广西壮族自治区监狱管理局2019年部门预算
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
监狱是国家的刑罚执行机关，是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所；监狱是国家机器的重要组成部份，是实行人民民主专政的重要工具。自治区监狱管理局的主要职责是：
1、贯彻落实党的方针、政策和国家的法律法规，执行党和国家有关监狱工作方针、政策。提出全区监狱的设置和布局方案，拟订全区监狱工作的中长期规划和年度计划并负责组织实施；组织、指导全区监狱体制改革工作。
2、负责安排各个时期监狱工作任务，组织协调系统内的各项工作，负责监狱有关监管改造、人事管理等工作。
3、指导、监督全区监狱的刑罚执行、狱政管理、狱内侦查工作，指导、监督罪犯的收监、释放、减刑、假释、申诉、控告、检举工作，审批暂予监外执行等工作，负责罪犯的统一调遣，负责全区监狱系统的行政复议、行政诉讼等工作；督促检查监狱的安全防范工作，做好监狱突发性事件的预防和反暴乱劫狱工作。
4、指导全区监狱现代化文明建设工作，制订监狱的管理制度和对罪犯进行思想、文化、技术教育改造规划，配合做好刑满释放人员的安置工作。
5、监督指导罪犯生活卫生管理工作，管理各监狱医院，指导、监督监狱预防各种流行性疾病。
6、负责全区监狱系统监管技术装备、通讯设备、警械设施、武器装备和服刑人员被装计划和管理工作。
7、负责监狱基本建设项目的统筹规划和重大项目的资金筹措、工程的组织实施工作。
8、管理、监督监狱系统国有资产和监狱集团公司，指导监狱企业生产，监督、管理直属单位国有资产的保值增值；负责罪犯劳动生产现场组织管理和安全生产监督管理工作。
9、负责全区监狱系统人事工作、人民警察队伍建设、党团组织的建设和机构编制工作，负责监狱领导班子的考核、选配及警察授衔、晋升的审核报批和专业技术人员职称的评定等工作，负责全区监狱系统人民警察工资审核报批工作。
10、负责全区监狱人民警察警务督察工作和政治思想教育工作，承办立功奖励、岗位培训、宣传报道、素质教育工作。
11、负责监狱系统案件检查、审理、执法督查和反腐倡廉教育工作，对监狱生产经营、基本建设、资金使用等经济活动进行审计，按干部管理权限，对领导干部进行经济责任审计。
12、承办自治区党委、政府及自治区司法厅交办的其他事项。
二、机构设置情况
自治区监狱管理局是自治区司法厅管理的主管全区监狱工作的副厅级行政机构，自治区监狱局设12个内设机构，分别是：办公室、政治部、刑罚执行处、狱政管理处（狱内侦查处）、劳动改造处、教育改造处、生活卫生技术装备处、计划处、财务处、宣传教育处、审计处、警务督察处；另按有关规定设置机关党委、离退休人员工作处、后勤保障中心、工会、团委、监狱学会等必设机构。
自治区监狱管理局直属单位共有24个（其中：监狱18个，未成年犯管教所1个，警官学校1个，转送站4个）。
第二部分：广西区监狱管理局2019年部门预算报表
一、部门收支总表
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预算公开01表 |
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部门收支总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
258,406.38 |
一、一般公共服务支出 |
80.00 |
|
1.经费拨款 |
258,406.38 |
二、外交支出 |
|
|
(1)自治区本级 |
243,216.38 |
三、国防支出 |
|
|
(2)中央补助 |
15,190.00 |
四、公共安全支出 |
246,028.88 |
|
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
|
五、教育支出 |
3,538.76 |
|
（1）专项收入安排的资金 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
（2）行政事业性收费收入安排的资金 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（3）罚没收入安排的资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37,801.91 |
|
（4）国有资本经营收入安排的资金 |
|
九、卫生健康支出 |
13,091.12 |
|
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
（6）捐赠收入安排的资金 |
|
十一、城乡社区支出 |
7,700.00 |
|
（7）政府住房基金收入安排的资金 |
|
十二、农林水支出 |
890.00 |
|
（8）其他收入安排的资金 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款 |
5,500.00 |
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
1.自治区本级 |
5,500.00 |
十五、商业服务业等支出 |
|
|
2.中央补助 |
|
十六、金融支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
1.自治区本级 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
2.中央补助 |
|
十九、住房保障支出 |
14,504.33 |
|
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
49,197.97 |
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
1.教育收费收入安排的资金 |
1,063.83 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
2.其他收入安排的资金 |
48,134.14 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
10,530.65 |
二十三、预备费 |
|
|
1.事业收入安排的资金 |
|
二十四、其他支出 |
|
|
2.经营收入安排的资金 |
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
3.其他收入安排的资金 |
10,530.65 |
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
本 年 支 出 合 计 |
323,635.00 |
|
本 年 收 入 合 计 |
323,635.00 |
二十七、结转下年支出 |
|
|
六、上年结余收入 |
|
1.一般公共服务支出 |
|
|
1.一般公共预算拨款结转 |
|
2.外交支出 |
|
|
(1)自治区本级 |
|
3.国防支出 |
|
|
(2)中央补助 |
|
4.公共安全支出 |
|
|
2.政府性基金预算拨款结转 |
|
5.教育支出 |
|
|
(1)自治区本级 |
|
6.科学技术支出 |
|
|
(2)中央补助 |
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
3.国有资本经营预算拨款结转 |
|
8.社会保障和就业支出 |
|
|
(1)自治区本级 |
|
9.卫生健康支出 |
|
|
(2)中央补助 |
|
10.节能环保支出 |
|
|
4.其他结转 |
|
11.城乡社区支出 |
|
|
5.历年净结余可安排的资金 |
|
12.农林水支出 |
|
|
其中：政府性基金预算拨款净结余 |
|
13.交通运输支出 |
|
|
(1)自治区本级 |
|
14.资源勘探信息等支出 |
|
|
(2)中央补助 |
|
15.商业服务业等支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款净结余 |
|
16.金融支出 |
|
|
(1)自治区本级 |
|
17.援助其他地区支出 |
|
|
(2)中央补助 |
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
|
其他净结余 |
|
19.住房保障支出 |
|
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
23.预备费 |
|
|
|
|
24.其他支出 |
|
|
|
|
25.债务还本支出 |
|
|
|
|
26.债务付息支出 |
|
|
|
|
27.债务发行费用支出 |
|
|
收 入 总 计 |
323,635.00 |
支 出 总 计 |
323,635.00 |
二、部门收入总表
|
|
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预算02表 |
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部门收入总表 |
||||||||||||||||
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|
单位：万元 |
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|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
目 |
合计 |
经费拨款 |
自治区本级 |
合计 |
教育收费收入安排的资金 |
其他收入安排的资金 |
其他收入安排的资金 |
||||||
|
小计 |
自治区本级 |
中央补助 |
||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
15 |
21 |
22 |
23 |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
323,635.00 |
258,406.38 |
258,406.38 |
243,216.38 |
15,190.00 |
5,500.00 |
49,197.97 |
1,063.83 |
48,134.14 |
10,530.65 |
|
|
|
|
|
|
128 |
广西壮族自治区监狱管理局 |
323,635.00 |
258,406.38 |
258,406.38 |
243,216.38 |
15,190.00 |
5,500.00 |
49,197.97 |
1,063.83 |
48,134.14 |
10,530.65 |
|
|
|
|
|
|
128001 |
广西壮族自治区监狱局本级 |
13,739.41 |
6,389.55 |
6,389.55 |
6,389.55 |
|
|
7,349.86 |
|
7,349.86 |
|
|
|
103 |
99 |
99 |
|
|
其他收入 |
7,349.86 |
|
|
|
|
|
7,349.86 |
|
7,349.86 |
|
|
|
106 |
01 |
|
|
|
经费拨款 |
6,389.55 |
6,389.55 |
6,389.55 |
6,389.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128002 |
广西壮族自治区未成年犯管教所 |
12,772.14 |
10,523.49 |
10,523.49 |
9,656.49 |
867.00 |
915.00 |
948.65 |
|
948.65 |
385.00 |
|
|
103 |
01 |
48 |
99 |
|
其他土地出让收入 |
915.00 |
|
|
|
|
915.00 |
|
|
|
|
|
|
103 |
99 |
99 |
|
|
其他收入 |
1,333.65 |
|
|
|
|
|
948.65 |
|
948.65 |
385.00 |
|
|
106 |
01 |
|
|
|
经费拨款 |
10,523.49 |
10,523.49 |
10,523.49 |
9,656.49 |
867.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128003 |
广西壮族自治区警官学校 |
4,319.87 |
2,527.12 |
2,527.12 |
2,527.12 |
|
|
1,063.83 |
1,063.83 |
|
728.92 |
|
|
103 |
04 |
27 |
60 |
|
函大、电大、夜大及短训班培训费 |
1,063.83 |
|
|
|
|
|
1,063.83 |
1,063.83 |
|
|
|
|
103 |
99 |
99 |
|
|
其他收入 |
728.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
728.92 |
|
|
106 |
01 |
|
|
|
经费拨款 |
2,527.12 |
2,527.12 |
2,527.12 |
2,527.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128004 |
广西壮族自治区新康监狱 |
10,619.80 |
7,657.54 |
7,657.54 |
6,927.54 |
730.00 |
|
330.00 |
|
330.00 |
2,632.26 |
|
|
103 |
99 |
99 |
|
|
其他收入 |
2,962.26 |
|
|
|
|
|
330.00 |
|
