广西壮族自治区贵港监狱2022年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

  二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区贵港监狱2022年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

  二、单位收入总体情况说明

  三、单位支出总体情况说明

  四、财政拨款收支总体情况说明

  五、一般公共预算支出情况说明

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

  八、政府性基金预算支出情况说明

  九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区贵港监狱2022年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

  二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

  三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

  四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

  五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

  六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

  八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）  

  第一部分：单位概况  

一、主要职能

监狱是国家的刑罚执行机关，是将人民法院做出的已经发生法律效力的判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所，是国家机器的重要组成部分。根据《监狱法》的规定，监狱的基本任务是：正确执行刑罚，惩罚和改造罪犯，预防减少犯罪，其中惩罚和改造罪犯是监狱最基本的任务，改造罪犯的基本手段是狱政管理、教育改造、劳动改造三大手段，通过狱政管理手段，准确执行刑罚，确保狱内安全稳定；通过教育改造手段，有计划、有组织强制实施转变罪犯世界观、矫正恶习、灌输文化科学知识和培养生产技能；通过劳动改造手段，对罪犯实施改造思想，矫正恶习和学习生产技能，把罪犯改造成为守法公民和自食其力者。

监狱是国家的刑罚执行机关，是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所；监狱是国家机器的重要组成部份，是实行人民民主专政的重要工具。广西壮族自治区贵港监狱的主要职责是：

（一）贯彻落实党的方针、政策和国家的法律法规，执行党和国家有关监狱工作方针、政策。拟订贵港监狱工作的中长期规划和年度计划并实施。

（二）开展刑罚执行、狱政管理、狱内侦查工作，负责罪犯的收监、释放、减刑、假释、申诉、控告、检举工作，做好监狱的安全防范工作和监狱突发性事件的预防以及反暴乱劫狱工作。

（三）开展现代化文明建设工作，制订内部管理制度和对罪犯进行思想、文化、技术教育改造规划，配合做好刑满释放人员的安置工作。

（四）负责罪犯生活卫生管理工作，管理监狱医院，预防各种流行性疾病。

（五）负责监管技术装备、通讯设备、警械设施、武器装备和服刑人员被装计划和管理工作。

    （六）负责监狱基本建设项目的统筹规划和重大项目的资金筹措、工程的组织实施工作。

   （七）开展人事工作、人民警察队伍建设、警察警衔晋升、工资申报工作。

   （八）负责监狱人民警察警务督察工作和政治思想教育工作，承办立功奖励、岗位培训、宣传报道、素质教育工作。

   （九）承办自治区党委、政府及自治区司法厅、自治区监狱管理局交办的其他事项。

二、机构设置情况

我监狱设置职能科室22个、直属机构3个、按规定设置的机构4个和11个监区。职能科室分别为：政治处、办公室、组织干部科、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、劳动改造管理科、教育改造科、生活卫生技术装备科、基建计划科、财务科、宣传教育科、审计科、保卫科、离退休人员工作科、监察室、信息管理科、公司办公室、劳动人事科、公司财务科、生产科技科、市场营销科；直属机构分别为：警务督察队、后勤保障中心、特警队；按规定设置的机构：纪委、团委、工会、妇委会。

第二部分：广西壮族自治区贵港监狱2022年单位预算情况说明

（此部分的前八条与单位预算公开的8张报表内容及顺序一一对应。） 

一、单位收支总体情况说明

2022年收支预算15,475.17万元，同比减少450.94万元，下降2.83%。收入包括：一般公共财政预算拨款、纳入财政专户管理的资金安排的收入、未纳入财政专户管理的资金安排的收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2022年收入总预算15,475.17万元，同比减少450.94万元，下降2.83%。其中：

（一）一般公共预算拨款13,498.89万元，同比减少618.37万元，下降4.38%，原因为2022年预算公开数较上年相比不含中央拨付资金。

（二）纳入财政专户管理的资金安排的收入1,916.28万元，同比增加177.48万元，增长10.21％。其中：其他收入安排的资金1,916.28万元，同比增加177.48万元，增长10.21％，原因为劳动补偿费计提标准的提高。

  （三）未纳入财政专户管理的资金安排的收入60.00万元，同比减少10.00万元，下降14.29％，原因为罪犯商店利润下降。

三、单位支出总体情况说明

2022年支出总预算15,475.17万元，同比减少450.94万元，下降2.83%。

   （一）按支出功能分类科目划分，分为四类，其中：

 1.公共安全支出11,593.77万元，占支出总预算74.92%，同比减少527.3万元，下降4.35%,原因为2022年预算公开数较上年相比不含中央拨付资金。

 2.社会保障和就业支出2,082.89万元，占支出总预算13.46%,同比增加68.03万元，增长3.38%，原因为工资支出逐年递增，以工资总额为基数计缴的“四险两金”等相关福利性支出也相应增加。

 3.卫生健康支出833.86万元，占支出总预算5.39%,同比增加5.06万元，同比增长0.61%。包括：行政单位医疗预算466.94万元，公务员医疗补助预算366.92万元。

