广西壮族自治区英山监狱2024年度部门决算公开

目  录

第一部分：广西壮族自治区英山监狱概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区英山监狱2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区英山监狱2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区英山监狱概况

一、本部门职责

监狱是国家刑罚执行机关，依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚，将罪犯改造成为遵纪守法公民。广西壮族自治区英山监狱主要职责是：

（一）贯彻落实党的方针、政策和国家的法律法规，落实司法部、自治区司法厅和自治区监狱管理局的决策、决定，保证党和国家的监狱工作方针、政策的贯彻执行。

（二）依照《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国监狱法》的规定，依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行收押、刑罚和改造。

（三）监狱坚持惩罚与改造相结合，以改造人为宗旨的监狱工作方针，将罪犯改造成为守法公民。

（四）编制监狱的中、长期规划和年度计划，并组织实施；依法管理监狱土地；负责监狱监区设置和布局等基本建设项目的统筹规划，抓好基建项目的资金筹措和工程的组织实施。

（五）组织和指导监狱相关部门对罪犯收押、释放、减刑、假释及暂予监外执行、奖惩、调遣等工作，落实监狱的安全防范措施和对罪犯直接管理的有关规定，确保监狱的安全与稳定。

（六）组织狱情调研分析，建立和完善狱内侦查体系，做好防止突发事件工作。

（七）负责罪犯生活卫生管理工作，落实司法部规定的罪犯生活实物量标准。

（八）负责监狱人民警察队伍建设、党团建设和离退休干部的管理工作；管理监狱人事及机构编制工作；做好监狱绩效考评、选配及人民警察警衔授衔、晋升申报等工作。

（九）负责监狱人民警察的政治思想教育工作；组织开展廉政建设和执法监督；负责行政复议、行政诉讼工作。

（十）承办自治区监狱局和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

广西壮族自治区英山监狱是自治区监狱管理局下属的全额预算行政单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，预算管理级次为省级，单位执行政府会计准则制度，单位内部设置39个部门。

（一）监区9个：一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区、八监区、九监区。

（二）职能科室23个：政治处、办公室、组织干部科、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、劳动改造管理科、教育改造科、生活卫生技术装备科、基建计划科、财务科、宣传教育科、审计科、保卫科、离退休人员工作科、纪委办公室、监察室、信息化管理科、土地管理办公室、公司办公室、劳动人事科、公司财务科和生产经营科。

（三）直属机构3个：警务督察队、后勤保障中心、特警队。

（四）按规定设置的机构4个：纪委、工会、团委、妇委。

第二部分：广西壮族自治区英山监狱2024年度部门

决算报表

《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》和《财政拨款“三公”经费支出决算表》。

（详见附件：广西壮族自治区英山监狱2024年度部门决算公开附表）

第三部分：广西壮族自治区英山监狱2024年度部门

决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入19141.62万元，其中本年收入19088.31万元，较2023年度决算数减少1617.04万元，下降7.81%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入17939.22万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少1507.82万元，下降7.75%，主要原因是公共安全支出和社会保障和就业支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，广西壮族自治区英山监狱没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，广西壮族自治区英山监狱没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，广西壮族自治区英山监狱没有事业收入。

5.经营收入0万元，广西壮族自治区英山监狱没有经营

收入。

6.其他收入1149.09万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少109.23万元，下降9.51%，主要原因是财政专户资金安排的项目同比减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，广西壮族自治区英山监狱没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余53.31万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少23.47万元，下降30.57%，主要原因是加强结转结余资金管理，优化资源配置，提高资金使用效益。

（二）本单位2024年度总支出19141.62万元，其中本年支出19137.49万元，较2023年度决算数减少1591.33万元，下降7.68%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出（类）14708.91万元：主要用于监狱的日常运行。较2023年度决算数减少1288.80万元，下降8.06%，主要原因是公共安全支出（类）的项目安排减少了。

2.社会保障和就业支出（类）2320.33万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和死亡抚恤支出。较2023年度决算数减少359.09万元，下降13.4%，主要原因是减少机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤等支出。

3.卫生健康支出（类）1112.51万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。较2023年度决算数增加22.92万元，增长2.1%，主要原因是计提医疗保险和医疗补助基数增加。

4.住房保障支出（类）995.73万元，主要用于干警住房公积金支出。较2023年度决算数增加33.62万元，增长3.49%，主要原因是计提住房公积金基数增加。

5.结余分配0万元，广西壮族自治区英山监狱没有结余分配。

6.年末结转和结余4.13万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少49.18万元，下降92.25%，主要原因是加强结转结余资金管理，优化资源配置，提高资金使用效益。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区英山监狱2024年度一般公共预算财政拨款支出17939.22万元，较2023年度决算数减少1507.82万元，下降7.75%。其中：基本支出15752.61万元，项目支出2186.62万元。

广西壮族自治区英山监狱2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16542.50万元，支出决算为17939.22万元，完成年初预算的108.44%。