330.00 |
2,632.26 |
|
|
106 |
01 |
|
|
|
经费拨款 |
7,657.54 |
7,657.54 |
7,657.54 |
6,927.54 |
730.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128005 |
广西壮族自治区南宁监狱 |
17,159.75 |
13,555.14 |
13,555.14 |
12,629.14 |
926.00 |
|
3,282.61 |
|
3,282.61 |
322.00 |
|
|
103 |
99 |
99 |
|
|
其他收入 |
3,604.61 |
|
|
|
|
|
3,282.61 |
|
3,282.61 |
322.00 |
|
|
106 |
01 |
|
|
|
经费拨款 |
13,555.14 |
13,555.14 |
13,555.14 |
12,629.14 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128006 |
广西壮族自治区监狱管理局南宁转送站 |
343.89 |
335.25 |
335.25 |
335.25 |
|
|
|
|
|
8.64 |
|
|
103 |
99 |
99 |
|
|
其他收入 |
8.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.64 |
|
|
106 |
01 |
|
|
|
经费拨款 |
335.25 |
335.25 |
335.25 |
335.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128007 |
广西壮族自治区女子监狱 |
14,448.31 |
10,257.36 |
10,257.36 |
9,585.36 |
672.00 |
|
3,890.95 |
|
3,890.95 |
300.00 |
, |
|
103 |
99 |
99 |
|
|
其他收入 |
4,190.95 |
|
|
|
|
|
3,890.95 |
|
3,890.95 |
300.00 |
|
|
106 |
01 |
|
|
|
经费拨款 |
10,257.36 |
10,257.36 |
10,257.36 |
9,585.36 |
672.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128008 |
广西壮族自治区黎塘监狱 |
23,751.96 |
20,881.34 |
20,881.34 |
19,865.34 |
1,016.00 |
|
2,620.62 |
|
2,620.62 |
250.00 |
|
|
103 |
99 |
99 |
|
|
其他收入 |
2,870.62 |
|
|
|
|
|
2,620.62 |
|
2,620.62 |
250.00 |
|
|
106 |
01 |
|
|
|
经费拨款 |
20,881.34 |
20,881.34 |
20,881.34 |
19,865.34 |
1,016.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128009 |
广西壮族自治区监狱管理局柳州转送站 |
513.10 |
499.20 |
499.20 |
499.20 |
|
|
|
|
|
13.90 |
|
|
103 |
99 |
99 |
|
|
其他收入 |
13.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.90 |
|
|
106 |
01 |
|
|
|
经费拨款 |
499.20 |
499.20 |
499.20 |
499.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128010 |
广西壮族自治区柳州监狱 |
28,852.85 |
24,412.31 |
24,412.31 |
23,319.31 |
1,093.00 |
|
3,985.51 |
|
3,985.51 |
455.03 |
|
|
103 |
99 |
99 |
|
|
其他收入 |
4,440.54 |
|
|
|
|
|
3,985.51 |
|
3,985.51 |
455.03 |
|
|
106 |
01 |
|
|
|
经费拨款 |
24,412.31 |
24,412.31 |
24,412.31 |
23,319.31 |
1,093.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128011 |
广西壮族自治区英山监狱 |
13,661.71 |
12,644.60 |
12,644.60 |
11,911.60 |
733.00 |
|
887.11 |
|
887.11 |
130.00 |
|
|
103 |
99 |
99 |
|
|
其他收入 |
1,017.11 |
|
|
|
|
|
887.11 |
|
887.11 |
130.00 |
|
|
106 |
01 |
|
|
|
经费拨款 |
12,644.60 |
12,644.60 |
12,644.60 |
11,911.60 |
733.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128012 |
广西壮族自治区中渡监狱 |
13,545.35 |
12,623.66 |
12,623.66 |
11,784.66 |
839.00 |
|
735.69 |
|
735.69 |
186.00 |
|
|
103 |
99 |
99 |
|
|
其他收入 |
921.69 |
|
|
|
|
|
735.69 |
|
735.69 |
186.00 |
|
|
106 |
01 |
|
|
|
经费拨款 |
12,623.66 |
12,623.66 |
12,623.66 |
11,784.66 |
839.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128013 |
广西壮族自治区桂中监狱 |
21,044.11 |
16,795.53 |
16,795.53 |
15,556.53 |
1,239.00 |
790.00 |
3,303.58 |
|
3,303.58 |
155.00 |
|
|
103 |
01 |
48 |
99 |
|
其他土地出让收入 |
790.00 |
|
|
|
|
790.00 |
|
|
|
|
|
|
103 |
99 |
99 |
|
|
其他收入 |
3,458.58 |
|
|
|
|
|
3,303.58 |
|
3,303.58 |
155.00 |
|
|
106 |
01 |
|
|
|
经费拨款 |
16,795.53 |
16,795.53 |
16,795.53 |
15,556.53 |
1,239.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128014 |
广西壮族自治区梧州监狱 |
9,765.78 |
8,487.11 |
8,487.11 |
7,697.11 |
790.00 |
|
1,153.67 |
|
1,153.67 |
125.00 |
|
|
103 |
99 |
99 |
|
|
其他收入 |
1,278.67 |
|
|
|
|
|
1,153.67 |
|
1,153.67 |
125.00 |
|
|
106 |
01 |
|
|
|
经费拨款 |
8,487.11 |
8,487.11 |
8,487.11 |
7,697.11 |
790.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128015 |
广西壮族自治区柳城监狱 |
18,766.33 |
14,656.51 |
14,656.51 |
13,924.51 |
732.00 |
700.00 |
3,169.82 |
|
3,169.82 |
240.00 |
|
|
103 |
99 |
99 |
|
|
其他收入 |
4,109.82 |
|
|
|
|
700.00 |
3,169.82 |
|
3,169.82 |
240.00 |
|
|
106 |
01 |
|
|
|
经费拨款 |
14,656.51 |
14,656.51 |
14,656.51 |
13,924.51 |
732.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128016 |
广西壮族自治区鹿州监狱 |
11,244.03 |
8,696.55 |
8,696.55 |
8,198.55 |
498.00 |
160.00 |
1,604.20 |
|
1,604.20 |
783.28 |
|
|
103 |
01 |
48 |
99 |
|
其他土地出让收入 |
160.00 |
|
|
|
|
160.00 |
|
|
|
|
|
|
103 |
99 |
99 |
|
|
其他收入 |
2,387.48 |
|
|
|
|
|
1,604.20 |
|
1,604.20 |
783.28 |
|
|
106 |
01 |
|
|
|
经费拨款 |
8,696.55 |
8,696.55 |
8,696.55 |
8,198.55 |
498.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128017 |
广西壮族自治区桂林监狱 |
17,348.58 |
14,561.79 |
14,561.79 |
13,805.79 |
756.00 |
640.00 |
1,896.79 |
|
1,896.79 |
250.00 |
|
|
103 |
01 |
48 |
99 |
|
其他土地出让收入 |
640.00 |
|
|
|
|
640.00 |
|
|
|
|
|
|
103 |
99 |
99 |
|
|
其他收入 |
2,146.79 |
|
|
|
&, nbsp; |
|
1,896.79 |
|
1,896.79 |
250.00 |
|
|
106 |
01 |
|
|
|
经费拨款 |
14,561.79 |
14,561.79 |
14,561.79 |
13,805.79 |
756.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128018 |
广西壮族自治区监狱管理局桂林转送站 |
359.51 |
350.67 |
350.67 |
350.67 |
|
|
|
|
|
8.84 |
|
|
103 |
99 |
99 |
|
|
其他收入 |
8.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.84 |
|
|
106 |
01 |
|
|
|
经费拨款 |
350.67 |
350.67 |
350.67 |
350.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128019 |
广西壮族自治区北海监狱 |
10,826.71 |
8,559.55 |
8,559.55 |
7,921.55 |
638.00 |
500.00 |
1,317.16 |
|
1,317.16 |
450.00 |
|
|
103 |
01 |
48 |
99 |
&nbs, p; |
其他土地出让收入 |
500.00 |
|
|
|
|
500.00 |
|
|
|
|
|
|
103 |
99 |
99 |
|
|
其他收入 |
1,767.16 |
|
|
|
|
|
1,317.16 |
|
1,317.16 |
450.00 |
|
|
106 |
01 |
|
|
|
经费拨款 |
8,559.55 |
8,559.55 |
8,559.55 |
7,921.55 |
638.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128020 |
广西壮族自治区监狱管理局北海转送站 |
340.43 |
331.40 |
331.40 |
331.40 |
|
|
|
|
|
9.03 |
|
|
103 |
99 |
99 |
|
|
其他收入 |
9.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9.03 |
|
|
106 |
01 |
|
|
|
经费拨款 |
331.40 |
331.40 |
331.40 |
331.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128021 |
广西壮族自治区钦州监狱 |
13,652.72 |
11,019.22 |
11,019.22 |
10,260.22 |
759.00 |
295.00 |
2,008.21 |
|
2,008.21 |
330.29 |
|
|
103 |
01 |
48 |
99 |
|
其他土地出让收入 |
295.00 |
|
|
|
|
295.00 |
|
|
|
|
|
|
103 |
99 |
99 |
|
|
其他收入 |
2,338.50 |
|
|
|
|
|
2,008.21 |
|
2,008.21 |
330.29 |
|
|
106 |
01 |
|
|
|
经费拨款 |
11,019.22 |
11,019.22 |
11,019.22 |
10,260.22 |
759.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128022 |
