广西壮族自治区中渡监狱2024年度部门决算公开

第三部分：广西壮族自治区中渡监狱2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入20103.89万元，其中本年收入20035.67万元，较2023年度决算数减少1697.28万元，下降7.81%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入18568.82万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少1523.70万元，下降7.58%，主要原因是工资福利、社会保障和就业及住房公积金减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。广西壮族自治区中渡监狱没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。广西壮族自治区中渡监狱没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元。广西壮族自治区中渡监狱没有事业收入。

5.经营收入0万元。广西壮族自治区中渡监狱没有事业收入。

6.其他收入1466.85万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少173.58万元，下降10.58%，主要原因是本年监狱管理局统筹安排劳动补偿费，根据单位的实际情况安排的项目资金减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。广西壮族自治区中渡监狱没有使用非财政拨款结余（含专用结余）。

8.上年结转和结余68.22万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少70.39万元，下降50.78%，主要原因是加快了项目建设进度。

（二）本单位2024年度总支出20103.89万元，其中本年支出20069.85万元，较2023年度决算数减少1608.46万元，下降7.42%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出15284.67万元：主要用于监狱的日常运行包括行政运行、一般行政管理事务及其他监狱支出。较2023年度决算数减少1813.88万元，下降10.61%。减少的原因主要是实际安排的项目减少。

2.社会保障和就业支出2528.33万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出和抚恤支出。较2023年度决算数增加66.59万元，增长2.7%，主要原因是当年追加死亡抚恤金。

3.卫生健康支出1254.27万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗支出。较2023年度决算数增加113.89万元，增长9.99%，主要原因是在职警察人员增加。

4.住房保障支出1002.59万元，主要用于住房改革支出。较2023年度决算数增加24.95万元，增长2.55%，在职警察人员变动及调整住房公积金基数。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余34.04万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少34.18万元，下降50.10%，主要原因在于本年加快了项目资金执行进度，提高资金支付进度。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区中渡监狱2024年度一般公共预算财政拨款支出18568.82万元，较2023年度决算数减少1436.1万元，下降7.18%。其中：基本支出16323.08万元，项目支出2245.74万元。

广西壮族自治区中渡监狱2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16645.04万元，支出决算为18568.82万元，完成年初预算的111.56%。

（一）公共安全支出（类）年初预算为11977.19万元，支出决算为13783.64万元，完成年初预算的115.08%。主要原因是年内调整追加了人员政策增支及维修建设项目。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为2367.72万元，支出决算为2528.33万元，完成年初预算的106.78%。主要原因为年内追加了离退休人员生活补贴及死亡抚恤等。其中：行政单位离退休327.95万元，机关事业单位养老保险缴费支出1328.79万元，机关事业单位职业年金缴费支出664.40万元，死亡抚恤207.19万元。

（三）卫生健康支出（类）年初预算1268.87万元，支出决算为1254.27万元，完成年初预算的98.85%。主要原因为年内实际人数变动导致医疗保险和医疗补助比年初预算数少。其中：行政单位医疗651.68万元，公务员医疗补助602.59万元。

（四）住房保障支出类年初预算为1031.26万元，支出决算为1002.59万元，完成年初预算的97.22%，减少的主要原因为年内实际人数变动导致在职干警住房公积金比年初预算数少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出16323.08万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出13644.98万元，完成年初预算的113.61%。预决算差异的原因主要在于人员经费的政策性增支。

（二）商品和服务支出1752.22万元，完成年初预算的98.02%，差异的原因主要在于落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出925.88万元，完成年初预算的110.85%，预决算差异的原因主要在于追加的抚恤金、生活补助及离退休医疗费。

按本单位决算类级经济分类科目说明如下：

工资福利支出13644.98万元，包括基本工资2530.98万元、津贴补贴3566.29万元、奖金2798.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费1328.79万元、职业年金664.40万元、职工基本医疗保险缴费651.68万元、公务员医疗补助缴费467.51万元、其他社会保障缴费8.31元、住房公积金1002.59万元、其他工资福利支出625.63万元。

商品和服务支出1752.22万元，包括办公费83.49万元、印刷费2.00万元、水费36.00万元、电费67.78万元、邮电费108.67万元、公务用车运行维护费30.55万元、差旅费180.00万元、维修（护）费90.00万元、培训费12.00万元、公务接待费13.60万元、劳务费42.00万元、工会经费171.88万元；福利费44.77万元、其他商品和服务支出325.61万元、其他交通费543.87万元。

