广西壮族自治区宜州监狱2020年度部门决算

目  录

第一部分：广西壮族自治区宜州监狱概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区宜州监狱2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区宜州监狱2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区宜州监狱概况

一、主要职能

监狱是国家的刑罚执行机关，是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所；监狱是国家机器的重要组成部分，是实行人民民主专政的重要工具。主要职责是：

(一)贯彻执行有关罪犯改造、管理的方针政策及法律法规；负责监狱的刑罚执行工作。

(二)负责监狱罪犯的教育、生活卫生、医疗防疫和安全生产监督管理工作。

二、部门决算单位构成

本单位为广西壮族自治区监狱管理局二级预算单位，  纳入2020年部门决算公开的单位共1个，即广西壮族自治区宜州监狱。

第二部分：广西壮族自治区宜州监狱2020年度部门决算报表  

详见附件：广西壮族自治区宜州监狱2020年度部门决算表公开附表

第三部分：广西壮族自治区宜州监狱2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入21,770.36万元，其中本年收入21,770.36万元, 较2019年度决算数增加2,378.78万元，增长12.27%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入20,303.21万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加2,240.99万元，增长12.41%，主要原因是人员经费、监狱配套设施建设经费、信息化项目建设经费等项目增加。

2.其他收入1,467.15万元，为预算单位在“财政拨款收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加137.79万元，增长10.37%，主要原因是罪犯劳动补偿费收入增加。

3.上年结转和结余0万元。

（二）本单位2020年度总支出21,764.87万元，其中本年支出21,764.87万元, 较2019年度决算数增加2,081.13万元，增长10.57%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出(204类科目）17,356.83万元：主要用于监狱人民警察人员经费、公用经费等基本支出，安全警戒设施及监狱配套设施建设经费、信息化项目及维护经费、疫情防控经费等项目支出。较2019年度决算数增加1,985.72万元，增长12.92%，主要原因是人员经费、监狱配套设施建设经费、信息化项目建设经费等项目增加。

2.社会保障和就业支出(208类科目）2,930.41万元：主要用于缴纳行政单位职工基本养老保险缴费等支出。较2019年度决算数减少16.19万元，下降0.55%。主要原因是人员减少。

3.卫生健康支出(210类科目）514.21万元：主要用于缴纳行政单位职工基本医疗保险缴费。较2019年度决算数增加42.72万元，增长9.06%，主要原因是因政策性增资，职工基本医疗保险缴费基数总额增加，计缴数额增加。

4.住房保障支出(221类科目）963.42万元：主要用于缴纳行政单位职工住房公积金。较2019年度决算数增加68.88万元，增长7.70%，主要原因是因政策性增资，职工住房公积金缴费基数总额增加，计缴数额增加。

5.年末结转和结余5.49万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加5.49万元，增长100%，主要原因是年底追加经费未能按原计划支付。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出20,297.72万元，较2019年度决算数增加1,943.34万元，增长10.59%。其中：基本支出17,299.72万元，项目支出2,997.99万元。

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,670.52万元，支出决算为20,297.72万元，完成年初预算的129.53%。

（一）公共安全支出年初预算为11,761.90万元，支出决算为15,963.72万元，完成年初预算的135.72%。预决算差异原因主要是年中追加人员经费、监狱基础设施配套项目及信息化建设项目等项目经费。主要用于行政运行、犯人改造、狱政设施建设、信息化建设及其他监狱支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算为2,487.22万元，支出决算为2,888.10万元，完成年初预算的116.12%。预决算差异原因主要为追加年初未纳入预算的死亡抚恤经费。主要用于离退休经费、基本养老保险缴费、职业年金、死亡抚恤经费等支出。

1.行政单位离退休年初预算为602.69万元，支出决算为601.95万元，完成年初预算的99.88%。主要用于离休费、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、离退休人员生活补助等支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为1,256.35万元，支出决算为1,248.83万元，完成年初预算的99.40%。主要用于支付行政单位在职人员的单位基本养老保险费用。

3.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为628.18万元，支出决算为624.42万元，完成年初预算的99.40%。主要用于支付行政单位在职人员的单位基本养老保险费用。

4.死亡抚恤年初预算为0万元，支出决算为412.90万元，为年内追加用于本单位职工遗属生活补助及一次性死亡抚恤金。

（三）卫生健康支出年初预算为479.13万元，支出决算为503.63万元，完成年初预算的105.11%。预决算差异主要是年内追加职工基本医疗保险经费（生育保险）。主要用于职工基本医疗保险缴费

1.行政单位医疗年初预算为471.13万元，支出决算为495.63万元，完成年初预算的105.20%。主要用于按规定的比例计缴的基本医疗保险支出。

2.公务员医疗补助年初预算8.00万元，支出决算8.00万元，完成年初预算的100%。主要用于离休人员医疗费支出。

（四）住房保障支出年初预算为942.27万元，支出决算为942.22万元，完成年初预算的100%。主要用于职工住房公积金。

住房公积金年初预算为942.27万元，支出决算为942.22万元，完成年初预算的100%。主要用于为职工计缴的住房公积金支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出17,299.72万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出13,921.98万元，完成年初预算的100.21%。预决算差异原因主要是追加工资、绩效奖金等人员经费。

（二）商品和服务支出1,985.86万元，完成年初预算的93.35%。预决算差异主要原因是年度调减办公费、差旅费、维修(护)费等公用经费预算。

（三）对个人和家庭的补助支出1,391.88万元，完成年初预算的143.09%。预决算差异主要原因是年度追加死亡抚恤金。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出50.94万元，完成年初预算的62.12%，比上年减少24.72万元，主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，公务接待减少。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置及运行费支出决算34.94万元，公务接待费支出决算16.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费支出0万元，与年初预算一致。

（二）公务用车购置及运行费支出34.94万元。其中：

公务用车购置费支出0万元，与年初预算一致。

公务用车运行支出34.94万元，完成年初预算的89.59%，比上年减少10.06万元，原因是压减公务用车运行维护费。主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2020年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆，全年运行费支出34.94万元，平均每辆支出2.06万元。

（三）公务接待费支出16.00万元，完成年初预算的48.48%，比上年减少14.66万元，原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，公务接待减少。国内公务接待229 批次，2,218人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）  机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度机关运行经费支出1,985.86万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少141.40万元，降低6.65%。主要原因是年中调减预算专项用于疫情防控经费。比2019年减少52.54万元，降低2.58%。主要原因是“三公”经费、培训费及会议费等公用经费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2020年度政府采购支出总额1,271.25万元，其中：政府采购货物支出1,176.25万元、政府采购工程支出80.00 万元、政府采购服务支出15.00万元，授予中小企业合同金额1,271.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 1215.00 万元，占政府采购支出总额的95.58%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中：执法执勤用车10辆、特种专业技术用车1辆、其他用车6辆，其他用车全部是待报废车辆。单位价值50万元以上通用设备 3 台（套)；单位价值100万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本单位对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。共涉及金额1,196.00万元,占一般公共预算项目支出总额的39.89%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本单位未开展部门决算中项目绩效自评工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：宜州监狱2020年度部门决算公开附表.xls