广西壮族自治区宜州监狱 |
16,497.38 |
14,739.40 |
14,739.40 |
14,161.40 |
578.00 |
|
1,351.51 |
|
1,351.51 |
406.47 |
|
|
103 |
99 |
99 |
|
|
其他收入 |
1,757.98 |
|
|
|
|
|
1,351.51 |
|
1,351.51 |
406.47 |
|
|
106 |
01 |
|
|
|
经费拨款 |
14,739.40 |
14,739.40 |
14,739.40 |
14,161.40 |
578.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128023 |
广西壮族自治区贵港监狱 |
14,985.23 |
12,343.65 |
12,343.65 |
11,433.65 |
910.00 |
|
2,349.58 |
|
2,349.58 |
292.00 |
|
|
103 |
99 |
99 |
|
|
其他收入 |
2,641.58 |
|
|
|
|
|
2,349.58 |
|
2,349.58 |
292.00 |
|
|
106 |
01 |
|
|
|
经费拨款 |
12,343.65 |
12,343.65 |
12,343.65 |
11,433.65 |
910.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128024 |
广西壮族自治区西江监狱 |
20,493.42 |
13,768.33 |
13,768.33 |
13,007.33 |
761.00 |
1,500.00 |
4,762.09 |
|
4,762.09 |
463.00 |
|
|
103 |
01 |
48 |
99 |
|
其他土地出让收入 |
1,500.00 |
|
|
|
|
1,500.00 |
|
|
|
|
|
|
103 |
99 |
99 |
|
|
其他收入 |
5,225.09 |
|
|
|
|
|
4,762.09 |
|
4,762.09 |
463.00 |
|
|
106 |
01 |
|
|
|
经费拨款 |
13,768.33 |
13,768.33 |
13,768.33 |
13,007.33 |
761.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128025 |
广西壮族自治区钟山监狱 |
14,582.63 |
11,790.11 |
11,790.11 |
11,137.11 |
653.00 |
|
1,186.53 |
|
1,186.53 |
1,605.99 |
|
|
103 |
99 |
99 |
|
|
其他收入 |
2,792.52 |
|
|
|
|
|
1,186.53 |
|
1,186.53 |
1,605.99 |
|
|
106 |
01 |
|
|
|
经费拨款 |
11,790.11 |
11,790.11 |
11,790.11 |
11,137.11 |
653.00 |
|
|
|
|
|
|
三、部门支出总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算03表 |
|
部门支出总表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
|||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
合计 |
323,635.00 |
224,503.71 |
179,442.66 |
34,083.28 |
10,977.77 |
99,131.29 |
4,814.17 |
38,293.99 |
20,359.57 |
5,579.62 |
30,083.94 |
|
|
|
|
128 |
广西壮族自治区监狱管理局 |
323,635.00 |
224,503.71 |
179,442.66 |
34,083.28 |
10,977.77 |
99,131.29 |
4,814.17 |
38,293.99 |
20,359.57 |
5,579.62 |
30,083.94 |
|
|
|
|
128001 |
广西壮族自治区监狱局本级 |
13,739.41 |
3,674.55 |
2,760.20 |
694.48 |
219.87 |
10,064.86 |
42.00 |
4,325.25 |
2,138.88 |
2,475.00 |
1,083.73 |
|
201 |
10 |
99 |
|
其他人力资源事务支出 |
80.00 |
|
|
|
|
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
|
204 |
07 |
|
|
监狱 |
12,625.05 |
2,640.19 |
1,865.23 |
679.75 |
95.21 |
9,984.86 |
42.00 |
4,245.25 |
2,138.88 |
2,475.00 |
1,083.73 |
|
208 |
05 |
01 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
139.39 |
139.39 |
|
14.73 |
124.66 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
380.84 |
380.84 |
380.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
152.34 |
152.34 |
152.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
133.29 |
133.29 |
133.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
228.50 |
228.50 |
228.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128002 |
广西壮族自治区未成年犯管教所 |
12,772.14 |
9,242.59 |
7,516.80 |
1,323.79 |
402.00 |
3,529.55 |
430.65 |
1,019.00 |
450.00 |
173.00 |
1,456.90 |
|
204 |
07 |
|
|
监狱 |
9,249.74 |
6,635.19 |
5,077.36 |
1,298.31 |
259.52 |
2,614.55 |
430.65 |
911.00 |
450.00 |
173.00 |
649.90 |
|
208 |
05 |
01 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
167.96 |
167.96 |
|
25.48 |
142.48 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,038.06 |
1,038.06 |
1,038.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
415.22 |
415.22 |
415.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
363.32 |
363.32 |
363.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
915.00 |
|
|
|
|
915.00 |
|
108.00 |
|
|
807.00 |
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
622.84 |
622.84 |
622.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128003 |
广西壮族自治区警官学校 |
4,319.87 |
2,493.28 |
1,956.29 |
350.07 |
186.92 |
1,826.59 |
331.80 |
1,228.60 |
6.19 |
|
260.00 |
|
204 |
07 |
|
|
监狱 |
48.06 |
2.66 |
2.66 |
|
|
45.40 |
18.00 |
27.40 |
|
|
|
|
205 |
01 |
02 |
|
一般行政管理事务 |
116.09 |
116.09 |
|
116.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
03 |
02 |
|
中专教育 |
3,422.67 |
1,641.48 |
1,328.44 |
222.63 |
90.41 |
1,781.19 |
313.80 |
1,201.20 |
6.19 |
|
260.00 |
|
208 |
05 |
01 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
107.86 |
107.86 |
|
11.35 |
96.51 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
266.04 |
266.04 |
266.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
106.42 |
106.42 |
106.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
93.11 |
93.11 |
93.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
159.62 |
159.62 |
159.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128004 |
广西壮族自治区新康监狱 |
10,619.80 |
6,931.80 |
5,639.62 |
1,025.54 |
266.64 |
3,688.00 |
171.00 |
1,502.00 |
177.00 |
|
1,838.00 |
|
204 |
07 |
|
|
监狱 |
8,725.36 |
5,037.36 |
3,834.82 |
1,010.54 |
192.00 |
3,688.00 |
171.00 |
1,502.00 |
177.00 |
|
1,838.00 |
|
208 |
05 |
01 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
89.64 |
89.64 |
|
15.00 |
74.64 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
768.00 |
768.00 |
768.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
307.20 |
307.20 |
307.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
268.80 |
268.80 |
268.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
460.80 |
460.80 |
460.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128005 |
广西壮族自治区南宁监狱 |
17,159.75 |
11,697.25 |
9,626.71 |
1,734.72 |
335.82 |
5,462.50 |
254.50 |
2,650.00 |
1,267.00 |
|
1,291.00 |
|
204 |
07 |
|
|
监狱 |
14,074.40 |
8,611.90 |
6,551.38 |
1,733.36 |
327.16 |
5,462.50 |
254.50 |
2,650.00 |
1,267.00 |
|
1,291.00 |
|
208 |
05 |
01 |
,
|
归口管理的行政单位离退休 |
10.02 |
10.02 |
|
1.36 |
8.66 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,308.65 |
1,308.65 |
1,308.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
523.46 |
523.46 |
523.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
458.03 |
458.03 |
458.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
785.19 |
785.19 |
785.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128006 |
广西壮族自治区监狱管理局南宁转送站 |
343.89 |
320.89 |
259.08 |
45.49 |
16.32 |
23.00 |
8.00 |
12.00 |
|
|
3.00 |
|
204 |
07 |
