广西壮族自治区北海监狱2022年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区北海监狱2022年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释 

第四部分：广西壮族自治区北海监狱2022年单位预算报表 

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

八、政府性基金预算支出预算表

第一部分：单位概况

一、主要职能

监狱是国家的刑罚执行机关，是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所；监狱是国家机器的重要组成部分，是实行人民民主专政的重要工具。广西壮族自治区北海监狱的主要职责是：

1、贯彻党的方针、政策和国家的法律法令，落实司法部、自治区司法厅和监狱管理局的决策、决定，保证党的监狱工作方针、政策的正确执行。

2、依照《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国监狱法》的规定，对被判处有期徒刑的罪犯执行收押、刑罚和改造。

3、依法监管罪犯。

4、监狱对罪犯实行惩罚和改造相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。

5、编制监狱工作的中、长、远规划和年度计划，并组织实施。

6、对罪犯的收押、调遣、释放进行规范管理。

7、建立和完善狱内侦察体系，开展狱内侦察工作，实施对反改造分子和又犯罪分子的惩处；做好防止突发性事件的预防和反暴劫狱工作。

8、负责罪犯生活卫生管理工作，落实司法部规定的罪犯生活食物量标准，做好罪犯生活费的管理、使用和生活必需品的供应；建立罪犯医疗机构，做好防病治病工作。

9、规划、使用和管理监狱的监管警戒设施、技术武器、通讯设备等，统筹规划和实施监狱的狱政、生活基本建设。

10、制定监狱生产经营计划。

11、负责监狱人民警察队伍建设、党团建设和离退休人员的管理工作。

12、组织开展廉政建设和执法监督；组织监狱对外交流活动，承办自治区监狱局和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

自治区北海监狱内设17个职能科室、8个监区、3个监狱直属机构、4个按规定设置的机构。

1、职能科室：政治处、办公室、组织干部人事科、宣传教育科、刑罚执行科、狱政管理科、教育改造科、生活卫生技术装备科、狱内侦查科、劳动改造科、基建计划科、财务科、信息化管理科、审计科、离退休人员工作科、保卫科、监察室。

2、监区机构：一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区、八监区。

3、直属机构：警务督察队、监狱后勤保障中心、特警队。

4、按有关规定设置的机构有：纪委、工会、团委、妇委会。

第二部分：广西壮族自治区北海监狱2022年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2022年部门收支总预算11,689.18 万元，同比减少2.16 万元，同比下降0.02％。收入包括：一般公共财政预算拨款、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2022年收入总预算11,689.18万元，同比减少2.16万元，同比下降0.02％。其中：

1.一般公共预算收入10,383.18万元，同比增加31.84万元，增长0.31％。

2.财政专户管理资金收入1,206.00万元，同比增加176.00万元，增长17.09％。其中： 其他收入安排的资金1,206.00万元，同比增加176.00万元，增长17.09％。

3.其他收入100.00万元，同比减少210.00万元，下降67.74％。

收入增减原因的说明：

一般公共预算收入增长的原因主要是在职人员人数增加及编制数增加导致的工资、社保及人员经费的增长；财政专户管理资金收入的增加主要是劳动补偿费的增长所致；其他收入减少的原因是收入结构调整，监狱食堂取消了亲情餐及小炒收入。

三、单位支出总体情况说明

2022年支出总预算11,689.18万元，同比减少2.16万元，下降0.02％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1、公共安全支出类科目8,865.80万元，占支出总预算75.85％，同比减少132.33万元，下降1.47％。

2、社会保障和就业支出类科目1,400.88万元，占支出总预算11.98％，同比增加129.41万元，增长10.18％。

3、卫生健康支出类科目764.47万元，占支出总预算6.54％，同比增加66.42万元，增长9.52％。

4、住房保障支出类科目658.03万元，占支出总预算5.63％，同比减少65.39万元，下降9.04％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

基本支出预算9,211.18万元，占占支出总预算78.80％，同比增加794.84万元，增长9.44%，

项目支出预算2,478.00万元，占支出总预算21.20％，同比减少797.00万元，下降24.34%。

支出增减原因的说明：

公共安全支出类科目增长的原因主要是在职人员人数增加及编制数增加导致的工资及人员经费的增长；社会保障和就业支出类科目及卫生健康支出类科目、住房保障支出类科目下降的原因主要是减少弥补公积金。基本支出增长的原因是在职人员人数增加及编制数增加导致的工资及人员经费的增长；项目支出减少的原因是未包含中央补助资金。

