广西区监狱管理局2017年部门预算及“三公”经费预算公开

2017-02-20 12:07 来源：广西监狱管理局网

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第一部分：部门概况

自治区监狱管理局是自治区司法厅管理的主管全区监狱工作的副厅级行政机构，自治区监狱局设12个内设机构，分别是：办公室、政治部、刑罚执行处、狱政管理处（狱内侦查处）、劳动改造处、教育改造处、生活卫生技术装备处、计划处、财务处、宣传教育处、审计处、警务督察处；另按有关规定设置机关党委、离退休人员工作处、后勤保障中心、纪律检查委员会（监察室）、工会、团委、监狱学会等必设机构。

自治区监狱管理局直属单位共有24个（其中：监狱18个，未成年犯管教所1个，警官学校1个，转送站4个）。

监狱是国家的刑罚执行机关，是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所；监狱是国家机器的重要组成部份，是实行人民民主专政的重要工具。自治区监狱管理局的主要职责是：

1、贯彻落实党的方针、政策和国家的法律法规，执行党和国家有关监狱工作方针、政策。提出全区监狱的设置和布局方案，拟订全区监狱工作的中长期规划和年度计划并负责组织实施；组织、指导全区监狱体制改革工作。

2、负责安排各个时期监狱工作任务，组织协调系统内的各项工作，负责监狱有关监管改造、人事管理等工作。

3、指导、监督全区监狱的刑罚执行、狱政管理、狱内侦查工作，指导、监督罪犯的收监、释放、减刑、假释、申诉、控告、检举工作，审批暂予监外执行等工作，负责罪犯的统一调遣，负责全区监狱系统的行政复议、行政诉讼等工作；督促检查监狱的安全防范工作，做好监狱突发性事件的预防和反暴乱劫狱工作。

4、指导全区监狱现代化文明建设工作，制订监狱的管理制度和对罪犯进行思想、文化、技术教育改造规划，配合做好刑满释放人员的安置工作。

5、监督指导罪犯生活卫生管理工作，管理各监狱医院，指导、监督监狱预防各种流行性疾病。

6、负责全区监狱系统监管技术装备、通讯设备、警械设施、武器装备和服刑人员被装计划和管理工作。

7、负责监狱基本建设项目的统筹规划和重大项目的资金筹措、工程的组织实施工作。

8、管理、监督监狱系统国有资产和监狱集团公司，指导监狱企业生产，监督、管理直属单位国有资产的保值增值；负责罪犯劳动生产现场组织管理和安全生产监督管理工作。

9、负责全区监狱系统人事工作、人民警察队伍建设、党团组织的建设和机构编制工作，负责监狱领导班子的考核、选配及警察授衔、晋升的审核报批和专业技术人员职称的评定等工作，负责全区监狱系统人民警察工资审核报批工作。

10、负责全区监狱人民警察警务督察工作和政治思想教育工作，承办立功奖励、岗位培训、宣传报道、素质教育工作。

11、负责监狱系统案件检查、审理、执法督查和反腐倡廉教育工作，对监狱生产经营、基本建设、资金使用等经济活动进行审计，按干部管理权限，对领导干部进行经济责任审计。

12、承办自治区人民政府和自治区司法厅交办的其他事项。

第二部分：广西区监狱管理局 2017年部门预算报表

收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	219,167.39	一、基本支出	169,667.91
1.经费拨款	219,167.39	1.工资福利支出	118,545.30
(1)自治区本级	205,917.89	2.商品和服务支出	27,805.01
(2)中央补助	13,249.50	3.对个人和家庭的补助	23,317.60
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金		二、项目支出	89,560.24
（1）专项收入安排的资金		1.工资福利支出	3,728.00
（2）行政事业性收费收入安排的资金		2.商品和服务支出	25,971.75
（3）罚没收入安排的资金		3.对个人和家庭的补助	21,126.45
（4）国有资本经营收入安排的资金		4.对企事业单位的补贴
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		5.转移性支出
（6）捐赠收入安排的资金		6.债务利息支出
（7）政府住房基金收入安排的资金		7.债务还本支出
（8）其他收入安排的资金		8.基本建设支出
二、政府性基金预算拨款	20,000.00	9.其他资本性支出	38,513.04
1.自治区本级	20,000.00	10.其他支出	221.00
2.中央补助
三、国有资本经营预算拨款
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金	12,213.60
1.教育收费收入安排的资金	1,331.14
2.其他收入安排的资金	10,882.46
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金	7,847.16
1.事业收入安排的资金
2.经营收入安排的资金
3.其他收入安排的资金	7,847.16
本年收入合计	259,228.15	本年支出合计	259,228.15
六、上年结余收入		三、结转下年支出
1.一般公共预算拨款结转		1.基本支出结转
(1)自治区本级		2.项目支出结转
(2)中央补助
2.政府性基金预算拨款结转
(1)自治区本级
(2)中央补助
3.国有资本经营预算拨款结转
4.其他结转
5.历年净结余可安排的资金
其中：政府性基金预算拨款净结余
(1)自治区本级
(2)中央补助
国有资本经营预算拨款净结余
其他净结余
收入总计	259,228.15	支　出　总　计	259,228.15