|
|
监狱 |
250.82 |
227.82 |
174.71 |
44.13 |
8.98 |
23.00 |
8.00 |
12.00 |
|
|
3.00 |
|
208 |
05 |
01 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
8.70 |
8.70 |
|
1.36 |
7.34 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.90 |
35.90 |
35.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.36 |
14.36 |
14.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
12.57 |
12.57 |
12.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
21.54 |
21.54 |
21.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128007 |
广西壮族自治区女子监狱 |
14,448.31 |
8,858.26 |
7,215.98 |
1,323.32 |
318.96 |
5,590.05 |
143.62 |
1,989.43 |
1,122.00 |
|
2,335.00 |
|
204 |
07 |
|
|
监狱 |
12,033.74 |
6,443.69 |
4,886.71 |
1,309.18 |
247.80 |
5,590.05 |
143.62 |
1,989.43 |
1,122.00 |
|
2,335.00 |
|
208 |
05 |
01 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
85.30 |
85.30 |
|
14.14 |
71.16 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
991.18 |
991.18 |
991.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
396.47 |
396.47 |
396.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
346.91 |
346.91 |
346.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
594.71 |
594.71 |
594.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128008 |
广西壮族自治区黎塘监狱 |
23,751.96 |
18,616.30 |
15,295.05 |
2,466.40 |
854.85 |
5,135.66 |
293.00 |
2,186.76 |
1,743.60 |
300.00 |
612.30 |
|
204 |
07 |
|
|
监狱 |
18,490.84 |
13,355.18 |
10,384.71 |
2,448.09 |
522.38 |
5,135.66 |
293.00 |
2,186.76 |
1,743.60 |
300.00 |
612.30 |
|
208 |
05 |
01 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
341.78 |
341.78 |
|
18.31 |
323.47 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,089.51 |
2,089.51 |
2,089.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
835.80 |
835.80 |
835.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
731.33 |
731.33 |
731.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
9.00 |
9.00 |
|
|
9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
1,253.70 |
1,253.70 |
1,253.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128009 |
广西壮族自治区监狱管理局柳州转送站 |
513.10 |
486.00 |
328.49 |
67.79 |
89.72 |
27.10 |
10.20 |
16.90 |
|
|
|
|
204 |
07 |
|
|
监狱 |
317.40 |
290.30 |
214.44 |
64.92 |
10.94 |
27.10 |
10.20 |
16.90 |
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
54.06 |
54.06 |
|
2.87 |
51.19 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.76 |
43.76 |
43.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.51 |
17.51 |
17.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
16.41 |
16.41 |
16.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
37.70 |
37.70 |
10.11 |
|
27.59 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
26.26 |
26.26 |
26.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128010 |
广西壮族自治区柳州监狱 |
28,852.85 |
22,150.78 |
17,348.56 |
3,477.23 |
1,324.99 |
6,702.07 |
460.00 |
1,789.50 |
1,230.00 |
|
3,222.57 |
|
204 |
07 |
|
|
监狱 |
21,943.17 |
15,417.10 |
11,404.53 |
3,439.46 |
573.11 |
6,526.07 |
460.00 |
1,789.50 |
1,230.00 |
|
3,046.57 |
|
208 |
05 |
01 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
442.58 |
442.58 |
|
37.77 |
404.81 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,292.42 |
2,292.42 |
2,292.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
916.97 |
916.97 |
916.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
859.66 |
859.66 |
859.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
846.60 |
846.60 |
499.53 |
|
347.07 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
03 |
05 |
|
水利工程建设 |
176.00 |
|
|
|
|
176.00 |
|
|
|
|
176.00 |
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
1,375.45 |
1,375.45 |
1,375.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128011 |
广西壮族自治区英山监狱 |
13,661.71 |
11,020.21 |
8,658.94 |
1,773.00 |
588.27 |
2,641.50 |
139.00 |
1,290.50 |
937.00 |
200.00 |
75.00 |
|
204 |
07 |
|
|
监狱 |
10,308.29 |
7,666.79 |
5,627.62 |
1,755.87 |
283.30 |
2,641.50 |
139.00 |
1,290.50 |
937.00 |
200.00 |
75.00 |
|
208 |
05 |
01 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
220.23 |
220.23 |
|
17.13 |
203.10 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,133.21 |
1,133.21 |
1,133.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
453.28 |
453.28 |
453.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
481.61 |
481.61 |
481.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
385.17 |
385.17 |
283.30 |
|
101.87 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
679.92 |
679.92 |
679.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128012 |
广西壮族自治区中渡监狱 |
13,545.35 |
10,911.82 |
8,779.82 |
1,663.50 |
468.50 |
2,633.53 |
132.00 |
917.53 |
1,040.70 |
|
543.30 |
|
204 |
07 |
|
|
监狱 |
10,376.76 |
7,743.23 |
5,798.67 |
1,656.88 |
287.68 |
2,633.53 |
132.00 |
917.53 |
1,040.70 |
|
543.30 |
|
208 |
05 |
01 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
118.43 |
118.43 |
|
6.62 |
111.81 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,150.73 |
1,150.73 |
1,150.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
460.29 |
460.29 |
460.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
431.52 |
431.52 |
431.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
317.18 |
317.18 |
248.17 |
|
69.01 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
690.44 |
690.44 |
690.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128013 |
广西壮族自治区桂中监狱 |
21,044.11 |
14,510.96 |
11,441.40 |
2,252.22 |
817.34 |
6,533.15 |
391.00 |
1,703.10 |
1,031.00 |
|
3,408.05 |
|
204 |
07 |
|
|
监狱 |
15,369.32 |
10,129.17 |
7,521.30 |
2,229.86 |
378.01 |
5,240.15 |
391.00 |
1,703.10 |
1,031.00 |
|
2,115.05 |
|
208 |
05 |
01 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
295.98 |
295.98 |
|
22.36 |
273.62 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,512.02 |
1,512.02 |
1,512.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
604.81 |
604.81 |
604.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
567.01 |
567.01 |
567.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