四、财政拨款收支总体情况说明

财政拨款本年收入10,383.18万元，同比增加31.84万元，增长0.31％。其中：

1.一般公共预算收入10,383.18万元，同比增加31.84万元，增长0.31％。一般公共预算收入增长的原因主要是在职人员人数增加及编制数增加导致的工资、社保及人员经费的增长；

财政拨款本年支出10,383.18万元，同比增加31.84万元，增长0.31％。其中：

1、公共安全支出类科目7,559.80万元，占财政拨款支出72.81％，同比减少218.33万元，下降2.81％。

2、社会保障和就业支出类科目1,400.88万元，占财政拨款支出13.49％，同比增加129.14万元，增长10.15％。

3、卫生健康支出类科目764.47万元，占财政拨款支出7.36％，同比增加66.42万元，增长9.52％。

4、住房保障支出类科目658.03万元，占财政拨款支出6.34％，同比增加54.61万元，增长9.05％。

公共安全支出类科目增长的原因主要是在职人员人数增加及编制数增加导致的工资及人员经费的增长；社会保障和就业支出类科目及卫生健康支出类科目、住房保障支出类科目增长的原因主要是工资总额有所上涨。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出10,383.18万元，同比增加31.84万元，增长0.31％。其中：基本支出预算9,211.18万元，占支出总预算88.71％，同比增加794.84万元，增长9.44％；项目支出预算1,172.00万元，占支出总预算11.29％，同比减少763.00万元，下降39.43％。具体支出预算（按支出功能科目分类）如下：

1、监狱7,559.80万元。其中基本支出预算6,387.80万元，主要为保证单位日常机构运行及保障监狱事业发展而发生的支出。项目支出预算1,172.00万元，主要为犯人生活、犯人改造、狱政设施建设、信息化建设、其他监狱支出等。

2、行政单位离退休84.81万元，全部是基本支出预算。主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出877.38万元，全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职人员的单位养老保险费用。

4、机关事业单位职业年金缴费支出438.69万元，全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职人员的单位职业年金。

5、行政单位医疗405.79万元，全部是基本支出预算。根据自治区地方规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴医疗保险。

6、公务员医疗补助358.68万元，全部是基本支出预算。根据自治区地方规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴公务员医疗补助。

7、住房公积金658.03万元，全部是基本支出预算。根据自治区地方规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算9,211.18万元，占支出总预算88.71％，同比增加794.84万元，增长9.44％。其中：

1、人员类项目支出预算7,900.96万元，占基本支出预算85.78％，同比增加710.48万元，增长9.88％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

2、运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算1,310.22万元，占基本支出预算14.22％，同比增加84.36万元，增长6.88％。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

    因公出国（境）费0万元，与上年保持一致。公务用车运行维护费20.95万元，同比增加0.82万元，增长4.07%。公务接待费18.94万元，同比增加0.70万元，增长3.84%。培训费0.43万元，同比增加0.43万元，增长100%。

支出增减原因的说明：

公务用车运行维护费增加主要原因是为持续做好常态化疫情防控，外出出差办事尽量不乘坐公共交通工具，统一由单位派车，车辆运行保养费用增加。公务接待费增加的主要原因是接待人次增多。培训费增加的原因是培训费上年预算为零,同比增长100%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年部门预算无政府性基金预算

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费一般公共预算1,310.22万元，同比增加84.36 万元，增长6.88％。其中办公费58.00 万元，印刷费10.00 万元，水费10.00万元，电费60.00万元，邮电费78.35万元，差旅费100.00万元，维修(护)费52.16万元，培训费0.43万元，公务接待费18.94 万元，劳务费36.00万元，工会经费109.67 万元，福利费12.00 万元，公务用车运行维护费20.95 万元，其他交通费用418.02万元，其他商品和服务支出325.69 万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算1,289.20万元，同比增加94.28万元，增长7.89％；其中货物类政府采购934.70万元，同比减少91.96万元。下降8.93%。服务类政府采购216.50万元，同比增加109.97万元，增长103.23%。工程类政府采购138万元，同比增长76万元，增长122.58。

增减因素为罪犯生活费政府采购预算的增加以及保洁、绿化、大门保安社会服务项目政府采购预算的增加等。

（三）国有资产占用情况说明

北海监狱车辆编制数共十一辆，其中，一般公务用车三辆，用于处理日常办公业务等；老干部服务用车一辆，用于退休人员的接送业务；执法执勤用车七辆，用于服刑人员的押解及就医等业务；

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2022年单位预算项目北海监狱停车棚，金额为180.00万元，资金来源为财政专户管理的其他收入。现将绩效目标申报表公开如下：

1、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

第四部分：广西壮族自治区北海监狱2022年部门预算报表

详见附件：广西壮族自治区北海监狱2022年单位预算公开报表.xls