表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）

						单位：万元
科目编码			单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	合计	合计
**	**	**	**	1	2	3
			合计	219,167.39	169,667.91	49,499.48
204			公共安全支出	171,505.13	123,800.13	47,705.00
	07		监狱	171,505.13	123,800.13	47,705.00
205			教育支出	1,940.67	1,374.19	566.48
	03		职业教育	1,940.67	1,374.19	566.48
		02	中专教育	1,940.67	1,374.19	566.48
208			社会保障和就业支出	20,048.14	20,048.14
	05		行政事业单位离退休	20,048.14	20,048.14
		01	归口管理的行政单位离退休	1,447.59	1,447.59
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,600.55	18,600.55
210			医疗卫生与计划生育支出	10,623.38	10,623.38
	11		行政事业单位医疗	10,623.38	10,623.38
		01	行政单位医疗	6,942.09	6,942.09
		03	公务员医疗补助	3,681.29	3,681.29
213			农林水支出	1,228.00		1,228.00
	01		农业	1,228.00		1,228.00
		22	农业生产支持补贴	1,228.00		1,228.00
221			住房保障支出	13,822.07	13,822.07
	02		住房改革支出	13,822.07	13,822.07
		01	住房公积金	13,822.07	13,822.07

表三：部门财政拨款支出表（基金预算拨款）
						单位：万元
科目编码			单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出		项目支出
类	款	项			合计		合计
**	**	**	**	1	2		3
			合计	20,000.00			20,000.00
212			城乡社区支出	20,000.00			20,000.00
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00			20,000.00
	,	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.00			20,000.00

表四：部门财政拨款支出表（分经济分类科目）

单位：万元

支出经济分类科目			一般公共预算
类	款	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	**	1	2	3	4
		合计	219,167.39	169,667.91	49,499.48
301		工资福利支出	121,962.49	118,545.30	3,417.19
	30101	基本工资	41,752.98	38,741.98	3,011.00
	30102	津贴补贴	51,411.18	51,032.18	379.00
	30103	奖金	3,228.50	3,228.50
	30104	其他社会保障缴费	6,942.09	6,942.09
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18,600.55	18,600.55
	30199	其他工资福利支出	27.19		27.19
302		商品和服务支出	43,493.01	27,805.01	15,688.00
	30201	办公费	1,629.78	1,596.78	33.00
	30202	印刷费	181.56	181.56
	30205	水费	595.90	555.90	40.00
	30206	电费	1,582.50	1,520.50	62.00
	30207	邮电费	436.15	408.15	28.00
	30209	物业管理费	501.24	501.24
	30211	差旅费	3,147.22	3,147.22
	30212	因公出国（境）费用
	30213	维修(护)费	1,907.63	1,796.63	111.00
	30215	会议费	300.77	220.77	80.00
	30216	培训费	388.13	388.13
	30217	公务接待费	529.44	529.44
	30224	被装购置费	807.00		807.00
	30226	劳务费	139.15	139.15
	30228	工会经费	1,860.04	1,860.04
	30229	福利费	263.00	263.00
	30231	公务用车运行维护费	1,095.98	1,095.98
	30239	其他交通费用	10,416.32	10,416.32
	30299	其他商品和服务支出	17,711.20	3,184.20	14,527.00
303		对个人和家庭的补助	44,032.89	23,317.60	20,715.29
	30301	离休费	734.49	734.49
	30302	退休费	403.85	403.85
	30305	生活补助	15,156.00		15,156.00
	30307	医疗费	3,691.29	3,681.29	10.00
	30308	助学金	44.06	25.77	18.29
	30311	住房公积金	13,822.07	13,822.07
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	10,181.13	4,650.13	5,531.00
310		其他资本性支出	9,559.00		9,559.00
	31001	房屋建筑物购建
	31002	办公设备购置	205.00		205.00
	31003	专用设备购置	104.60		104.60
	31005	基础设施建设	365.00		365.00
	31007	信息网络及软件购置更新	160.00		160.00
	31099	其他资本性支出	8,724.40		8,724.40
399		其他支出	120.00		120.00
	39999	其他支出	120.00		120.00

