广西区监狱管理局2015年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2015-11-30 10:03

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广西区监狱管理局2015年部门预算

及“三公”经费预算编制说明

第一部分：部门概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况。

监狱是国家刑罚执行机关，坚持“惩罚与改造相结合，以改造人为宗旨”的监狱工作方针，建立以狱政管理、教育改造和劳动改造三大基本手段的改造罪犯体系，科学文明的管理罪犯，力争把每一名罪犯都改造成为对社会有用的人才；努力把监狱建设成为二十一世纪新型的现代化文明监狱。2015年自治区监狱管理局部门预算编制的指导思想是：贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中全会精神及自治区党委、政府的决策部署，坚持改革创新，努力打造“五个财政”，深化部门预算改革，加强部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。坚持依法理财、统筹兼顾，严格控制支出水平，优化支出结构，确保自治区党委、政府政策落实和重点支出需要；从严从紧编制预算，严格控制“三公”经费、会议费和培训费等一般性支出，健全厉行节约长效机制；加强综合预算管理，细化预算编制，加大项目资金整合和统筹力度，集中财力办大事；完善定员定额标准；全面推进项目支出预算绩效管理，提高财政管理绩效；促进项目支出投资评审、政府采购、资产管理等各项改革的有效衔接，切实提高预算编制管理科学化和规范性。

自治区监狱管理局是自治区司法厅管理的主管全区监狱工作的副厅级行政机构，自治区监狱局设12个内设机构，分别是：办公室、政治部、刑罚执行处、狱政管理处（狱内侦查处）、劳动改造处、教育改造处、生活卫生技术装备处、计划处、财务处、宣传教育处、审计处、警务督察处；另按有关规定设置机关党委、离退休人员工作处、后勤保障中心、纪律检查委员会（监察室）、工会、团委、监狱学会等必设机构。

自治区监狱管理局直属单位共有24个（其中：监狱18个，未成年犯管教所1个，警官学校1个，转送站4个）。

监狱是国家的刑罚执行机关，是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所；监狱是国家机器的重要组成部份，是实行人民民主专政的重要工具。自治区监狱管理局的主要职责是：

1、贯彻落实党的方针、政策和国家的法律法规，执行党和国家有关监狱工作方针、政策。提出全区监狱的设置和布局方案，拟订全区监狱工作的中长期规划和年度计划并负责组织实施；组织、指导全区监狱体制改革工作。

2、负责安排各个时期监狱工作任务，组织协调系统内的各项工作，负责监狱有关监管改造、人事管理等工作。

3、指导、监督全区监狱的刑罚执行、狱政管理、狱内侦查工作，指导、监督罪犯的收监、释放、减刑、假释、申诉、控告、检举工作，审批暂予监外执行等工作，负责罪犯的统一调遣，负责全区监狱系统的行政复议、行政诉讼等工作；督促检查监狱的安全防范工作，做好监狱突发性事件的预防和反暴乱劫狱工作。

4、指导全区监狱现代化文明建设工作，制订监狱的管理制度和对罪犯进行思想、文化、技术教育改造规划，配合做好刑满释放人员的安置工作。

5、监督指导罪犯生活卫生管理工作，管理各监狱医院，指导、监督监狱预防各种流行性疾病。

6、负责全区监狱系统监管技术装备、通讯设备、警械设施、武器装备和服刑人员被装计划和管理工作。

7、负责监狱基本建设项目的统筹规划和重大项目的资金筹措、工程的组织实施工作。

8、管理、监督监狱系统国有资产和监狱集团公司，指导监狱企业生产，监督、管理直属单位国有资产的保值增值；负责罪犯劳动生产现场组织管理和安全生产监督管理工作。

9、负责全区监狱系统人事工作、人民警察队伍建设、党团组织的建设和机构编制工作，负责监狱领导班子的考核、选配及警察授衔、晋升的审核报批和专业技术人员职称的评定等工作，负责全区监狱系统人民警察工资审核报批工作。