494.76 |
494.76 |
329.05 |
|
165.71 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
790.00 |
|
|
|
|
790.00 |
|
|
|
|
790.00 |
|
213 |
03 |
05 |
|
水利工程建设 |
503.00 |
|
|
|
|
503.00 |
|
|
|
|
503.00 |
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
907.21 |
907.21 |
907.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128014 |
广西壮族自治区梧州监狱 |
9,765.78 |
6,895.50 |
5,414.34 |
1,223.76 |
257.40 |
2,870.28 |
141.00 |
1,303.28 |
823.00 |
|
603.00 |
|
204 |
07 |
|
|
监狱 |
7,706.39 |
5,047.11 |
3,645.48 |
1,216.29 |
185.34 |
2,659.28 |
141.00 |
1,303.28 |
823.00 |
|
392.00 |
|
208 |
05 |
01 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
77.73 |
77.73 |
|
7.47 |
70.26 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
741.38 |
741.38 |
741.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
296.55 |
296.55 |
296.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
278.02 |
278.02 |
278.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
9.88 |
9.88 |
8.08 |
|
1.80 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
03 |
05 |
|
水利工程建设 |
211.00 |
|
|
|
|
211.00 |
|
|
|
|
211.00 |
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
444.83 |
444.83 |
444.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128015 |
广西壮族自治区柳城监狱 |
18,766.33 |
12,838.25 |
10,301.80 |
1,923.92 |
612.53 |
5,928.08 |
272.45 |
758.08 |
1,678.00 |
|
3,219.55 |
|
204 |
07 |
|
|
监狱 |
12,998.38 |
8,990.30 |
6,730.49 |
1,914.14 |
345.67 |
4,008.08 |
272.45 |
758.08 |
1,678.00 |
|
1,299.55 |
|
208 |
05 |
01 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
170.10 |
170.10 |
|
9.78 |
160.32 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,382.67 |
1,382.67 |
1,382.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
553.07 |
553.07 |
553.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
518.50 |
518.50 |
518.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
394.01 |
394.01 |
287.47 |
|
106.54 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
,
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,920.00 |
|
|
|
|
1,920.00 |
|
|
|
|
1,920.00 |
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
829.60 |
829.60 |
829.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128016 |
广西壮族自治区鹿州监狱 |
11,244.03 |
7,497.39 |
6,034.36 |
1,130.15 |
332.88 |
3,746.64 |
177.00 |
1,815.46 |
698.00 |
813.00 |
243.18 |
|
204 |
07 |
|
|
监狱 |
8,887.84 |
5,301.20 |
3,979.56 |
1,123.19 |
198.45 |
3,586.64 |
177.00 |
1,655.46 |
698.00 |
813.00 |
243.18 |
|
208 |
05 |
01 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
125.22 |
125.22 |
|
6.96 |
118.26 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
793.79 |
793.79 |
793.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
317.52 |
317.52 |
317.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
297.67 |
297.67 |
297.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
185.72 |
185.72 |
169.55 |
|
16.17 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
160.00 |
|
|
|
|
160.00 |
|
160.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
476.27 |
476.27 |
476.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128017 |
广西壮族自治区桂林监狱 |
17,348.58 |
12,900.28 |
9,863.71 |
2,029.36 |
1,007.21 |
4,448.30 |
144.00 |
2,056.30 |
1,003.00 |
|
1,245.00 |
|
204 |
07 |
|
|
监狱 |
12,493.82 |
8,685.52 |
6,363.55 |
1,994.85 |
327.12 |
3,808.30 |
144.00 |
2,056.30 |
1,003.00 |
|
605.00 |
|
208 |
05 |
01 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
462.09 |
462.09 |
|
34.51 |
427.58 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,308.47 |
1,308.47 |
1,308.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
523.39 |
523.39 |
523.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
556.10 |
556.10 |
556.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
579.63 |
579.63 |
327.12 |
|
252.51 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
640.00 |
|
|
|
|
640.00 |
|
|
|
|
640.00 |
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
785.08 |
785.08 |
785.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128018 |
广西壮族自治区监狱管理局桂林转送站 |
359.51 |
331.51 |
248.51 |
51.17 |
31.83 |
28.00 |
13.00 |
15.00 |
|
|
|
|
204 |
07 |
|
|
监狱 |
246.33 |
218.33 |
160.69 |
49.43 |
8.21 |
28.00 |
13.00 |
15.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
19.03 |
19.03 |
|
1.74 |
17.29 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.83 |
32.83 |
32.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.13 |
13.13 |
13.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
13.95 |
13.95 |
13.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
14.54 |
14.54 |
8.21 |
|
6.33 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
19.70 |
19.70 |
19.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128019 |
广西壮族自治区北海监狱 |
10,826.71 |
7,057.01 |
5,651.38 |
1,145.99 |
259.64 |
3,769.70 |
87.50 |
3,642.00 |
40.20 |
|
|
|
204 |
07 |
|
|
监狱 |
8,290.36 |
5,020.66 |
3,694.76 |
1,141.31 |
184.59 |
3,269.70 |
87.50 |
3,142.00 |
40.20 |
|
|
|
208 |
05 |
01 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
54.03 |
54.03 |
|
4.68 |
49.35 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
738.35 |
738.35 |
738.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
295.34 |
295.34 |
295.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
258.42 |
258.42 |
258.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
247.20 |
247.20 |
221.50 |
|
25.70 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
500.00 |
|
|
|
|
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
443.01 |
443.01 |
443.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128020 |
广西壮族自治区监狱管理局北海转送站 |
340.43 |
319.43 |
259.62 |
46.16 |
13.65 |
21.00 |
6.00 |
15.00 |
|
|
|
|
204 |
07 |
|
|
监狱 |
244.90 |
223.90 |
169.67 |
45.74 |
8.49 |
21.00 |
6.00 |
15.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
3.62 |
3.62 |
|
0.42 |
3.20 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基, 本养老保险缴费支出 |
33.94 |
33.94 |
33.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.58 |