表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

单位：万元

项目	全口径	其中：一般公共预算
项目	2017年预算数	2017年预算数
* *	1	2
合计	1,670.42	1,625.42
一、“三公”经费小计	1,670.42	1,625.42
（一）因公出国（境）费	10.00
（二）公务接待费	549.44	529.44
（三）公务用车费	1,110.98	1,095.98
1.公务用车运行维护费	1,110.98	1,095.98
2.公务用车购置费

财政拨款收支总表

					单位：万元
收入			支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	219,167.39	一、一般公共服务支出		一、基本支出
1.经费拨款	219,167.39	二、外交支出		1.工资福利支出	118,545.30
(1)自治区本级	205,917.89	三、国防支出		2.商品和服务支出	27,805.01
(2)中央补助	13,249.50	四、公共安全支出	171,505.13	3.对个人和家庭的补助	23,317.60
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金		五、教育支出	1,940.67	二、项目支出
（1）专项收入安排的资金		六、科学技术支出		1.工资福利支出	3,417.19
（2）行政事业性收费收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出		2.商品和服务支出	15,688.00
（3）罚没收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	20,048.14	3.对个人和家庭的补助	20,715.29
（4）国有资本经营收入安排的资金		九、医疗卫生与计划生育支出	10,623.38	4.对企事业单位的补贴
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		十、节能环保支出		5.转移性支出
（6）捐赠收入安排的资金		十一、城乡社区支出		6.债务利息支出
（7）政府住房基金收入安排的资金		十二、农林水支出	1,228.00	7.债务还本支出
（8）其他收入安排的资金		十三、交通运输支出		8.基本建设支出
二、政府性基金预算拨款		十四、资源勘探信息等支出		9.其他资本性支出	9,559.00
1.自治区本级		十五、商业服务业等支出		10.其他支出	120.00
2.中央补助		十六、金融支出
三、国有资本经营预算拨款		十七、援助其他地区支出
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金		十八、国土海洋气象等支出
1.教育收费收入安排的资金		十九、住房保障支出	13,822.07
2.其他收入安排的资金		二十、粮油物资储备支出			,
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		二十一、国有资本经营预算支出
1.事业收入安排的资金		二十二、预备费
2.经营收入安排的资金		二十三、其他支出
3.其他收入安排的资金		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	219,167.39	本年支出合计	219,167.39	本年支出合计	219,167.39

收入预算总表

																单位：万元
科目编码				单位名称 (收入分类科目名称)	总计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款		纳入财政专户管理的收入安排的资金			未纳入财政专户管理的收入安排的资金
类	款	项	目			合计	经费拨款			合计	自治区本级	合计	教育收费收入安排的资金	其他收入安排的资金	合计	其他收入安排的资金
							经费拨款
							小计	自治区本级	中央补助
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	259,228.15	219,167.39	219,167.39	205,917.89	13,249.50	20,000.00	20,000.00	12,213.60	1,331.14	10,882.46	7,847.16	7,847.16
103				非税收入	40,060.76					20,000.00	20,000.00	12,213.60	1,331.14	10,882.46	7,847.16	7,847.16
	01			政府性基金收入	20,000.00					20,000.00	20,000.00
		48		其他土地出让收入	20,000.00					20,000.00	20,000.00
	04			行政事业性收费收入	1,331.14							1,331.14	1,331.14
		27		中等职业学校住宿费	1,331.14							1,331.14	1,331.14
	99			其他收入	18,729.62							10,882.46		10,882.46	7,847.16	7,847.16
		99		其他收入	18,729.62							10,882.46		10,882.46	7,847.16	7,847.16
106				经费拨款	219,167.39	219,167.39	219,167.39	205,917.89	13,249.50
	01			经费拨款	219,167.39	219,167.39	219,167.39	205,917.89	13,249.50
				经费拨款	219,167.39	219,167.39	219,167.39	205,917.89	13,249.50

