广西壮族自治区梧州监狱2024年度部门决算公开

目    录

第一部分：梧州监狱概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州监狱2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州监狱2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：梧州监狱概况

一、本单位职责

根据广西监狱管理局关于印发《广西壮族自治区梧州监狱职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，广西壮族自治区梧州监狱主要职责是：

（一）贯彻党的方针、政策和国家的法律法规，落实司法部、自治区司法厅和自治区监狱管理局的决策、决定，保证党和国家的监狱工作方针、政策的正确执行。

（二）依照《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国监狱法》的规定，对被判处有期徒刑、无期徒刑、死刑缓期两年执行的罪犯执行收押、刑罚和改造。

（三）监狱对罪犯实行惩罚和改造相结合，以改造人为宗旨的工作方针，将罪犯改造成为守法公民。

  （四）依法监管罪犯，根据改造罪犯的需要，制定罪犯的教育改造计划、措施，组织对罪犯进行思想、文化、技术、集体、个别、社会帮教、生产劳动等教育改造活动，配合做好刑释人员的安置工作。

（五）编制监狱的中、长期规划和年度计划，并组织实施；依法管理监狱土地；负责监狱监区设置和布局等基本建设项目的统筹规划，抓好基建项目的资金筹措和工程的组织实施。

（六）安排落实各时期监狱的政工、改造、生产、安全等工作任务，并制定奖惩办法和管理规定，组织协调监狱的各项工作，解决监狱工作中存在的各种问题，确保监狱各项工作的正常运转。

（七）组织和指导监狱相关部门对罪犯收押、释放、减刑、假释及暂予监外执行、奖惩、调遣等工作；受理罪犯的申诉、控告、检举；落实监狱的安全防范措施和对罪犯直接管理的有关规定，防止罪犯的脱逃、非正常死亡和狱内重（特）大恶性案件、重大疫情、生产安全事故的发生，确保监狱的安全与稳定。

（八）组织狱情调研分析，建立和完善狱内侦查体系，开展狱内侦查工作，实施对反改造分子和犯罪分子的惩处；做好防止突发事件的预防和反暴劫狱工作。

（九）负责罪犯生活卫生管理工作，落实司法部规定的罪犯生活实物量标准，做好罪犯生活费的管理、使用和生活必需物品的供应；建立罪犯医疗机构，做好防病治病工作。

（十）规划、使用和管理监狱场所监管技术装备、警戒设施、武器装备、通讯技术设备等；统筹规划和实施监狱的狱政、生产、生活基础设施，做好罪犯被装计划及其供应发放工作。

（十一）负责监狱人民警察队伍建设、党团建设和离退休警察的管理工作；管理监狱人事及机构编制工作；做好监狱绩效考核、各科（室）、监区领导班子的考核选配及人民警察警衔授衔、晋升申报、专业技术人员职称的评定申报等工作。

（十二）负责监狱人民警察的政治思想教育工作，承办评功表模、岗位培训、宣传报道、素质教育工作。

（十三）组织开展廉政建设和执法监督；负责对监狱人民警察违纪案件进行查处审理以及反腐倡廉教育工作；负责对监狱的基本建设、资金使用等经济活动进行审计；按干部管理权限对监狱中层领导干部进行经济责任审计；负责监狱的行政复议、行政诉讼工作。

（十四）组织监狱对外交流活动，承办自治区监狱局和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

广西壮族自治区梧州监狱单位是自治区监狱管理局管理的刑罚执行机关（正处级）），是自治区监狱管理局隶属的二级预算单位。根据上述职责，梧州监狱内设24个职能科室、13个监区、3个监狱直属机构、4个按规定设置的机构。

职能科室：政治处、办公室、组织干部科、宣传科、离退休人员工作科、纪委办公室、监察室、狱政管理科、刑罚执行科、教育改造科、狱内侦查科、生活卫生科、劳动改造管理科、财务科、审计科、基建计划科、保卫科、土地管理办公室、信息技术装备科、公司办公室、劳动人事科、公司财务科、生产科技科、市场营销科。

监区机构：一监区（指挥中心）、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区、八监区、九监区、十监区、十一监区、十二监区、十三监区（刑罚执行办案中心）。

直属机构：警务督察队、后勤保障中心、特警队。

纪委、工会、团委、妇委会按有关规定设置，使用机关编制。

第二部分：梧州监狱2024年度单位决算报表

表一：《收入支出决算总表》；表二：《收入决算表》；表三：《支出决算表》；表四：《财政拨款收入支出决算总表》；表五：《一般公共预算财政拨款支出决算表》；表六：《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》；表七：《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》；表八：《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》；表九：《财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》。