13.58 |
13.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
11.88 |
11.88 |
11.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
12.14 |
12.14 |
10.18 |
|
1.96 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
20.37 |
20.37 |
20.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128021 |
广西壮族自治区钦州监狱 |
13,652.72 |
9,456.91 |
7,608.12 |
1,505.77 |
343.02 |
4,195.81 |
206.00 |
1,283.84 |
938.00 |
|
1,767.97 |
|
204 |
07 |
|
|
监狱 |
10,724.05 |
6,823.24 |
5,066.94 |
1,495.78 |
260.52 |
3,900.81 |
206.00 |
1,283.84 |
938.00 |
|
1,472.97 |
|
208 |
05 |
01 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
80.55 |
80.55 |
|
9.99 |
70.56 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,042.09 |
1,042.09 |
1,042.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
416.83 |
416.83 |
416.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
416.83 |
416.83 |
416.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
52.12 |
52.12 |
40.18 |
|
11.94 |
|
|
|
|
, |
|
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
295.00 |
|
|
|
|
295.00 |
|
|
|
|
295.00 |
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
625.25 |
625.25 |
625.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128022 |
广西壮族自治区宜州监狱 |
16,497.38 |
13,393.17 |
10,689.62 |
1,837.42 |
866.13 |
3,104.21 |
206.00 |
1,326.21 |
813.00 |
|
759.00 |
|
204 |
07 |
|
|
监狱 |
12,544.42 |
9,440.21 |
7,260.55 |
1,806.93 |
372.73 |
3,104.21 |
206.00 |
1,326.21 |
813.00 |
|
759.00 |
|
208 |
05 |
01 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
515.89 |
515.89 |
|
30.49 |
485.40 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,490.90 |
1,490.90 |
1,490.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
596.36 |
596.36 |
596.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
447.27 |
447.27 |
447.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
8.00 |
8.00 |
|
|
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
894.54 |
894.54 |
894.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128023 |
广西壮族自治区贵港监狱 |
14,985.23 |
10,470.29 |
8,364.42 |
1,629.26 |
476.61 |
4,514.94 |
256.45 |
1,323.19 |
972.00 |
|
1,963.30 |
|
204 |
07 |
|
|
监狱 |
11,935.04 |
7,420.10 |
5,526.29 |
1,610.00 |
283.81 |
4,514.94 |
256.45 |
1,323.19 |
972.00 |
|
1,963.30 |
|
208 |
05 |
01 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
157.83 |
157.83 |
|
19.26 |
138.57 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,135.25 |
1,135.25 |
1,135.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
454.10 |
454.10 |
454.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
340.58 |
340.58 |
340.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
281.28 |
281.28 |
227.05 |
|
54.23 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
681.15 |
681.15 |
681.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128024 |
广西壮族自治区西江监狱 |
20,493.42 |
12,006.53 |
9,612.94 |
1,919.22 |
474.37 |
8,486.89 |
271.00 |
2,579.40 |
1,280.00 |
1,047.19 |
3,309.30 |
|
204 |
07 |
|
|
监狱 |
14,593.95 |
8,587.06 |
6,357.24 |
1,904.25 |
325.57 |
6,006.89 |
271.00 |
2,579.40 |
1,280.00 |
1,047.19 |
829.30 |
|
208 |
05 |
01 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
119.10 |
119.10 |
|
14.97 |
104.13 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,302.28 |
1,302.28 |
1,302.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
520.91 |
520.91 |
520.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
390.68 |
390.68 |
390.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
305.13 |
305.13 |
260.46 |
|
44.67 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,480.00 |
|
|
|
|
2,480.00 |
|
|
|
|
2,480.00 |
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
781.37 |
781.37 |
781.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128025 |
广西壮族自治区钟山监狱 |
14,582.63 |
10,422.75 |
8,566.90 |
1,443.55 |
412.30 |
4,159.88 |
227.00 |
1,545.66 |
971.00 |
571.43 |
844.79 |
|
204 |
07 |
|
|
监狱 |
11,550.45 |
7,390.57 |
5,662.82 |
1,437.34 |
290.41 |
4,159.88 |
227.00 |
1,545.66 |
971.00 |
571.43 |
844.79 |
|
208 |
05 |
01 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
91.33 |
91.33 |
|
6.21 |
85.12 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,161.63 |
1,161.63 |
1,161.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
464.65 |
464.65 |
464.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
348.49 |
348.49 |
348.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
269.10 |
269.10 |
232.33 |
|
36.77 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
696.98 |
696.98 |
696.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
四、财政拨款收支总表
|
|
|
|
|
预算公开04表 |
|
|
财政拨款收支总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、本年收入 |
263,906.38 |
一、本年支出 |
263,906.38 |
258,406.38 |
5,500.00 |
|
1.一般公共预算拨款 |
258,406.38 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
2.政府性基金预算拨款 |
5,500.00 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
3.国有资本经营预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
192,386.89 |
192,386.89 |
|
|
二、上年结转 |
|
五、教育支出 |
1,775.60 |
1,775.60 |
|
|
1.一般公共预算拨款结转 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
2.政府性基金预算拨款结转 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
3.国有资本经营预算拨款结转 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36,629.27 |
36,629.27 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
12,722.84 |
12,722.84 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
5,500.00 |
|
5,500.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
890.00 |
890.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
14,001.78 |
14,001.78 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
收入合计 |
263,906.38 |
支出合计 |
263,906.38 |
258,406.38 |
5,500.00 |
五、一般公共预算支出表
|
|
|
|
|
|
预算公开05表 |
|
|
一般公共预算支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
合计 |
258,406.38 |
218,008.61 |
40,397.77 |
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
192,386.89 |
152,940.89 |
39,446.00 |
|
|
07 |
|
监狱 |
192,386.89 |
152,940.89 |
39,446.00 |
|
205 |
|
|
教育支出 |