支出预算总表

														单位：万元
科目编码			单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出				项目支出
类	款	项	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	其他资本性支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	259,228.15	169,667.91	118,545.30	27,805.01	23,317.60	89,560.24	3,728.00	25,971.75	21,126.45	38,513.04	221.00
201			一般公共服务支出	20.00					20.00		20.00
	10		人力资源事务	20.00					20.00		20.00
		99	其他人力资源事务支出	20.00					20.00		20.00
204			公共安全支出	189,672.80	123,800.13	91,912.67	27,291.83	4,595.63	65,872.67	3,408.00	24,527.63	21,027.00	16,689.04	221.00
	07		监狱	189,672.80	123,800.13	91,912.67	27,291.83	4,595.63	65,872.67	3,408.00	24,527.63	21,027.00	16,689.04	221.00
205			教育支出	3,813.76	1,374.19	1,089.99	203.93	80.27	2,439.57	320.00	1,424.12	99.45	596.00
	03		职业教育	3,813.76	1,374.19	1,089.99	203.93	80.27	2,439.57	320.00	1,424.12	99.45	596.00
		02	中专教育	3,813.76	1,374.19	1,089.99	203.93	80.27	2,439.57	320.00	1,424.12	99.45	596.00
208			社会保障和就业支出	20,048.14	20,048.14	18,600.55	309.25	1,138.34
	05		行政事业单位离退休	20,048.14	20,048.14	18,600.55	309.25	1,138.34
		01	归口管理的行政单位离退休	1,447.59	1,447.59		309.25	1,138.34
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,600.55	18,600.55	18,600.55
210			医疗卫生与计划生育支出	10,623.38	10,623.38	6,942.09		3,681.29
	11		行政事业单位医疗	10,623.38	10,623.38	6,942.09		3,681.29
		01	行政单位医疗	6,942.09	6,942.09	6,942.09
		03	公务员医疗补助	3,681.29	3,681.29			3,681.29
212			城乡社区支出	20,000.00					20,000.00				20,000.00
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00					20,000.00				20,000.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.00					20,000.00				20,000.00
213			农林水支出	1,228.00					1,228.00				1,228.00
	01		农业	1,228.00					1,228.00				1,228.00
		22	农业生产支持补贴	1,228.00					1,228.00				1,228.00
221			住房保障支出	13,822.07	13,822.07			13,822.07
	02		住房改革支出	13,822.07	13,822.07			13,822.07
		01	住房公积金	13,822.07	13,822.07			13,822.07

一般公共预算基本支出表

							单位：万元
科目编码			单位名称 (功能分类科目名称)	基本支出
类	款	项	单位名称 (功能分类科目名称)	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	169,667.91	118,545.30	27,805.01	23,317.60
204			公共安全支出	123,800.13	91,912.67	27,291.83	4,595.63
	07		监狱	123,800.13	91,912.67	27,291.83	4,595.63
		01	行政运行（监狱）	123,800.13	91,912.67	27,291.83	4,595.63
205			教育支出	1,374.19	1,089.99	203.93	80.27
	03		职业教育	1,374.19	1,089.99	203.93	80.27
		02	中专教育	1,374.19	1,089.99	203.93	80.27
208			社会保障和就业支出	20,048.14	18,600.55	309.25	1,138.34
	05		行政事业单位离退休	20,048.14	18,600.55	309.25	1,138.34
		01	归口管理的行政单位离退休	1,447.59		309.25	1,138.34
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,600.55	18,600.55
210			医疗卫生与计划生育支出	10,623.38	6,942.09		3,681.29
	11		行政事业单位医疗	10,623.38	6,942.09		3,681.29
		01	行政单位医疗	6,942.09	6,942.09
		03	公务员医疗补助	3,681.29			3,681.29
213			农林水支出
	01		农业
		22	农业生产支持补贴
221			住房保障支出	13,822.07			13,822.07
	02		住房改革支出	13,822.07			13,822.07
		01	住房公积金	13,822.07			13,822.07

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2017年收入总预算 259228.15 万元，同比增加 62598.67 万元，同比增长 31.84 %。

公共财政预算拨款 219167.39 万元，同比增加 48239.16 万元，同比增长 28.22 %。其中：经费拨款 219167.39 万元，同比增加 48239.16 万元，同比增长 28.22 %。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 12213.6 万元，同比增加 6178.97 万元，同比增长 102.39 %，其中：教育收费收入安排的资金 1331.14 万元，同比增加 770.22万元，同比增长 137.31 %；其他收入安排的资金 10882.46 万元，同比增加 5408.75 万元，同比增长98.81 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 7847.16 万元，同比减少 4911.29 万元，同比下降 38.49 %，其中：其他收入安排的资金 7847.16 万元，同比减少 4911.29 万元，同比下降 38.49 %。

