广西壮族自治区桂中监狱2024年度部门决算公开

第三部分：广西壮族自治区桂中监狱2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入26639.68万元，其中本年收入26562.50万元，较2023年度决算数减少2424.61万元，下降8.36%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入24730.38万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少1939.40万元，下降7.27%，主要原因是人员变动，基本支出拨款减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。广西壮族自治区桂中监狱没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。广西壮族自治区桂中监狱没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元。广西壮族自治区桂中监狱没有事业收入。

5.经营收入0万元。广西壮族自治区桂中监狱没有经营收入。

6.其他收入1832.12万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数减少485.21万元，下降20.94%，主要原因是计提劳动补偿费减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。广西壮族自治区桂中监狱没有非财政拨款结余（含专用结余）。

8.上年结转和结余118.02万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加40.85万元，增长52.93%，主要原因是供应站利润增加，自有资金增加。

（二）本部门2024年度总支出26639.68万元，其中本年支出26521.65万元，较2023年度决算数减少2622.54万元，下降9%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出（类）20150.22万元：主要用于人员经费、在职干警工资福利支出，保障监狱监管安全的日常运行经费开支。

较2023年度决算数减少2935.01万元，下降12.71%，主要原因是基础设施建设和日常经费支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）3407.84万元：主要用于行政单位离退休支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出及死亡抚恤金。

较2023年度决算数增加164.50万元，增长5.07%，主要原因是人员变动，机关事业单位基本养老保险等基数增加。

3.卫生健康支出（类）1672.33万元：主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。

较2023年度决算数增加82.17万元，增长5.17%，主要原因是人员变动，公务员医疗补助等基数增加。

4.住房保障支出（类）1291.26万元：主要用于在职干警住房公积金支出。

较2023年度决算数增加35.80万元，增长2.85%，主要原因是人员变动，缴存住房公积金支出减少。

5.年末结转和结余118.02万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加40.85万元，增长52.93%，主要原因是自有资金结转。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区桂中监狱2024年度一般公共预算财政拨款支出24730.38万元，较2023年度决算数减少1939.40万元，下降7.27%。其中：基本支出21023.98万元，项目支出3706.40万元。

广西壮族自治区桂中监狱2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22326.48万元，支出决算为24730.38万元，完成年初预算的110.77%。

（一）公共安全支出（类）年初预算为16112.66万元，支出决算为18358.95万元，完成年初预算的113.94%。主要用于追加人员经费、追加绩效奖励及津贴补贴等。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为3206.41万元，支出决算为3407.84万元，完成年初预算的106.28%。主要用于年内追加死亡抚恤金和遗属生活补助等。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为1698.73万元，支出决算为1672.33万元，完成年初预算的98.45%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助调整等。

（四）住房保障支出（类）年初预算为1308.69万元，支出决算为1291.26万元，完成年初预算的98.67%。主要用于人员变动，缴存住房公积金支出减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出21023.98万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出17343.00万元，完成年初预算的113.76%。差异原因为人员经费的政策性增支。

（二）商品和服务支出2232.27万元，完成年初预算的98.70%。差异原因为缩减“三公”经费支出。

（三）对个人和家庭的补助1448.70万元，完成年初预算的109.98%差异原因为年内追加死亡抚恤金等。

按决算类级经济分类科目说明如下：

工资福利支出17343.00万元，包括：基本工资3358.94万元、津贴补贴4430.99万元、奖金3706.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费1669.63万元、职业年金缴费836.24万元、职工基本医疗保险缴费814.41万元、公务员医疗补助缴费621.51万元、其他社会保障缴费10.45万元、住房公积金1291.26万元、其他工资福利支出602.93万元。

商品和服务支出2232.27万元，包括：办公费64.50万元、印刷费20万元、水费71.30万元、电费130万元、邮电费137.48万元、差旅费210万元、维修（护）费140万元、培训费14.68万元、公务接待费23.07万元、劳务费5万元、工会经费218.12万元、福利费15万元、公务用车运行维护费37.34万元、其他交通费用688.48万元、其他商品和服务支出457.31万元。

对个人和家庭的补助1448.70万元，包括：离休费18.23万元、退休费590.71万元、抚恤金270.26万元、医疗费补助236.41万元、其他对个人和家庭的补助333.11万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区桂中监狱2024年度无政府性基金收入，无政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区桂中监狱2024年度无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出60.42万元，完成年初预算的92.94%，比上年减少7.54万元，主要原因是总体公务接待数量减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算37.34万元，公务接待费支出决算23.07万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出37.34万元。其中：

公务用车运行支出37.34万元，完成年初预算的100%，比上年减少1.09万元，主要原因是公务用车运行维护成本费用减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展罪犯押解业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆，全年运行费支出37.34万元，平均每辆3.11万元。

（三）公务接待费支出23.07万元，完成年初预算的83.38%，比上年减少6.45万元，原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费的精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。国内公务接待批次234次，人次3259次。其中：主要用于上级专项检查、业务交流等工作用餐所需支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出2232.27万元，比年初预算数减少29.41万元，降低1.30%，比上年决算数减少9.84万元，降低0.44%。主要原因是：办公设施设备购置经费、资产运行维护支出等支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支出总额1477.56万元，其中：政府采购货物支出1046.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出430.70万元。授予中小企业合同金额1400.21万元，占政府采购支出总额的94.77%，其中：授予小微企业合同金额1334.88万元，占授予中小企业合同金额的95.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额94.96%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.29%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备11台（套）；单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数27024.04万元，执行数26518.63万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我单位严格落实《中华人民共和国预算法》及上级部门绩效管理工作的有关规定，资金执行情况和绩效情况达到预期目标，整体项目预算执行率为98.11%，项目效益与预期目标符合，资金使用效益较好。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目共41个，项目支出总额6419.94万元。其中，本级项目41个，本级项目支出6419.94万元。项目中，敏感涉密项目10个，涉及资金3476.88万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：23个项目评为一等，涉及资金2613.35万元，占项目总数比例56.10%，占项目支出总额比例40.71%；6个项目评为二等，涉及资金329.72万元，占项目总数比例14.63%，占项目支出总额比例5.14%；2个项目评为四等，涉及资金1400万元，占项目总数比例4.88%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效目标指标内容填写不够细化；二是预算执行率偏低，部分项目因政策变化导致资金支付滞后。下一步改进措施：一是在今后预算编制中，要细化量化绩效目标指标内容；二是深化预算执行监控，调整项目计划。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，安检门购置项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为92万元，执行数为92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为提高人员通过效率，提升技防水平，进一步做好安全检查工作；二是确保监狱持续安全稳定。

（三）部门绩效评价结果。

组织对“监内饮水系统”等1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金43万元。从评价情况来看，各级指标完成良好。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好，达到了预期效果及各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。