1,775.60 |
1,713.83 |
61.77 |
|
|
01 |
|
教育管理事务 |
116.09 |
116.09 |
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
116.09 |
116.09 |
|
|
|
03 |
|
职业教育 |
1,659.51 |
1,597.74 |
61.77 |
|
|
|
02 |
中专教育 |
1,659.51 |
1,597.74 |
61.77 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
36,629.27 |
36,629.27 |
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
36,629.27 |
36,629.27 |
|
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
3,958.45 |
3,958.45 |
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23,336.28 |
23,336.28 |
|
|
|
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9,334.54 |
9,334.54 |
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
12,722.84 |
12,722.84 |
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
12,722.84 |
12,722.84 |
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
8,335.49 |
8,335.49 |
|
|
|
|
03 |
公务员医疗补助 |
4,387.35 |
4,387.35 |
|
|
213 |
|
|
农林水支出 |
890.00 |
|
890.00 |
|
|
03 |
|
水利 |
890.00 |
|
890.00 |
|
|
|
05 |
水利工程建设 |
890.00 |
|
890.00 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
14,001.78 |
14,001.78 |
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
14,001.78 |
14,001.78 |
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
14,001.78 |
14,001.78 |
|
六、一般公共预算基本支出表
|
|
|
|
|
预算公开06表 |
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
218,008.61 |
184,009.10 |
33,999.51 |
|
301 |
工资福利支出 |
173,240.73 |
173,240.73 |
|
|
30101 |
基本工资 |
43,518.07 |
43,518.07 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
50,361.17 |
50,361.17 |
|
|
30103 |
奖金 |
21,019.56 |
21,019.56 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23,336.28 |
23,336.28 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
9,334.54 |
9,334.54 |
|
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
8,335.49 |
8,335.49 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3,100.48 |
3,100.48 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
233.36 |
233.36 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
14,001.78 |
14,001.78 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
33,999.51 |
|
33,999.51 |
|
30201 |
办公费 |
1,561.91 |
|
1,561.91 |
|
30202 |
印刷费 |
171.27 |
|
171.27 |
|
30205 |
水费 |
836.92 |
|
836.92 |
|
30206 |
电费 |
1,628.37 |
|
1,628.37 |
|
30207 |
邮电费 |
2,118.24 |
|
2,118.24 |
|
30211 |
差旅费 |
3,036.08 |
|
3,036.08 |
|
30213 |
维修(护)费 |
2,154.78 |
|
2,154.78 |
|
30215 |
会议费 |
171.51 |
|
171.51 |
|
30216 |
培训费 |
330.47 |
|
330.47 |
|
30217 |
公务接待费 |
514.55 |
|
514.55 |
|
30226 |
劳务费 |
124.13 |
|
124.13 |
|
30228 |
工会经费 |
2,333.62 |
|
2,333.62 |
|
30229 |
福利费 |
136.75 |
|
136.75 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
797.88 |
|
797.88 |
|
30239 |
其他交通费用 |
10,461.96 |
|
10,461.96 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7,621.07 |
|
7,621.07 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10,768.37 |
10,768.37 |
|
|
30301 |
离休费 |
683.25 |
683.25 |
|
|
30302 |
退休费 |
2,940.24 |
2,940.24 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1,286.87 |
1,286.87 |
|
|
30308 |
助学金 |
23.90 |
23.90 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
5,834.11 |
5,834.11 |
|
七、一般公共预算“三公”经费支出表
|
|
|
预算公开07表 |
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2019年预算数（全口径） |
其中：一般公共预算安排预算数 |
|
合计 |
1,694.51 |
1,312.43 |
|
1.因公出国（境）费用 |
|
|
|
2.公务接待费 |
516.05 |
514.55 |
|
3.公务用车购置及运行费 |
1,178.46 |
797.88 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
801.48 |
797.88 |
|
（2）公务用车购置费 |
376.98 |
|
八、政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开08表 |
|
|
政府性基金预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称 |
总计 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
商品和服务支出 |
资本性支出 |
|||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
6 |
8 |
12 |
|
|
|
|
|
合计 |
5,500.00 |
5,500.00 |
768.00 |
4,732.00 |
|
|
|
|
128 |
广西壮族自治区监狱管理局 |
5,500.00 |
5,500.00 |
768.00 |
4,732.00 |
|
|
|
|
128002 |
广西壮族自治区未成年犯管教所 |
915.00 |
915.00 |
108.00 |
807.00 |
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
915.00 |
915.00 |
108.00 |
807.00 |
|
|
|
|
128013 |
广西壮族自治区桂中监狱 |
790.00 |
790.00 |
|
790.00 |
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
790.00 |
790.00 |
|
790.00 |
|
|
|
|
128015 |
广西壮族自治区柳城监狱 |
700.00 |
700.00 |
|
700.00 |
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
700.00 |
700.00 |
|
700.00 |
|
|
|
|
128016 |
广西壮族自治区鹿州监狱 |
160.00 |
160.00 |
160.00 |
|
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
160.00 |
160.00 |
160.00 |
|
|
|
|
|
128017 |
广西壮族自治区桂林监狱 |
640.00 |
640.00 |
|
640.00 |
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
640.00 |
640.00 |
|
640.00 |
|
|
|
|
128019 |
广西壮族自治区北海监狱 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
|
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
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|
|
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|
128021 |
广西壮族自治区钦州监狱 |
295.00 |
295.00 |
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295.00 |
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
295.00 |
295.00 |
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295.00 |
|
|
|
|
128024 |
广西壮族自治区西江监狱 |
1,500.00 |
1,500.00 |
|
1,500.00 |
|
212 |
08 |
99 |
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其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,500.00 |
1,500.00 |
|
1,500.00 |
第三部分：广西区监狱管理局2019年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2019年收支预算合计323,635.00万元，比2018年增加45,595.25 万元，增长16.40%，按支出功能科目分类：一般公共服务支出80.00万元，与上年持平；公共安全支出246,028.88万元，比上年增加31,734.07 万元，增长14.81%，主要原因是工资福利收支增加；教育支出3,538.76万元，比上年减少376.04万元，下降9.61%，主要原因为警官学校经费拨款减少；社会保障和就业支出37,801.91万元，比上年增加12,904.73万元，增长51.83%，主要原因为新增机关事业单位职业年金缴费收支预算；卫生健康支出13,091.12万元，比上年减少315.96万元，下降2.36%，主要原因为行政单位医疗及公务员医疗补助收支减少；城乡社区支出7,700.00万元，比上年增加356.00万元，增长4.85%，主要原因为其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加；住房保障支出14,504.33万元，比上年增加402.45 万元，增长2.85%，主要原因为住房公积金收支增加。
二、部门收入预算情况说明