新增政府性基金预算拨款 20000 万元。

（二）支出预算说明。

2017年支出总预算 259228.15 万元，基本支出 169667.91 万元，占支出总预算的 65.45 %，同比增加 41441.42 万元，同比增长 32.32 %；项目支出 89560.24 万元，占支出总预算的 34.55 %，同比增加 21157.25 万元，同比增长 30.93 %。

1.按支出功能分类科目划分，共分为 8 类，其中：

一般公共服务类科目 20 万元，占支出总预算 0.01 ％同比减少 60 万元，下降75 ％；公共安全支出类科目 189672.8 万元，占支出总预算 73.17 ％，同比增加 15775.87 万元，增长 9.07 ％；教育支出类科目 3813.76 万元，占支出总预算 1.47 ％，同比增加 799.68 万元，增长 26.53 ％；社会保障和就业支出类科目 20048.14 万元，占支出总预算 7.73 ％，同比增加 18941.35 万元，增长 1711.38 ％；医疗卫生支出类科目 10623.38 万元，占支出总预算 4.1 ％，同比增加 1677.51 万元，增长 18.75 ％；城乡社区支出类科目20000 万元，占支出总预算 7.72 ％，同比增加 20000 万元；住房保障支出类科目 13822.07 万元，占支出总预算 5.33 ％，同比增加 4876.34 万元，增长54.51 ％；农林水支出类科目 1228 万元，占支出总预算 0.47 ％，同比增加 587.92 万元，增长91.85 ％。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算 169667.91 万元，占支出总预算 65.45 ％，同比增加 41441.42 万元，增长 32.32 ％。

工资福利支出预算 118545.3 万元，占基本支出预算 69.87 ％，同比增加 23560.42 万元，增长 24.8 ％。

商品和服务支出预算 27805.01 万元，占基本支出预算 16.39 ％，同比增加 11505.76 万元，增长 70.59 ％。

对个人和家庭的补助支出预算 23317.6 万元，占基本支出预算 13.74 ％，同比增加 6375.24 万元，增长 37.63 ％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算 89560.24 万元，占支出总预算 34.55 ％，同比增加 21157.25 万元，增长 30.93 ％。

工资福利支出预算 3728 万元，占项目支出预算 4.16％，同比减少 8822.1万元，下降 70.29 ％。

商品和服务支出预算 25971.75 万元，占项目支出预算 29 ％，同比增加 2813.62 万元，增长 12.15 ％。

对个人和家庭的补助支出预算 21126.45 万元，占项目支出预算 23.59 ％，同比增加 5078.37 万元，增长 31.64 ％。

其他资本性支出预算 38513.04 万元，占项目支出预算 43 ％，同比增加 21986.36 万元，增长 133.04 ％。

其他支出预算 221 万元，占项目支出预算 0.25 ％，同比增加 101 万元，增长 84.17 ％。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出 219167.39万元，其中：基本支出 169667.91万元，项目支出 49499.48 万元。

公共安全支出——监狱预算支出171505.13万元，同比增加 21938.93 万元，增长 14.67 ％，其中：基本支出123800.13万元，项目支出47705万元。

教育支出——职业教育预算支出1940.67万元，同比增加 217.11万元，增长 12.6 ％，其中：基本支出1374.19万元，项目支出566.48万元。

社会保障和就业支出——行政事业单位离退休预算支出20048.14万元，同比增加 18941.35 万元，增长 1711.38 ％。

医疗卫生与计划生育支出——医疗保障预算支出10623.38万元，同比增加 9215.29 万元，增长 654.45 ％。

住房保障支出——住房改革支出13822.07万元，同比增加 4876.34 万元，增长 54.51 ％。

农林水支出1228 万元，同比增加587.92 万元，增长 91.85 ％。

三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

（一）2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算 1670.42 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 10 万元，公务接待费支出预算 549.44 万元，公务用车运行维护费支出预算 1110.98 万元，公务用车购置费支出预算 0 万元。

（二）2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 1625.42 万元，比2016年初预算 538.27 万元增加 1087.15 万元，同比上升 201.97 %。其中：

1.因公出国（境）经费2017年预算 0 万元，同比无增减。

2.公务接待费2017年预算 538.27 万元，同比减少 8.83 万元，下降 1.64 %，主要贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》压减经费开支。

