广西壮族自治区宜州监狱2022年单位预算公开

目  录

第一部分：自治区宜州监狱概况

一、主要职能

二、机构设置情况  

第二部分：自治区宜州监狱2022年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释  

第四部分：自治区宜州监狱2022年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

第一部分：自治区宜州监狱概况

一、主要职能

监狱是国家的刑罚执行机关，是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所；监狱是国家机器的重要组成部分，是实行人民民主专政的重要工具。对罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民回归社会。

二、机构设置情况

广西壮族自治区宜州监狱隶属于广西壮族自治区监狱管理局，为二级预算管理单位，单位行政级别为正处级，是关押普通刑事罪犯的监狱。宜州监狱共有设有下属机构13个，分别是8个罪犯关押监区（一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、八监区、九监区）和七监区、十监区、十一监区、十二监区、十三监区；直属单位3个，分别是特警队、警务督察队、后勤保障中心；职能科室22个，分别是政治处、办公室、组织干部科、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、劳动改造管理科、教育改造科、生活卫生技术装备科、基建计划科、财务科、宣传教育科、审计科、保卫科、离退休人员工作科、监察室、信息管理科、公司办公室、劳动人事科、公司财务科、生产科技科、市场营销科。  

第二部分：自治区宜州监狱2022年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2022年收支预算19,414.33万元，同比增加466.91万元，增长2.46%。收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2022年单位收入总预算19,414.33万元，同比增加466.91万元，增长2.46%。其中：

（一）一般公共预算收入16,666.38万元，占收入总预算的85.85%，同比减少489.04万元，下降2.85%。其中：自治区本级经费拨款16,666.38万元，同比增加86.96万元，增长0.52%。总体降低的主要原因：2022年中央资金编制方式较往年有所变化。

（二）财政专户管理资金收入2,641.95万元，同比增加1,029.95万元，增长63.89%。增长主要原因：根据疫情防控需要，自治区监狱管理局统筹企业上缴罪犯劳动补偿费后安排防疫工作经费，以及2022年新增医疗设备、信息化设备和其他基础设施设备等采购项目，总体项目数和金额增加。

（三）其他收入106.00万元，同比减少74.00万元，下降41.11％，降低主要原因：2022年宜州监狱监内超市收入较2021年减少。

三、单位支出总体情况说明

2022年支出总预算19,414.33万元，同比增加466.91万元，增长2.46%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.公共安全支出13,886.18万元，占支出总预算71.53%，同比减少443.36万元，下降3.09%。

2.社会保障和就业支出2,992.31万元，占支出总预算15.41%，同比增加117.11万元，增长4.07%。包括：机关事业单位基本养老保险缴费1,528.95万元，机关事业单位职业年金缴费支出764.47万元，行政单位离退休698.88万元。

3.卫生健康支出1,219.13万元，占支出总预算6.28%，同比增加611.50万元，增长100.64%。包括：行政单位医疗预算606.80万元，公务员医疗补助预算612.33万元。增长的主要原因为2021年公务员医疗补助归在一般行政管理事务，2022年归在卫生健康支出。

4.住房保障支出1,316.71万元，占支出总预算6.78%，同比增加181.66万元，增长16.00%，全部为在职民警住房公积金缴费。增长原因为2022年宜州监狱在职民警公积金基数计算口径相比2021年有所变化。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算15,618.38万元，占支出总预算80.45％，同比增加332.96万元，增长2.18％。

2.项目支出预算3,795.95万元，占支出总预算19.55％，同比增加133.95万元，增长3.66％。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年财政拨款收支预算16,666.38万元，同比减少489.04万元，降低2.85%。收入全部为一般公共预算拨款;支出包括:公共安全支出11,879.23万元；社会保障和就业支出2,992.31万元；卫生健康支出648.13万元；住房保障支出1,146.71万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出预算16,666.38万元，同比减少489.04万元，下降2.85%。其中：基本支出预算15,618.38万元，占一般公共预算支出93.71%，同比增加332.96万元，增长2.18%；项目支出预算1,048.00万元，占一般公共预算支出6.29%，同比减少822.00万元，减少43.96%，减少主要原因为中央补助经费拨款的项目单独编制预算。具体支出预算（按支出功能科目分类）如下：