对个人和家庭补助支出925.88万元，包括离休费19.04万元、退休费300.86万元、抚恤金207.19万元、医疗费补助135.08万元，其他对个人和家庭补助支出263.71万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。广西壮族自治区中渡监狱没有政府性基金预算财政拨款支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。广西壮族自治区中渡监狱没有国有资本经营预算财政拨款支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 44.15万元，完成年初预算的89.28%，比上年减少4.59万元，主要原因是年内公务接待费用有所减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算30.55万元，公务接待费支出决算13.60万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出30.55万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出30.55万元，与年初预算持平。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆，全年运行费支出30.55万元，平均每辆1.8万元。

（三）公务接待费支出13.60万元，完成年初预算的71.96%，比上年减少5.30万元，原因是落实过紧日子要求压减公务接待费等支出，因此较预算有所减少。国内公务接待批次231次，人次1994次。主要用于工作调研、专项检查、业务交流等公务或开展业务的工作用餐等。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出1752.22万元，比年初预算数减少35.43万元，降低1.98%，主要原因是：落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出；比2023年决算数减少13.18万元，降低0.74%。主要原因是：因实际情况发生的公务接待费等相比上年减少。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支出总额1140.41万元，其中：政府采购货物支出881.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出258.53万元。授予中小企业合同金额846.05元，占政府采购支出总额的74.19%，其中：授予小微企业合同金额846.05万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆20辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备29台；单位价值100万元以上专用设备17台。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我单位2024年度部门预算数4800.36万元，执行数4633.52万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我单位共对41个项目进行绩效自评，其中自评等级一等的项目39个，二等的项目1个，四等的项目1个。

1.对40个项目自评为一等、二等的项目“产出”绩效指标值分析如下：

数量指标：该项指标分值20分，平均得分19.70分。主要从我单位全年完成购置设备数量等三级指标分析，均达到预期指标值。

质量指标：该项指标分值10分，平均得分9.88分。主要从相关配件齐全、设备检验合格率、竣工验收合格率等三级指标分析，均达到预期指标值。

时效指标：该项指标分值10分，平均得分10分。主要从各个项目均在12个月内完成支付、项目按计划完工、设备采购按时完成率100%等三级指标分析，均达到预期指标值。

成本指标：该项指标分值10分，平均得分9.47分。主要从项目预算投资总成本等三级指标分析，达到预期指标值。

社会效益指标：该项指标分值30分，平均得分30分。主要从促进社会安全稳定，提高监管场所的安全保障能力等三级指标分析，均达到预期指标值。

公众满意度指标：该项指标分值10分，平均得分9.94分。主要从公众满意度等三级指标分析，满意度均达90%以上，均达成预期指标。

2.对自评为四等的项目分析如下：

伙房低压电缆工程项目绩效自评为四等，该项目为年中追加项目，资金于2024年11月12日下拨，2024年12月付工程施工图设计文件审查费，2024年12月提交资料并有序开展投资评审工作，三方审计出招标控制价。项目未完成的原因在于一是项目资金到位较晚，且工程项目的采购流程较复杂，无法在短期内完成前期工程预算编制、施工图设计文件等；二是工程项目实施也需要一定的时间，无法在短期内完成施工。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目41个，项目支出总额4633.52万元。其中，本级项目41个，本级项目支出4633.52万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目17个，涉及资金2727.56万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：22个项目评为一等，涉及资金1896.58万元，占项目总数比例53.66%，占项目支出总额比例40.93%；1个项目评为二等，涉及资金8.4万元，占项目总数比例2.44%，占项目支出总额比例0.18%；1个项目评为四等，涉及资金0.98万元，占项目总数比例2.44%，占项目支出总额比例0.02%。自评发现的主要问题及原因：一是对制度的执行指导监督检查存在不到位的情况。二是部分项目在初始绩效目标设置方面存在绩效目标较为模糊、难以量化、绩效目标不符合实际等问题。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，伙房低压电缆工程项目自评得分为20.10分，项目全年预算数为96.00万元，执行数为0.98万元，完成预算的1.02%。自评发现的主要问题及原因：一是项目资金到位较晚，且工程项目的采购流程较复杂，无法在短期内完成前期工程预算编制、施工图设计文件等；二是工程项目实施也需要一定的时间，无法在短期内完成施工。下一步改进措施：加强对项目前期调研工作，制定详细的项目前期办理工作进度计划，将各项任务分解到具体的时间节点。

（三）部门绩效评价结果。

2024年度我单位共对41个项目进行绩效自评，平均得分96.68分。39个项目自评为一等，平均得分99.10分；1个项目自评为二等，平均得分80.00分；1个项目自评为四等，平均得分20.10分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。