10、负责全区监狱人民警察警务督察工作和政治思想教育工作，承办立功奖励、岗位培训、宣传报道、素质教育工作。

11、负责监狱系统案件检查、审理、执法督查和反腐倡廉教育工作，对监狱生产经营、基本建设、资金使用等经济活动进行审计，按干部管理权限，对领导干部进行经济责任审计。

12、承办自治区人民政府和自治区司法厅交办的其他事项。

第二部分：广西区监狱管理局 2015年部门预算报表

表一：部门收支预算总表

		单位：万元
收入		支出
项目	2015年预算数	项目（按支出功能科目分类）	2015年预算数
一、公共财政预算拨款	157352.35	一、一般公共服务	80.00
1.经费拨款	157352.35	二、外交
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金		三、国防
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全	130211.37
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育	2425.60
……		六、科学技术
……		七、文化体育与传媒
二、国有资本经营预算拨款	400.00	八、社会保障和就业
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金	5904.08	九、社会保险基金支出
1.国有资本经营收入安排的资金		十、医疗卫生	7537.78
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		十一、节能环保
3.教育收费收入安排的资金	721.00	十二、城乡社区事务
4.其他收入安排的资金	5183.08	十三、农林水事务
四、未纳入财政专户管理的收入安排资金	4879.91	十四、交通运输
1.事业收入安排的资金		十五、资源勘探电力信息等事务
2.其他收入安排的资金	4879.91	十六、住房保障支出	7399.86
……		十七、其他支出	400.00
本年收入合计	168536.34	本年支出合计	168536.34
五、上年结余收入		二十六、结转下年
1.公共财政预算拨款结转		1.一般公共服务
2.政府性基金结转		2.外交
3.历年净结余可安排的资金		3.国防
其中：公共财政预算拨款净结余		4.公共安全
政府性基金拨款净结余		5.教育
其他净结余		6.科学技术
4.其他结转		……
收入总计	168536.34	支　　　出　　　总　　　计	168536.34

表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）
						单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	157352.35	115574.35	41778.00
204			公共安全支出	120758.38	79260.38	41498.00
	07		监狱	120758.38	79260.38	41498.00
205			教育支出	1174.60	894.60	280.00
	03		职业教育	1174.60	894.60	280.00
208			社会保障和就业支出	20481.73	20481.73
	05		行政事业单位离退休	20481.73	20481.73
210			医疗卫生与计划生育支出	7537.78	7537.78
	05		医疗保障	7537.78	7537.78
221			住房保障支出	7399.86	7399.86
	02		住房改革支出	7399.86	7399.86

表三：部门财政拨款支出表（基金预算拨款）
							单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计

表四：部门财政拨款支出表（分经济分类科目）

单位：万元

支出经济分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	**	1	2	3	4
		合计	157,352.35	115,574.35	41,778.00
301	01	工资福利支出	69,221.49	66,193.59	3,027.90
302		商品和服务支出	31,356.73	15,689.63	15,667.10
303		对个人和家庭的补助	50,234.13	33,691.13	16,543.00
		对企事业单位的补贴	0.00		0.00
		转移性支出	0.00		0.00
		债务利息支出	0.00		0.00
		基本建设支出	0.00		0.00
310	05	其他资本性支出	6,420.00		6,420.00
399	99	其他支出	120.00		120.00
		财政核定的预留机动经费	0.00		0.00

表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

单位：万元

项目	局本级		直属二级预算单位		合计
项目	2015年预算数（全口径）	其中：公共财政资金安排预算数	2015年预算数（全口径）	其中：公共财政资金安排预算数	2015年预算数（全口径）	其中：公共财政资金安排预算数
合计	225.46	145.46	2252.24	1947.24	2477.7	2092.7
1.因公出国（境）费用	70	20	0	0	70	20
2.公务接待费	40.3	10.3	678.62	517.62	718.92	527.92
3.公务用车费	115.16	115.16	1573.62	1429.62	1688.78	1544.78
其中：（1）公务用车运行维护费	115.16	115.16	1469.62	1429.62	1584.78	1544.78
（2）公务用车购置费	0	0	104	0	104	0