（一）监狱11,879.23万元，其中基本支出10,831.23万元，主要为保证单位日常机构运行及保障监狱事业发展而发生的支出；项目支出预算1,048.00万元。主要为罪犯生活及医疗卫生和其他监狱支出等。

（二）行政单位离退休698.88万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费1,528.95万元，全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职人员的单位养老保险费用。

（四）机关事业单位职业年金缴费764.47万元，全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职人员的单位职业年金费用。

（五）行政单位医疗606.80万元，全部是基本支出预算。根据自治区和地方相关规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（六）公务员医疗补助41.33万元，全部是基本支出预算。根据自治区有关规定，按单位离休人员人数和2022年最新预算标准计算得出。

（七）住房公积金1,146.71万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出预算15,618.38万元，同比增加332.96万元，增长2.18%，其中：

（一）人员经费13,432.45万元，占基本支出预算86.00％，同比增加307.47万元，增长2.34％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费2,185.92万元，占基本支出预算14.00％，同比增加25.48万元，增长1.18％。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 70.00万元，同比增加0.23万元，增长0.33%。为持续贯彻落实财政部《关于2020年地方压减一般性支出有关事项的通知》文件精神，压减“三公”经费支出，2022年预算参照2021年压减后实际“三公”经费支出进行预算。“三公”经费支出包括：因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出预算37.00万元，同比增加0.23万元，增长0.63%，增长主要因为疫情期间，职工出差出行方式多以使用公务用车为主，减少乘坐公共交通工具，根据2021年实际公务用车维修维护情况，2022年公务用车运行维护费支出预算增加了0.23万元预算；公务接待费支出预算33.00万元，与上年一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年宜州监狱单位预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年单位机关运行经费一般公共预算2,185.92万元，同比增加25.48万元，增长1.18％。其中办公费170.00万元，印刷费18.00万元，水费50.00万元，电费58.00万元，邮电费120.53万元，差旅费150.00万元，维修(护)费110.00万元，培训费15.00万元，公务接待费33.00万元，劳务费8.00万元，工会经费191.12万元，福利费1.00万元，公务用车运行维护费37.00万元，其他交通费用  665.34万元，其他商品和服务支出558.93万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算2,193.84万元，同比增加554.87万元，增长33.85%，增长主要原因是2022年增加较多采购项目用于采购医疗设备、信息化设备和其他基础设施设备。其中：集中采购430.64万元，占政府采购预算19.63%；分散采购1,763.20万元，占政府采购预算80.37%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款1,176.90万元，财政专户管理收入资金974.94万元，单位资金其他收入42.00万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1,766.64万元，工程类采购预算392.00万元，服务类采购预算35.20万元。

（三）国有资产占用情况说明

2022年车辆编制数14辆，实有数为12车辆，具体为：

1.机要通信和应急车编制数2辆，实有数2辆。

2.老干部服务用车编制数2辆，实有数0辆。

3.一般执法执勤用车编制数7辆，实有数7辆。

4.执法执勤特种专业用车编制数3辆，实有数3辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年我单位重点预算绩效项目2个，分别是：

1.防疫工作经费，金额323.00万元，资金全额为纳入财政专户预算管理资金。按照绩效目标要求在2022年12月31日前完成疫情防控经费支出，保障在职民警监内执勤所需要各类经费开支，并且保证经费购买的商品检验合格率大于98%。年度绩效目标为：年内完成支付防疫工作经费，按规定列支完成预算批复指标金额，保证监狱防疫工作经费开支，维护监狱改造安全和社会稳定，公众满意度达90%以上。

2.矽肺病职工治疗费，金额50.00万元，资金全额为纳入财政专户预算管理资金。按照绩效目标要求在2022年内根据政策完成警察职业病人员一年90天以内的疗养时间，保障警察职业病人员疗养经费开支。年度绩效目标为：按规定列支完成年度预算批复指标金额，为警察职业病治疗提供经费保障，保证疗养警察满意度90%以上。  

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

第四部分：自治区宜州监狱2022年单位预算报表

详见附件：广西壮族自治区宜州监狱2022年单位预算公开报表.xls