 4.住房保障支出964.65万元，占支出总预算6.23%,同比增加3.27万元，同比增长0.34%。

   （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

    1.基本支出预算12,346.89万元，占支出总预算79.79％，同比增加319.63万元，增长2.66％，其中：

   （1）工资福利支出预算9,912.3万元，占基本支出预算80.28%，同比增加381.7万元，增长4%。原因为增加“编外长聘人员经费”176万元，且警察工资支出逐年递增，以工资总额为基数计缴的“四险两金”等相关福利性支出也相应增加；

   （2）商品和服务支出预算1,711.21万元，占基本支出预算13.86%，同比增加14.58万元，增长0.86%，原因为以工资为基数计提的工会经费、机关公务移动通讯补贴、公务交通补贴相应增加；

   （3）对个人和家庭的补助支出预算723.38万元，占基本支出预算5.86%，同比增加32.89万元，增长4.76%，原因为以工资为基数计提的“其他对个人和家庭的补助支出”相应增加。

    2.项目支出预算3,128.28万元，占支出总预算20.21％，同比减少770.57万元，下降19.76％，其中：

   （1）工资福利支出预算75.25万元，占项目支出预算2.41%，同比减少189.19万元，下降71.54%，原因为往年的“三类岗位人员经费”项目支出改为基本支出“编外长聘人员经费。

   （2）商品和服务支出预算1,474.98万元，占项目支出预算47.15%，同比减少273.79万元，下降15.66%，原因为每年安排项目不同。

   （3）对个人和家庭的补助支出预算1,132万元，占项目支出预算36.19%，同比增加32.00万元，增长2.91%。

   （4）资本性支出预算446.05万元，占项目支出预算14.26%，同比减少339.59万元，下降43.22%，原因为每年安排项目不同。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年财政拨款收支预算13,498.89万元，同比减少618.37万元，下降4.38%。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括:公共安全支出9,692.74万元，同比减少707.92万元，下降6.81％，原因为2022年预算公开数较上年相比不含中央拨付资金，且每年建设项目不同导致资金拨付差异；社会保障和就业支出2,082.89万元，同比增加68.03万元，增长3.38%，原因为以工资总额为基数计缴的“四险两金”等相关福利性支出相应增加；卫生健康支出833.86万元，同比增加5.06万元，同比增长0.61%；住房保障支出964.65万元，同比增加3.27万元，同比增长0.34%。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出预算13,498.89万元，同比减少618.37万元，下降4.38%。其中：基本支出预算12,346.89万元，占支出总预算91.47％，同比增加319.63万元，增长2.66％；项目支出预算1152万元，占支出总预算8.53％，同比减少938万元，下降44.88％，原因为2022年预算公开数较上年相比不含中央拨付资金，且每年建设项目不同导致资金拨付差异。具体支出预算如下：

（一）监狱9,692.74万元，其中基本支出8,540.74万元，项目支出预算1,152万元。主要为保证单位日常机构运行及保障监狱事业发展而发生的支出。

（二）行政单位离退休304.08万元,全部是基本支出预算。主要用于为行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、物业补贴、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费1,185.87万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

（四）机关事业单位职业年金缴费592.93万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位职业年金费用。

（五）行政单位医疗466.94万元，全部是基本支出预算。根据自治区和地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（六）公务员医疗补助366.92万元，全部是基本支出预算。根据自治区和地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（七）住房公积金889.4万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年基本支出预算12,346.89万元，同比增加319.63万元，增长2.66％。其中：

（一）人员经费10,635.68万元，占基本支出预算86.14％，同比增加305.05万元，增长2.95％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1,711.21万元，占基本支出预算13.86％，同比增加14.58万元，增长0.86%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

    2022年一般公共财政资金安排的“三公”经费支出预算65.92万元，与2021年初预算65.92万元持平。其中：1.公务接待费支出预算25.72万元，与2021年初预算25.72万元持平。2.公务用车运行维护费支出预算40.20万元，与2021年初预算40.20万元持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年预算没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年贵港监狱机关运行经费一般公共预算1,711.21万元，同比增加14.58万元，增长0.86%。其中办公费55.00万元，印刷费8.00万元，水费480.00万元，电费84.00万元，邮电费106.51万元，差旅费120.00万元，维修(护)费100.00万元，培训费11.66万元，公务接待费25.72万元，劳务费12.00万元，工会经费148.23万元，公务用车运行维护费40.20万元，其他交通费用530.52万元，其他商品和服务支出421.37万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

按照自治区财政厅《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2021年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号）文件要求编制政府采购预算。2022年政府采购预算1,366.54万元，同比减少92.46万元，下降6.34％。其中：集中采购预算396.38万元，占政府采购预算29.01%；分散采购预算970.16万元，占政府采购预算70.99％。

  政府采购资金类型：一般公共预算拨款1,047.89万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金318.65万元。

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1,311.72万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算54.82万元。

（三）国有资产占用情况说明

  1.一般执法执勤用车编制数17辆，实有数17辆。

  2.执法执勤特种专业技术用车编制数3辆，实有数3辆。

  3.其他用车1辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释  

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

  二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。  

  三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

  八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

  九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。

  十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。  

第四部分：广西壮族自治区贵港监狱2022年单位预算表  

详见附件：广西壮族自治区贵港监狱2022年单位预算公开报表.xls