广西壮族自治区中渡监狱2022年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

  二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区中渡监狱2022年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区中渡监狱2022年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分：单位概况

一、主要职能

我单位是国家刑罚执行机关，《监狱法》第2条明确规定：“监狱是国家的刑罚执行机关。依照刑法和刑事诉讼法的规定，被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯，在监狱内执行刑罚。”我国监狱的任务是惩罚罪犯、改造罪犯和组织罪犯从事生产劳动，完成一定的经济任务。单位主要部门职责：

（一）负责制定和组织实施监狱党员队伍、监狱人民警察队伍建设工作计划；负责机关警察的日常管理考勤考核工作；落实基层党组织党建目标管理责任制，管理监狱人事及机构编制工作；负责人事档案的管理工作。

（二）负责制定刑罚执行制度；负责罪犯的收监、释放、减刑、假释、暂予监外执行和外国籍罪犯管理及驱逐出境等工作，协调监狱刑罚执行与公安、法院、检察院的业务关系；负责狱务公开工作。

（三）负责制定和组织实施监狱狱政管理制度和狱政工作计划；负责联系协调监狱狱政管理工作与当地公安、检察、法院有关事宜，协调武警看押部队武装警戒和“三共”工作；负责武器弹药的管理工作；负责罪犯档案管理工作。

（四）负责制定和组织实施监狱狱内侦查工作计划；建立健全和抓好监狱狱内侦查工作各项制度的落实；依法查处在押罪犯未交待的余罪、漏罪及其他犯罪线索；完成监狱领导及上级侦查部门交办的其他工作。

（五）负责研究、拟定罪犯劳动改造制度和规定，指导监区罪犯的劳动改造工作；负责罪犯劳动保护工作；负责组织和指导安全生产人员的安全生产教育培训工作。

（六）负责监狱押犯教育改造工作，制定和组织实施监狱罪犯教育改造工作计划和管理制度；组织开展罪犯心理健康教育、心理测试、心理矫治和改造质量评估；开展罪犯职业技能培训，负责对刑满释放人员进行改造质量跟踪考察工作。

（七）负责制定和组织实施监狱罪犯生活卫生工作计划；完善罪犯生活卫生设施；负责罪犯被服采购、发放和管理；负责狱内环境卫生整治和罪犯内务卫生定置管理工作；负责罪犯伙房和生活物资供应站的管理。

（八）检查本监狱及其所属单位遵守、执行法律法规和上级决定命令情况；受理对本监狱、所属单位及其公务员违反行政纪律行为的控告、检举；调查处理监狱、所属单位及其公务员违反行政纪律的行为；受理本监狱公务员不服监狱给予行政处分决定的申诉。

（九）负责编制和执行单位年度部门预算、单位年度收支计划工作；  

二、机构设置情况

我监是自治区监狱管理局下属的全额预算行政单位。监狱内设置十七个职能科室、九个监区、两个监狱直属机构、四个按规定设置的机构，共三十二个单位和部门。分别为：政治处、办公室、组织干部科、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、劳动改造管理科、教育改造科、生活卫生技术装备科、基建计划科、财务科、宣传教育科、审计科、保卫科、离退休人员工作科、监察室、信息科、一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区、八监区、九监区、警务督察队、监狱后勤保障中心、纪委、工会、团委、妇委。设监狱长、政治委员各一名，副监狱长三名，副政治委员一名，纪委书记一名，政治处主任一名。

第二部分：广西壮族自治区中渡监狱2022年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2022年收入总预算16,334.38万元，同比增加84.67万元，同比增长0.52％。

2022年支出总预算16,334.38万元，同比增加84.67万元，同比增长0.52％。

二、单位收入总体情况说明

1.一般公共预算收入预算14,327.48万元，同比减少596.45万元，下降4.00％。

2.财政专户管理资金收入1908.00万元，同比增加682.22万元，增长55.66％。

2022年收入增长的主要原因在于财政专户管理资金收入的劳动补偿费弥补一次性项目等收入增加。

3.其他收入预算98.9万元，同比减少1.10万元，下降1.10％。

2022年单位资金收入预算支出下降的主要原因在于罪犯个人狱内消费实行按档分级限额消费管理。

三、单位支出总体情况说明

(1)基本支出预算。  

基本支出预算13,318.48万元，占支出总预算81.54％，同比增加338.55万元，增长2.61％。其中：

人员类项目支出预算11,553.44万元，占基本支出预算86.75％，同比增加327.15万元，增长2.91％。其中：工资福利支出预算10,880.98万元，占基本支出预算81.70％，同比增加279.21万元，增长2.63％；对个人和家庭的补助预算672.46万元，占基本支出预算5.05％，同比增加47.94万元，增长7.68％。

