广西壮族自治区女子监狱2022年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区女子监狱2022年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明 

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区女子监狱2022年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表 

第一部分：单位概况

一、主要职能

监狱是国家的刑罚执行机关，是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所；监狱是国家机器的重要组成部分，是实行人民民主专政的重要工具。监狱实行的是党委领导下的监狱长负责制，监狱的主要职责是刑罚执行，对被判处死缓、无期徒刑、有期徒刑的罪犯进行教育和改造。

警察队伍建设方面，按照司法厅、监狱局要求，加强警察队伍建设管理，提高警察整体素质，警察队伍无违法违纪案件。在生产经营方面，实现收支平衡并略有盈余。

二、机构设置情况

广西壮族自治区女子监狱主管预算单位为广西壮族自治区监狱管理局，我监狱属二级预算单位，全监狱设有二十个职能科室、十个监区、一个后勤保障中心、一个指挥中心。

第二部分：广西壮族自治区女子监狱2022年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明。

2022年部门收支总预算14,732.21万元，同比增加524.07万元，同比增长3.69％。收入包括：一般公共财政预算拨款、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明。

2022年收入总预算14,732.21万元，同比增加524.07万元，同比增长3.69％。其中：

1. 一般公共预算收入11,955.52万元，同比减少550.24万元，下降4.40％。减少原因为2022年一般公共预算收入不含中央资金。

2.财政专户管理资金收入2,586.69万元，同比增加1,064.31万元，增长69.91％。增加原因为监狱建设项目经费安排增加。

3.其他收入190万元，同比增加10.00万元，增长5.56％。增长原因为罪犯人数增加。

上年无结余收入。

三、单位支出总体情况说明。

2022年支出总预算14,732.21万元，同比增加524.07万元，同比增长3.69％。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

公共安全支出类科目11,462.49万元，占支出总预算77.81％，同比增加326.67万元，增长2.93％。

社会保障和就业支出类科目1,768.81万元，占支出总预算12.00％，同比增加104.17万元，增长6.26％。

卫生健康支出类科目572.51万元，占支出总预算3.89％，同比增加35.56万元，增长6.62％。

住房保障支出类科目928.4万元，占支出总预算6.3％，同比增加57.67万元，增长6.62％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算10,817.52万元，占支出总预算73.43％，同比增加591.76万元，增长5.79％。增加主要原因：工资正常晋级晋档，工资总额增加，同时，以工资总额为基数计缴的“四险两金”等相关福利性支出也相应增加。其中：

人员类项目支出预算9,355.38万元，占基本支出预算86.48％，同比增加548.41万元，增长6.23％。其中：工资福利支出预算8,863.22万元，同比增加506.03万元，增长6.06％；对个人和家庭的补助预算492.16万元，同比增加42.38万元，增长9.42％。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算1,462.14万元，占基本支出预算13.52％，同比增加43.35万元，增长3.06％。

(2)项目支出预算。

根据部门主要职责及工作任务，2022年项目支出预算3,914.69万元，占支出总预算26.57％，同比减少67.69万元，下降1.70％。减少原因为2022年项目支出不含中央资金。其中：自治区财政拨款1,138万元。纳入财政专户管理收入安排的资金2,586.69万元。未纳入财政专户管理的收入安排的资金190万元。其中：

2022年安排的其他运转类项目支出215.74万元，为财政专户管理资金收入。

2022年安排的特定目标类项目支出3,698.95万元，其中：自治区财政拨款1,138万元。纳入财政专户管理收入安排的资金 2,370.95万元。未纳入财政专户管理的收入安排的资金190万元。

四、财政拨款收支总体情况说明。

2022年财政拨款收支预算11,955.52万元，同比减少550.24万元，下降4.40％。减少原因为2022年财政拨款不含中央资金。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

五、一般公共预算支出情况说明。

2022年一般公共预算支出11,955.52万元，同比减少550.24万元，下降4.40％。减少原因为2022年一般公共预算支出不含中央资金。其中：基本支出预算10,817.52万元，占支出总预算90.48％，同比增加591.76万元，增长5.79％；项目支出预算1,138万元，占支出总预算9.52％，同比减少1,142.00万元，下降50.09％。具体支出预算（按支出功能科目分类）如下：

（一）监狱科目支出8,901.54万元，其中:基本支出预算

7,763.54万元，项目支出预算1,138万元。主要为保证日常机构运行及保障监狱事业发展而发生的支出。

（二）行政单位离退休科目支出178.91万元，全部是基本支出预算。主要用于为行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出1,059.93万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出科目支出529.97万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位职业年金费用。

（五）行政单位医疗科目支出490.22万元，全部是基本支出预算。根据自治区和地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（六）住房公积金科目支出794.95万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明。

基本支出预算10,817.52万元，占支出总预算90.48％，同比增加597.16万元，增长5.79％，其中：

（一）人员类项目支出预算9,355.38万元，占基本支出预算86.48％，同比增加548.41万元，增长6.23％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算1,462.14万元，占基本支出预算13.52％，同比增加43.35万元，增长3.06％。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明。

    2022年一般公共预算“三公”经费35.93万元，同比减少7.05万元，下降16.4%。主要贯彻落实财政部《关于2020年地方压减一般性支出有关事项的通知》文件精神，进一步压减“三公”经费支出，及疫情原因，减少因公出差。其中：公务用车购置及运行维护费15.5万元，同比减少7.05万元，下降31.26%，主要原因是疫情期间出差用车量减少；公务接待费20.43万元，同比无增减；无因公出国（境）费资金支出安排。

八、政府性基金预算支出情况说明。

我单位2022年单位预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费一般公共预算7,763.54万元，其中工资性支出（非财政统发）4,534.98万元；工伤保险13.25万元；公务员奖励奖金21.86万元；公务员绩效考评奖金1,128万元；物业服务补贴（在职人员）93.07万元；定额商品和服务支出598.97万元；公务交通补贴450.18万元；机关事业单位伙食补助费188万元；工会经费132.49万元；机关公务移动通讯补贴74.52万元；其他对个人和家庭的补助支出331.22万元 ；编外长聘人员经费197万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算1,412.34万元，同比增加20.16万元，增长1.45%。政府集中采购预算302.94万元，占政府采购预算21.45%，同比增加111.71万元，增长58.42%；政府分散采购预算1,109.4万元，占政府采购预算78.55%，同比减少91.55万元，下降7.62%。

货物采购976.03万元，占政府采购预算69.11%；服务采购171.51万元，占政府采购预算12.14%；工程采购264.8万元，占政府采购预算18.75%。

（三）国有资产占用情况说明

广西壮族自治区女子监狱现有车辆编制数为5辆，实有车辆与编制数一致。按照车辆用途分类具体为：应急和机要通讯车2辆；一般执法执勤用车2辆； 老干部服务用车1辆。其中：普通轿车2辆、经济型车1辆、中大型客车1辆、特殊业务用车1辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1、工会、党建、团委、妇委会活动经费项目预算支出47万元，为财政专户管理资金，年度绩效目标为按规定列支，保障机构正常运转。为进一步推进党支部创新组织生活方式，以主题党日、教育培训、学习调研、实践活动等，开展工会、党建、团委、妇委会活动。

2、监狱内隔离网亮化工程项目预算支出60万元，为财政专户管理资金，年度绩效目标为2022年12月31日前完成60万元。为确保监狱持续安全稳定，在监狱内隔离网加强亮化。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

第四部分：广西壮族自治区女子监狱2022年单位预算报表 

详见附件：广西壮族自治区女子监狱022年单位预算公开报表.xls