2019年收入总预算323,635.00万元，比2018年收入总预算278,039.75万元增加45,595.25万元，增长16.4%，其中：中央补助拨款15,190万元，除此之外实际比上年增加43,001.94万元，增长16.2%。其中：一般公共预算拨款收入258,406.38万元，比上年增加31,454.59万元，增长13.86%，原因主要是工资福利收支增加；政府性基金预算拨款收入5,500.00万元，比上年减少1,729.00万元，下降23.92%，原因主要是处置土地数量减少；纳入财政专户管理的收入安排的资金收入49,197.97万元，比上年增加16,504.30万元，增长50.48%，原因为各监狱单位的项目使用纳入财政专户管理资金的需求量增大；未纳入财政专户管理的收入安排的资金收入10,530.65万元，比上年减少634.64万元，下降5.68%，原因为各监狱单位的项目减少未纳入财政专户管理的收入安排的资金。
三、部门支出预算情况说明
2019年支出总预算323,635.00万元，比2018年278,039.75万元增加45,595.25万元，增长16.4%，其中：基本支出224,503.71万元，占总预算的69.4%，比2018年184,386.31万元增加40117.4万元，增长21.76%,主要原因为工资福利支出增加；项目支出99,131.29 万元，占总预算的30.6%，比2018年93,653.44万元增加5477.85万元，增长5.8%，主要原因为资本性支出（基本建设）增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收入预算263,906.38万元（含5500万元政府性基金），比2018年增加28,098.59万元，增长11.92%。2019年财政拨款支出预算263,906.38万元，其中:公共安全支出预算192,386.89万元，同比增加18,176.99万元，增长10.43%;教育支出预算1,775.60万元，同比减少120.10万元，下降6.34%；社会保障和就业支出预算36,629.27万元，同比增加12,543.39 万元，增长52.08%;卫生健康支出预算12,722.84万元，同比减少322.36万元，下降2.47%；城乡社区支出预算5,500.00万元，同比减少1,729.00万元，下降23.92%；农林水支出预算890.00万元，同比减少837.00万元，下降48.47%；住房保障支出预算14,001.78万元，同比增加386.67万元，增长2.84%。
五、一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出预算258,406.38万元，基本支出预算218,008.61万元，占支出总预算84.37%，同比增加35,574.32万元，增长19.50%；项目支出预算40,397.77万元，占支出总预算15.63%，同比减少5746.73万元，降低12.45%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算拨款基本支出218,008.61万元，其中：
工资福利支出预算173,240.73 万元，占支出总预算84.37%，比2018年142,369.55万元，增加30,871.18万元，增长21.68%，
商品和服务支出预算33,999.51万元，比2018年的31,976.13万元增加2,023.38万元，增长6.32%。
对个人和家庭的补助支出预算10,768.37万元，比2018年的8,088.60万元增加2,679.77万元，增长33.13%。
按经济分类科目说明如下：
工资福利支出173,240.73万元，同比上年增加30,871.17万元，增长21.68%；
基本工资43,518.07万元，同比上年增加4,457.19万元，增长11.41%；
津贴补贴50,361.17万元，同比上年减少1,434.80万元，下降2.77%；
奖金21,019.56万元，同比上年增加17,764.50万元，增长545.75%；
机关事业单位基本养老保险缴费23,336.28万元，同比上年增加644.45万元，增长2.84%；
职业年金缴费9,334.54万元，为本年新增项目；
城镇职工基本医疗保险缴费8,335.49万元，同比上年减少135.16万元，下降1.60%；
公务员医疗补助缴费3,100.48万元，同比上年减少152.66万元，下降4.69%；
其他社会保障缴费233.36万元，同比上年增加6.44万元，增长2.84%；
住房公积金14,001.78万元，同比上年增加386.67万元，增长2.84%；
商品和服务支出33,999.51万元，同比上年增加2,023.38万元，增长6.33%；
办公费1,561.91万元，同比上年增加196.98万元，增长14.43%；
印刷费171.27万元，同比上年增加3.06万元，增长1.82%；
水费836.92万元，同比上年减少32.33万元，下降3.72%；
电费1,628.37万元，同比上年减少77.10万元，下降4.52%；
邮电费2,118.24万元，同比上年增加53.34万元，增长2.58%；
差旅费3,036.08万元，同比上年增加185.70万元，增长6.51%；
维修(护)费2,154.78万元，同比上年减少92.61万元，下降4.12%；
会议费171.51万元，同比上年减少130.79万元，下降43.26%；
培训费330.47万元，同比上年减少0.05万元，下降0.02%；
公务接待费514.55万元，同比上年减少18.80万元，下降3.52%；
劳务费124.13万元，同比上年增加38.39万元，增长44.77%；
工会经费2,333.62万元，同比上年增加64.46万元，增长2.84%；
福利费136.75万元，同比上年减少33.99万元，下降19.91%；
公务用车运行维护费797.88万元，同比上年减少7.96万元，下降0.99%；
其他交通费用10,461.96万元，同比上年增加20.04万元，增长0.19%；
其他商品和服务支出7,621.07万元，同比上年增加1,855.04万元，增长32.17%；
对个人和家庭的补助10,768.37万元，同比上年增加2,679.77万元，增长33.13%；
离休费683.25万元，同比上年增加52.32万元，增长8.29%；
退休费2,940.24万元，同比上年增加2,500.78万元，增长569.06%；
医疗费补助1,286.87万元，同比上年减少34.54万元，下降2.61%；
助学金23.90万元，同比上年增加0.06万元，增长0.25%；
其他对个人和家庭的补助支出5,834.11万元，同比上年增加161.15万元，增长2.84%。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。2019年部门预算安排的“三公”经费支出预算 1,694.51万元（全口径），同比减少39.68万元，下降2.29%。其中：公务接待费支出预算516.05万元；公务用车运行维护费支出预算801.48万元；公务用车购置费支出预算376.98万元；因公出国（境）费支出预算0万元，原因是2019年未编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加。
（二）2019年一般公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2019年一般公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 1,312.43万元，比2018年初预算1,339.19万元减少26.76万元，同比下降2%。其中：
1.公务接待费2019年预算514.55万元，同比减少18.8万元，下降3.52%，主要贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》压减经费开支。
2.公务用车运行维护费2019年预算797.88万元，同比减少 7.96万元，下降0.99%，主要原因是压减公务用车运行维护费开支。
八、政府性基金预算情况说明
2019年部门预算安排政府性基金预算支出5500万元，比2018年7229万元减少1729万元，下降23.92%。全部为其他国有土地使用权出让收入安排的支出，主要用于监狱布局调整基本建设项目，资金安排明细如下：
广西壮族自治区未成年犯管教所915.00万元；
广西壮族自治区桂中监狱 790.00万元；
广西壮族自治区柳城监狱 700.00万元；
广西壮族自治区鹿州监狱 160.00万元；
广西壮族自治区桂林监狱 640.00万元；
广西壮族自治区北海监狱 500.00万元；
广西壮族自治区钦州监狱 295.00万元；
广西壮族自治区西江监狱 1,500.00万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2019年监狱局本级及下属单位共有24个行政机关，机关运行经费财政拨款预算33,999.51万元，其中办公费1,561.91万元；印刷费171.27万元；水费836.92万元；电费1,628.37万元；邮电费411.71万元；移动通讯补贴1,706.53万元；差旅费3,036.08万元；维修（护）费2,154.78万元；会议费171.51万元；培训费330.47万元；公务接待费514.55万元；劳务费124.13万元；工会经费2,333.62万元；福利费136.75万元；公务用车运行维护费797.88万元；公务交通补贴10,461.96万元；离休人员公用经费19.22万元；退休人员公用经费315.74万元；机关事业单位伙食补助费3,746.80万元；在职人员物业服务补贴728.23万元；其他商品和服务支出2,811.08万元。
同比2018年预算增加2,023.38万元，增长6.33%，主要原因是人员经费增加计提基数增大，导致办公费、差旅费、邮电费、维修（护）费、工会经费及其他商品和服务支出增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
2019年政府采购预算金额为39,722.89 万元，同比减少3977.76万元，下降9.1%；原因为工程建设项目减少。
按政府采购资金类型分类，利用财政拨款12,030.43 万元，利用政府性基金预算拨款576.00 万元，利用纳入财政专户管理的收入安排的资金22,989.13 万元,利用未纳入财政专户管理的收入安排的资金4,127.33 万元。
按政府采购项目类型分类，政府集中采购7,660.99万元，占政府采购预算19.29%，同比增加1030.99万元，增长15.55%；部门集中采购30,640.84 万元，占政府采购预算77.14%，同比减少5047.2万元，下降14.14%；分散采购1,421.06 万元，占政府采购预算3.58%，同比增加38.39万元，增长2.78%。
（三）国有资产占用情况说明
2019年初资产总计583,679.19万元，同比增加69,143.21万元，增长13.44%，其中：固定资产236,743.84万元，同比增加12,807.23万元，增长5.72%。
1.土地、房屋及构筑物125,543.70万元，同比减少3,248.86万元，下降2.52%；
2.交通运输工具7,403.91万元，同比减少805.00万元，下降9.81%；
3.其他固定资产103,796.23万元，同比增加16,861.09万元，增长19.40%。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
自治区监狱管理局2019年重点项目预算绩效管理项目是：
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项目名称 |
项目金额（万元） |
年度绩效目标 |
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监狱局本级全区司法行政系统信息化建设项目二期 |
1,500.00 |
按要求完成监狱安防系统的设计、招标、施工等工作，确保设备正常运转，网络畅通，推进监狱信息化工作。 |
|
警官学校全区司法行政系统信息化建设项目二期 |
200.00 |
按要求完成监狱安防系统的设计、招标、施工等工作，确保设备正常运转，网络畅通，推进监狱信息化工作。 |
|
女子监狱全区司法行政系统信息化建设项目二期 |
700.00 |
按要求完成监狱安防系统的设计、招标、施工等工作，确保设备正常运转，网络畅通，推进监狱信息化工作。 |
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柳州监狱全区司法行政系统信息化建设项目二期 |
550.00 |
按要求完成监狱安防系统的设计、招标、施工等工作，确保设备正常运转，网络畅通，推进监狱信息化工作。 |
|
梧州监狱全区司法行政系统信息化建设项目 |
640.00 |
按要求完成监狱安防系统的设计、招标、施工等工作，确保设备正常运转，网络畅通，推进监狱信息化工作。 |
|
桂林监狱全区司法行政系统信息化建设项目二期 |
360.00 |
按要求完成监狱安防系统的设计、招标、施工等工作，确保设备正常运转，网络畅通，推进监狱信息化工作。 |
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钦州监狱全区司法行政系统信息化建设项目二期 |
750.00 |
按要求完成监狱安防系统的设计、招标、施工等工作，确保设备正常运转，网络畅通，推进监狱信息化工作。 |
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宜州监狱全区司法行政系统信息化建设项目二期 |
460.00 |
按要求完成监狱安防系统的设计、招标、施工等工作，确保设备正常运转，网络畅通，推进监狱信息化工作。 |
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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