商品和服务支出预算1,765.04万元，占基本支出预算13.25％，同比增加11.40万元，增长0.65％。

(2)  项目支出预算。

项目支出预算3,015.90万元，占支出总预算18.46％，同比减少253.88万元，下降7.76％。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2022年财政拨款预算收入预算14,327.48万元，同比增加84.67万元，增长0.52％，增长的主要是工资福利、基本养老保险费、职业年金费、基本医疗保险费、住房公积金等的增长。财政拨款预算支出14,327.48万元，同比增加84.67万元，增长0.52％，增长的主要是工资福利、基本养老保险费、职业年金费、基本医疗保险费、住房公积金等的增长。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2022年一般公共预算支出预算14,327.48万元，同比减少596.45万元，下降4.00％。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

公共安全支出类科目10,107.11万元，占支出总预算70.54％，同比减少729.24万元，下降6.73％。

社会保障和就业支出类科目2,101.19万元，占支出总预算14.67％，同比增加72.53万元，增长3.58％。

卫生健康支出类科目1,166.42万元，占支出总预算8.14％，同比增加39.96万元，增长3.55％。

住房保障支出类科目952.76万元，占支出总预算6.65％，同比增加20.30万元，增长2.18％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2022年基本支出预算13314.48万元，占支出总预算88.79％，同比增加334.55万元，增长2.58％。其中：

人员类项目支出预算11549.44万元，占基本支出预算86.75％，同比增加323.15万元，增长2.88％。其中：工资福利支出预算10876.98万元，占基本支出预算81.69％，同比增加275.21万元，增长2.60％；对个人和家庭的补助预算672.46万元，占基本支出预算5.05％，同比增加47.94万元，增长7.68％。

商品和服务支出预算1765.04万元，占基本支出预算13.25％，同比增加11.40万元，增长0.65％。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2022年一般公共预算“三公”经费支出预算54.30万元，其中：

1.公务接待费21.00万元，同比减少5.58万元，下降20.99％，2022年下降的主要原因是我单位秉持厉行节约的原则，严格公务接待管理，严格公务接待标准。

2.公务用车运行维护费33.30万元，同比增加3.96万元，增长13.50％。2022年增长的主要原因是我单位公务车年限较长，用于修理费用增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年单位预算无政府性基金预算

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位2022年单位预算机关运行经费一般公共预算14,327.48万元，同比减少596.45万元，下降4.00%。其中办公费69.84万元，印刷费18.00万元，水费29.68万元，电费52.74万元，邮电费113.42万元，差旅费150万元，维修(护)费98.00万元，会议费0.00万元，培训费12.00万元，公务接待费21.00万元，劳务费12.46万元，福利费14.12万元，公务用车运行维护费33.30万元，其他商品和服务支出426.98万元。  

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2022年政府采购预算总金额2400.05万元。其中：集中采购预算426.55万元，占政府采购预算17.77%；分散采购预算1973.51万元，占政府采购预算82.23%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款1229.63万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金1170.43万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2017.51万元，服务采购预算83.05万元，工程采购预算299.50万元。  

（三）国有资产占用情况说明

2022年车辆编制数18辆，实有数为15辆，具体为：

  1.应急和机要通讯车编制数2辆，实有数2辆。

  2.一般执法执勤用车编制数12辆，实有数10辆。

  3.执法执勤特种专业技术用车编制数3辆，实有数3辆。

   4.老干部服务用车编制数1辆，实有数0辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2022年重点项目预算绩效目标为防疫工作经费和监管区给排水系统改造工程。

1.2022年度防疫工作经费265.00万元。年度绩效目标：监狱实行封闭隔离执勤模式，全力确保监狱持续安全稳定，严防疫情输入。保障参加封闭隔离执勤的警察基本生活。执勤警察在监内餐费开支按照50元/天执行。  

2.2022年度监管区给排水系统改造工程160.00万元。年度绩效目标：由于监管区供水、排水管使用年限已久，管道出现裂纹、生锈等情况，部分水管已久不能正常使用。原排水系统因使用年限久远，已出现雨污混排现象，造成监狱污水处理系统不能完全处理，确保监内安全，改善监内污水排放系统。

  第三部分：名词解释

  一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

  二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

  三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

  四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。  

  十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。  

  十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。

  十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

  十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

第四部分：广西壮族自治区中渡监狱2022年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

  二、单位收入总体情况表

  三、单位支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  上述报表详见附件：广西壮族自治区中渡监狱2022年单位预算公开报表.xls