万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金3,286.7万元，未纳入财政专户管理的其他收入安排的资金110万元。下面对其中两项绩效目标进行说明：

1.防疫工作经费

(1)项目资金来源及金额

资金来源为纳入财政专户管理收入334万元。

（2）项目概述

防疫工作经费是按照司法部的疫情防控部署，根据自治区疫情防控工作规定并结合监狱工作的实际情况，监狱疫情防控进入常态化，期间保障监狱警察执勤、保证监狱持续安全稳定，严防疫情输入的开支。

（3）绩效目标

2022年防疫工作经费开支334万元，为保障封闭执勤防疫工作，确保监狱无重大疫情，维护社会稳定。

（4）绩效指标

数量指标：警察防疫期间执勤率≥50%

质量指标：全力确保监狱持续安全稳定，严防疫情

时效指标：按照司法部的疫情防控部署，监狱疫情防控进入常态化封闭隔离执勤，期间保障执勤警察的(年度内按时完成)

成本指标：防疫工作经费开支334万元

社会效益指标：无重大疫情，严防疫情输入；全力确保监管安全

可持续效益指标：监狱安全稳定，无重大疫情

满意度指标：监狱安全稳定满意度大于95%

2.监内排污管改造

(1)项目资金来源及金额

资金来源为纳入财政专户管理收入100万元。

（2）项目概述

我单位2016年搬迁以来，排污管道的管径的使用要求远远超过了设计之初的预期，因此经常发生堵塞和外溢，严重地影响了监内的卫生管理，为了彻底解决监内排污问题，因此对监内排污管进行改造,改造后排污能力将有很大的提升。

（3）绩效目标

通过对监内排污管的改造，提升监内排污能力，长期保障监内环保，优化改造环境。

（4）绩效指标

数量指标：监内排污管改造覆盖率≥95%

质量指标：监内排污质量达到标准

时效指标：监内排污及时率≥98%

成本指标：监内排污管改造成本≤100万元

生态效益指标：监内排污管质量符合环保标准

满意度指标：受益群众满意度≥95%

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。