3.公务用车费2017年预算 1095.98 万元，同比增加 1095.98 万元，主要原因是2016年由于公务用车制度改革方案正在实施，未将公务用车运行维护费列入部门预算，至2017年车改完毕后将保留下来的执法执勤、机要通信等公务用车的运行维护费一并列入部门预算。

四、机关运行经费安排情况

2017年公共财政安排机关运行经费预算27805.01万元，其中办公费1596.78万元、印刷费181.56万元、水费555.9万元、电费1520.5万元、邮电费408.15万元、物业管理费501.24万元、差旅费3147.22万元、维修(护)费1796.63万元、会议费220.77万元、培训费388.13万元、公务接待费529.44万元、劳务费139.15万元、工会经费1860.04万元、福利费263万元、公务用车运行维护费1095.98万元、其他交通费用10416.32万元、其他商品和服务支出3184.2万元。

五、政府采购预算情况

2017年政府采购预算28443.46万元，同比增加10200.41万元，上升55.91%，其中资金来源于公共财政预算拨款10779.21万元；政府性基金预算拨款7813.84万元；纳入财政专户管理的收入安排的资金4931.93万元；未纳入财政专户管理的其他收入安排的资金4918.48万元。

集中采购预算28443.46万元，占政府采购预算100%，其中：货物类政府集中采购16595.3万元；工程类政府集中采购10920.49万元；服务类政府集中采购927.67万元。

六、重点项目预算的绩效目标

自治区监狱管理局2017年重点项目预算绩效管理项目是：

项目名称	项目金额（万元）	年度绩效目标
监狱局监管指挥中心土方平整工程	1,000.00	完成土方平整
未成年犯管教所迁建	2,000.00	迁建工程完工
新康监狱医疗污水处理	350.00	新建一座污水处理设施，污水处理设施包括：栅间、初沉池，调节池、水解酸化池、好氧生化池、沉淀池、消毒池、污水处理池、规范化取样口及设备间
新康监狱监内数字化X射线摄影系统（DR）	200.00	购买一套数字化X射线摄影系统，安装完成后，可与全院医疗信息系统互联互通，实现信息共享
女子监狱迁建	4,000.00	计划于2017年完成迁建项目所有施工内容
柳州监狱关押点调整二期	2,000.00	计划于2017年底完成柳州监狱关押点调整二期工程
中渡监狱监管区停车场	250.00	第一、二季度完成立项审批等流程，第三、四季度项目开工建设完成场地平整，植草砖铺设及配套设施建设等，满足监管区停车需求，符合工程质量验收相关要求，计划年底投入使用
中渡监狱高度戒备监区	1,200.00	2017年完成项目投资剩余投资并投入使用
桂中监狱关押点调整二期	2,800.00	2017年完成项目投资剩余投资并投入使用
柳城监狱35KV龙头线14至17号架空线路迁改工程	250.00	2017年完成架空线路迁改.完成后,消除了高压电线对监狱的建筑物、人员的安全威胁,消除了架空高压电线对监狱造成的安全隐患
柳城监狱关押点调整二期	2,200.00	完成关押点布局调整二期附属配套设施建设
桂林监狱扩建	1,300.00	计划于2017年年底完成扩建项目所有施工内容
北海监狱扩建	2,920.00	计划安排监舍楼等八个单项工程开工建设
钦州监狱警体综合训练中心	600.00	提供安全保障，推动监狱执法安全
钦州监狱老年干部职工服务中心	600.00	提高警察职工及其家属的文化素质，带动周边小区职工文化活动的开展
贵港监狱扩建	580.00	完成项目投资剩余投资并投入使用
平南监狱警示长廓建设	100.00	以建设警示为切入点，把监狱管理理念和名言警句制作成标牌悬挂在走廊墙壁上、楼梯转弯的醒目位置，时刻提醒全监干部警察职工牢记监狱工作宗旨，警示长廊突出监狱特色，营造浓厚宣传舆论氛围

七、国有资产占有情况

2017年初资产总计507595.57万元，同比增加76768.9万元，增长17.82%，其中：固定资产199811.29万元，同比增加10165.57万元，增长5.36%。

（一）土地、房屋及构筑物125422.71万元，同比增加2566.44万元，增长2.09%；

（二）交通运输工具9614.77万元，同比减少254.47万元，下降2.58%；

（三）其他固定资产64773.81万元，同比增加7853.6万元，增长13.8%。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。,

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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