（一）公共安全支出（类）年初预算为11775.39万元，支出决算为13510.65万元，完成年初预算的114.74%。预决算差异的原因是追加经费拨款。主要用于行政运行、狱政设施建设等支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为2456.64万元，支出决算为2320.33万元，完成年初预算的94.45%。预决算差异的原因是调减养老保险和职业年金拨款。主要用于行政单位离退休442.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1159.39万元，机关事业单位职业年金缴费支出579.69万元，死亡抚恤金138.74万元。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为1290.11万元，支出决算为1112.52万元，完成年初预算的86.23%。预决算差异的原因是调减医疗保险拨款。主要用于行政单位医疗609.73万元，公务员医疗补助502.79万元。

（四）住房保障支出（类）年初预算为1020.36万元，支出决算为995.73万元，完成年初预算的97.59%。预决算差异的原因是调减住房公积金拨款。主要用于住房公积金995.73万元。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出15752.61万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出13113.71万元，完成年初预算的110.14%。预决算差异原因是财政追加人员经费等。

（二）商品和服务支出1777.94万元，完成年初预算的98.14%。预决算差异原因是调减其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助支出860.96万元，完成年初预算的93.62%。预决算差异原因是调减其他对个人和家庭的补助。

按本单位决算类级经济分类科目说明如下：

工资福利支出13113.71万元，包括：基本工资2684.27万元、津贴补贴3271.27万元、奖金2749.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费1159.39万元、职业年金缴费579.69万元、职工基本医疗保险缴费609.73万元、公务员医疗补助缴费411.40万元、其他社会保障缴费14.48万元、住房公积金995.73万元、其他工资福利支出638.62万元。

商品和服务支出1777.94万元，包括：办公费50万元、印刷费18万元、水费50万元、电费59万元、邮电费112.24万元、差旅费170万元、维修（护）费85万元、培训费11.78万元、公务接待费6.78万元、劳务费15万元、工会经费170.06万元、福利费44.77万元、公务用车运行维护费26.62万元、其他交通费561.14万元、其他商品和服务支出397.55万元。

对个人和家庭的补助支出860.96万元，包括：离休费17.78万元、退休费403.62万元、抚恤金138.74万元、医疗费补助91.39万元、其他对个人和家庭的补助209.43万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区英山监狱2024年度无政府性基金预算、决算，数据为0。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区英山监狱2024年度无国有资本经营预算、决算，数据为0。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出33.40万元，完成年初预算的74.85%，比上年减少4.35万元，主要原因是充分落实政府过紧日子的政策要求，公务用车运行维护费减少1.82万元，公务接待费减少2.53万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算26.62万元，公务接待费支出决算6.78万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出26.62万元。其中：

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出26.62万元，完成年初预算的100%。比上年减少1.82万元，原因是充分落实政府过紧日子的政策要求，压缩公务用车运行维护费的开支。公务用车运行支出主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年广西壮族自治区英山监狱开支财政拨款的公务用车保有量为12辆，全年运行费支出26.62万元，平均每辆2.22万元。

（三）公务接待费支出6.78万元，完成年初预算的37.67%，比上年减少2.53万元，原因是充分落实政府过紧日子的政策要求，压缩公务接待费的开支。国内公务接待批次166次，人次1906次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出1777.94万元，比年初预算数减少33.72万元，降低1.86%，比上年决算数减少20.57万元，下降1.14%。主要原因是：减少了办公费和水电费等开支。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额1141.81万元，其中：政府采购货物支出1073.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出67.85万元。授予中小企业合同金额1130.77万元，占政府采购支出总额的99.03%，其中：授予小微企业合同金额796.56万元，占授予中小企业合同金额的70.44%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.73%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是离退休干部用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

项目支出绩效自评结果如下：

（一）项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目33个，项目预算总额4529.95万元，支出总额4378.60万元，预算执行率96.66%，已完成项目支出自评平均得分99.16分，自评结果为一等。项目中，敏感涉密项目19个，涉及资金3702.05万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：12个项目评为一等，涉及资金613万元，占项目总数比例36.36%，占项目支出总额比例14%；2个项目评为二等，涉及资金63.54万元，占项目总数比例6.07%，占项目支出总额比例1.45%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：部分一次性项目前期准备不够充分，项目实施过程不顺畅，导致资金支付进度缓慢。下一步改进措施：年初做好预算规划，预算批复后加快实施进度，加强预算执行力。

（二）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公楼电梯采购项目自评得分为99.63分，一等，项目全年预算数为21.90万元，执行数为21.10万元，完成预算的96.35%。项目绩效目标完成情况：2024年12月前完成电梯的安装，验收通过后再进行使用，确保工作正常开展。自评发现的主要问题：个别部门对绩效管理政策把握不到位，前期绩效工作准备不够充分不够科学，项目绩效目标设置不细化、不科学。下一步改进措施：一是加强绩效管理业务学习，切实提升绩效管理规范化、科学化、标准化水平，二是合理、科学设置项目绩效指标值，要根据项目的实际情况有针对性地进行设置。

                第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。