财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	157,352.35	一、一般公共服务支出		一、基本支出	115,574.35
1.经费拨款	157,352.35	二、外交支出		1.工资福利支出	66,193.59
(1)自治区本级	144,552.35	三、国防支出		2.商品和服务支出	15,689.63
(2)中央补助	12,800.00	四、公共安全支出	120,758.38	3.对个人和家庭的补助	33,691.13
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金		五、教育支出	1,174.60	二、项目支出	41,778.00
（1）专项收入安排的资金		六、科学技术支出		1.工资福利支出	3,027.90
（2）行政事业性收费收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出		2.商品和服务支出	15,667.10
（3）罚没收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	20,481.73	3.对个人和家庭的补助	16,543.00
（4）国有资本经营收入安排的资金		九、社会保险基金支出		4.对企事业单位的补贴
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		十、医疗卫生支出	7,537.78	5.转移性支出
（6）其他收入安排的资金		十一、节能环保支出		6.债务利息支出
二、政府性基金预算拨款		十二、城乡社区支出		7.基本建设支出
1.自治区本级		十三、农林水支出		8.其他资本性支出	6,420.00
2.中央补助		十四、交通运输支出		9.其他支出	120.00
三、国有资本经营预算拨款		十五、资源勘探电力信息等支出		10.财政核定的预留机动经费
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金		十六、商业服务业等支出
1.教育收费收入安排的资金		十七、金融支出
2.其他收入安排的资金		十八、援助其他地区支出
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		十九、国土海洋气象等支出
1.事业收入安排的资金		二十、住房保障支出	7,399.86
2.经营收入安排的资金		二十一、粮油物资储备支出
3.其他收入安排的资金		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出

本年收入合计	157,352.35	本年支出合计	157,352.35	本年支出合计	157,352.35
六、上年结余收入		二十六、结转下年支出		三、结转下年支出
1.一般公共预算拨款结转		1.一般公共服务支出		1.基本支出结转
(1)自治区本级		2.外交支出		2.项目支出结转
(2)中央补助		3.国防支出
2.政府性基金预算拨款结转		4.公共安全支出
(1)自治区本级		5.教育支出
(2)中央补助		6.科学技术支出
3.国有资本经营预算拨款结转		7.文化体育与传媒支出
4.其他结转		8.社会保障和就业支出
5.历年净结余可安排的资金		9.社会保险基金支出
其中：一般公共预算拨款净结余		10.医疗卫生支出
(1)自治区本级		11.节能环保支出
(2)中央补助		12.城乡社区支出
政府性基金预算拨款净结余		13.农林水支出
(1)自治区本级		14.交通运输支出
(2)中央补助		15.资源勘探电力信息等支出
国有资本经营预算拨款净结余		16.商业服务业等支出
其他净结余		17.金融支出
		18.援助其他地区支出
		19.国土海洋气象等支出
		20.住房保障支出
		21.粮油物资储备支出
		22.预备费
		23.国债还本付息支出
		24.其他支出
		25.转移性支出

收入总计	157,352.35	支出总计	157,352.35	支出总计	157,352.35

收入预算总表
																	单位：万元
科目编码				单位代码	单位名称(收入分类科目名称)	总计	一般公共预算拨款				国有资本经营预算拨款	纳入财政专户管理的收入安排的资金			未纳入财政专户管理的收入安排的资金
类	款	项	目				合计	经费拨款				合计	教育收费收入安排的资金	其他收入安排的资金	合计	事业收入安排的资金	经营收入安排的资金	其他收入安排的资金
								经费拨款
								小计	自治区本级	中央补助
**	**		**	**	**	1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23
					合计	168,536.34	157,352.35	157,352.35	144,552.35	12,800.00	400.00	5,904.08	721.00	5,183.08	4,879.91			4,879.91
					拨单位账户	168,536.34	157,352.35	157,352.35	144,552.35	12,800.00	400.00	5,904.08	721.00	5,183.08	4,879.91			4,879.91
				128	广西壮族自治区监狱管理局	168,536.34	157,352.35	157,352.35	144,552.35	12,800.00	400.00	5,904.08	721.00	5,183.08	4,879.91			4,879.91
106	01				经费拨款	157,628.27	157,352.35	157,352.35	144,552.35	12,800.00		264.92		264.92	11.00			11.00
103	04	27	55		中等职业学校学费	182.56						182.56	182.56
103	04	27	56		中等职业学校住宿费	67.31						67.31	67.31
103	04	27	60		函大、电大、夜大及短训班培训费	471.13						471.13	471.13
103	06	01	98		其他国有资本经营预算企业利润收入	400.00					400.00
103	99	99			其他收入	9,787.07						4,918.16		4,918.16	4,868.91			4,868.91

支出预算总表
														单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称(功能分类科目名称)	总计	基本支出				项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(功能分类科目名称)	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出 ,	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	其他资本性支出	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	15
			128	合计	168,536.34	115,574.35	66,193.59	15,689.63	33,691.13	52,961.99	3,177.90	22,762.28	16,543.00	10,358.81	120.00
201				一般公共服务支出	80.00					80.00		80.00
	10			人力资源事务	80.00					80.00		80.00
204				公共安全支出	130,211.37	79,260.38	60,893.52	15,322.17	3,044.69	50,950.99	3,027.90	21,581.28	16,543.00	9,678.81	120.00
	07			监狱	130,211.37	79,260.38	60,893.52	15,322.17	3,044.69	50,950.99	3,027.90	21,581.28	16,543.00	9,678.81	120.00
205				教育支出	2,425.60	894.60	741.27	79.37	73.96	1,531.00	150.00	1,101.00		280.00
	03			职业教育	2,425.60	894.60	741.27	79.37	73.96	1,531.00	150.00	1,101.00		280.00
208				社会保障和就业支出	20,481.73	20,481.73		288.09	20,193.64
	05			行政事业单位离退休	20,481.73	20,481.73		288.09	20,193.64
210				医疗卫生与计划生育支出	7,537.78	7,537.78	4,558.80		2,978.98
	05			医疗保障	7,537.78	7,537.78	4,558.80		2,978.98
221				住房保障支出	7,399.86	7,399.86			7,399.86
	02			住房改革支出	7,399.86	7,399.86			7,399.86
229				其他支出	400.00					400.00				400.00
	51			国有资本经营预算支出（其他支出）	400.00					400.00				400.00

一般公共预算基本支出表
								单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称(功能分类科目名称)	基本支出
类	款	项	单位代码	单位名称(功能分类科目名称)	合计	工资福利支出	商品和服务支出		对个人和家庭的补助
**	**	**	**	**	2	3	4		5
				合计	115,574.35	66,193.59	15,689.63		33,691.13
204				公共安全支出	79,260.38	60,893.52	15,322.17		3,044.69
	07			监狱	79,260.38	60,893.52	15,322.17		3,044.69
205				教育支出	894.60	741.27	79.37		73.96
	03			职业教育	894.60	741.27	79.37		73.96
208				社会保障和就业支出	20,481.73		288.09		20,193.64
	05			行政事业单位离退休	20,481.73		288.09		20,193.64
210				医疗卫生与计划生育支出	7,537.78	4,558.80			2,978.98
	05			医疗保障	7,537.78	4,558.80			2,978.98
221				住房保障支出	7,399.86				7,399.86
	02			住房改革支出	7,399.86				7,399.86
			128	广西区监狱管理局
			128	自治区监狱局	115,574.35	66,193.59	15,689.63		33,691.13
204	07	01		行政运行（监狱）	79,260.38	60,893.52	15,322.17		3,044.69
205	03	02		中专教育	894.60	741.27	79.37		73.96
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	20,481.73		288.09		20,193.64
210	05	01		行政单位医疗	7,179.54	4,558.80			2,620.74
221	02	01		住房公积金	7,399.86				7,399.86
210	05	02		事业单位医疗	26.13				26.13
210	05	03		公务员医疗补助	332.11				332.11

第三部分：2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2015年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2015年收入总预算 168536.34 万元，同比增加 21217.35 万元，同比增长 14.4 %。

公共财政预算拨款 157352.35 万元，同比增加 19652.4 万元，同比增长 14.27 %。其中：经费拨款 157352.35 万元，同比增加 19652.4 万元，同比增长 14.27 %。

国有资本经营预算拨款 400 万元，同比增加 400 万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 5904.08 万元，同比减少 448.46 万元，同比下降 7.06 %，其中：教育收费收入安排的资金 721 万元，同比减少 24.84 万元，同比下降 3.33 %；其他收入安排的资金 5183.08 万元，同比减少 423.62 万元，同比下降 7.56 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 4879.91 万元，同比增加 1613.41 万元，同比增长 49.39 %，其中：其他收入安排的资金 4879.91 万元，同比增加 1613.41 万元，同比增长 49.39 %。

（二）支出预算说明。

2015年支出总预算 168536.34 万元，基本支出 115574.35 万元，占支出总预算的 68.58 %，同比增加 6894.40 万元，同比增长 6.34 %；项目支出 52961.99 万元，占支出总预算的 31.42 %，同比增加 14322.95 万元，同比增长 37.07 %。

1.按支出功能分类科目划分，共分为 7 类，其中：

一般公共服务类科目 80 万元，占支出总预算 0.05 ％，同比增加 80 万元；公共安全支出类科目 130211.37 万元，占支出总预算 77.26 ％，同比增加 18748.11 万元，增长 11.12 ％；教育支出类科目 2425.60 万元，占支出总预算 1.44 ％，同比增加 66.39 万元，增长 2.81 ％；社会保障和就业支出类科目 20481.73 万元，占支出总预算 12.15 ％，同比增加 1526 万元，增长 8.05 ％；医疗卫生支出类科目 7537.78 万元，占支出总预算 4.47 ％，同比增加 178.3 万元，增长 2.47 ％；住房保障支出类科目 7399.86 万元，占支出总预算 4.39 ％，同比增加 80.63 万元，增长(下降) 1.1 ％；其他支出类科目 400 万元，占支出总预算 0.24 ％，同比增加 400 万元。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算 115574.35 万元，占支出总预算 68.58 ％，同比增加 6894.40 万元，增长 6.34 ％。

工资福利支出预算 66193.59 万元，占基本支出预算 57.27 ％，同比增加 943.51 万元，增长 1.45 ％。

商品和服务支出预算 15689.63 万元，占基本支出预算 13.58 ％，同比增加 2439.25 万元，增长 18.41 ％。

对个人和家庭的补助支出预算 33691.13 万元，占基本支出预算 29.15 ％，同比增加 3511.64 万元，增长 11.64 ％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算 52961.99 万元，占支出总预算 31.42 ％，同比增加 14322.95 万元，增长 37.07 ％。

工资福利支出预算 3177.90 万元，占项目支出预算 6 ％，同比增加 31.16 万元，增长 0.99 ％。

商品和服务支出预算 22762.28 万元，占项目支出预算 42.98 ％，同比增加 4754.53 万元，增长 26.40 ％。

对个人和家庭的补助支出预算 16543.00 万元，占项目支出预算 31.24 ％，同比增加 2862 万元，增长 20.92 ％。

其他资本性支出预算 10358.81 万元，占项目支出预算 19.56 ％，同比增加 6793.26 万元，增长 190.52 ％。

其他支出预算 120 万元，占项目支出预算 0.23 ％，同比减少 118.00 万元，下降 49.58 ％。

二、2015年部门财政拨款支出预算情况

2015年度财政拨款支出 157352.35 万元，其中：基本支出 115574.35万元，项目支出 41778.00 万元。

公共安全支出——监狱预算支出120758.38万元，同比增加 17682.32 万元，增长 17.15 ％，其中：基本支出79260.38万元，项目支出41498.00万元。

教育支出——职业教育预算支出1174.60万元，同比增加 47.23 万元，增长 4.19 ％，其中：基本支出894.60万元，项目支出280.00万元。

社会保障和就业支出——行政事业单位离退休预算支出20481.73万元，同比增加 1526.00 万元，增长 8.05 ％。

医疗卫生与计划生育支出——医疗保障预算支出7537.78万元，同比增加 316.22 万元，增长 4.38 ％。

住房保障支出——住房改革支出7399.86万元，同比增加 80.63 万元，增长 1.1 ％。

三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

（一）2015年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年财政资金安排的“三公”经费支出预算 2477.7 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 70 万元，公务接待费支出预算 718.92 万元，公务用车运行维护费支出预算 1584.78 万元，公务用车购置费支出预算 104 万元。

（二）2015年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 2092.7 万元，比2014年初预算 2212.74 万元减少 120.04 万元，同比下降 5.42 %。其中：

1.因公出国（境）经费2015年预算 20 万元，同比减少 10 万元，下降 33.33 %，主要是出访批次、团组及人数减少。

2.公务接待费2015年预算 527.92 万元，同比增加 8.18 万元，增长 1.57 %，主要是2015年度部门预算人员公用经费略有提高，我局直属二级预算单位公务接待费是从日常公用经费中，按照定额标准自行计算。

3.公务用车费2015年预算 1544.78 万元，其中：公务用车运行维护费2015年预算 1544.78 万元，同比减少 27.22 万元，下降 1.73 %，监狱系统的车辆运行维护费是从日常公用经费中，按照车辆的实有数及车辆运行费标准，自行计算，主要用于自治区监狱系统执法执勤用车及一般公务用车的年度保险、维修保养、燃油费支出。公务用车购置费2015年预算 0 万元，同比减少 91 万元，主要是对车辆购置经费进行了控制。

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广西区监狱管理局2015年部门预算 及“三公”经费预算编制说明

广西区监狱管理局2015年部门预算及“三公”经费预算编制说明