（详见附件：梧州监狱2024年度单位决算公开附表）

第三部分：梧州监狱2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入14,040.47万元，其中本年收入14,040.47万元，较2023年度决算数减少218.68万元，下降1.53%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入：12,850.25元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少601.33万元，下降4.47%，主要原因一是基本养老保险缴费基数调整，导致基本养老保险、职业年金等支出减少；二是项目支出拨款减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，梧州监狱没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。梧州监狱没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元。梧州监狱没有事业收入。

5.经营收入0万元。梧州监狱没有经营收入。

6.其他收入1,190.21万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加382.64万元，增长47.38%，主要原因是财政专户管理资金收入较上年增加。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，使用2022年度结转的罪犯医疗卫生经费0万元。

8.上年结转和结余2.27万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少0.63万元，下降21.45%，主要原因是2023年使用非财政拨款结余（含专用结余）0.63万元，2023年度结转和结余资金为非财政拨款结余2.27万元。

（二）本单位2024年度总支出14,005.38万元，其中本年支出14,005.38万元，较2023年度决算数减少254.40万元，下降1.78%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出（类）11,434.10万元，主要用于监狱日常运行经费支出。较2023年度决算数减少55.63万元，下降0.48%，主要原因是监狱基础设施建设减少所致。

2.社会保障和就业支出（类）1,418.38万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员经费、离退休人员管理方面的支出和机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出。较2023年度决算数减少100.57万元，下降6.62%，主要原因是基本养老保险缴费基数调整，导致基本养老保险、职业年金等支出减少。

3.卫生健康支出（类）463.95万元，主要用于国家政策规定向职工缴纳的医疗保险费、公务员医疗补助费开支。较2023年度决算数减少154.18万元，下降24.94%，主要原因是2024年无公务员医疗补助列入项目支出，导致该费用减少。

4.住房保障支出（类）688.94万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023年度决算数增加55.99万元，增长8.85%，主要原因新录用公务员较上年增加，导致该支出增加。

5.年末结转和结余37.36万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加35.09万元，增长1545.81%，主要原因是2024年度其他收入增长用于罪犯生活费的结转结余增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州监狱2024年度一般公共预算财政拨款支出12,850.25万元，较2023年度决算数减少601.33万元，下降4.47%。其中：基本支出10,758.93万元，项目支出2,091.33万元。

 梧州监狱2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,314.16万元，支出决算为12,850.25万元，完成年初预算的113.58%。

（一）公共安全支出（类）年初预算为9,758.64万元，支出决算为10,278.98万元，完成年初预算的105.32%。主要原因：财政部门追加2024年招录新公务员（监狱人民警察）等因素影响的政策性人员经费增支。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为1,541.77万元，支出决算数为1,418.38万元，完成年初预算数的91.99%，主要是基本养老保险缴费基数调整，导致基本养老保险、职业年金等支出减少。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为470.46万元，支出决算数为463.95万元，完成年初预算数的98.62%，主要原因是2024年医疗保险基数调整，医疗保险费支出减少。

（四）住房保障支出类年初预算为698.28万元，支出决算数为688.94万元，完成年初预算数的98.66%，主要原因是2024年人员调动、招录新公务员、人员退休等因素，财政部门收回住房公积金部分用款指标。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出10,758.93万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出8,924.89万元，完成年初预算的115.52%。预决算差异原因：财政部门追加2024年招录新公务员（监狱人民警察）等因素影响的政策性人员经费增支。

（二）商品和服务支出1,328.54万元，完成年初预算的99.08%。预决算差异原因：一是追加2024年招录新公务员（监狱人民警察）人员经费；二是压减“三公”经费及其他一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助支出505.50万元，完成年初预算的117.48%。差异原因为退休费、医疗费补助及死亡抚恤金等预算调整增加。

按本单位决算类级经济分类科目说明如下：

工资福利支出8,924.89万元，包括：基本工资1,797.11万元、津贴补贴2,288.57万元、奖金2,063.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费803.77万元、职业年金缴费401.88万元、职工基本医疗保险缴费453.23万元、公务员医疗补助缴费8.90万元、其他社会保障缴费5.30万元、住房公积金688.94万元、其他工资福利支出413.51万元。

商品和服务支出1328.54万元，包括：办公费85.00万元、印刷费20.00万元、水费36.00万元、电费55.00万元、邮电费84.98万元、差旅费117.00万元、维修（护）费67.00万元、培训费8.24万元、公务接待费14.87万元、劳务费6.50万元、工会经费116.38万元、公务用车运行维护费18.62万元、其他交通费用416.37万元、其他商品和服务支出254.57万元。

对个人和家庭的补助505.50万元，包括：退休费156.29万元、抚恤金56.44万元、医疗费补助1.82万元、其他对个人和家庭的补助290.95万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

2024年，梧州监狱没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年，梧州监狱没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出33.49万元，完成年初预算的95.57%，比上年减少3.05万元，主要原因是根据上级规定压减“三公”经费及其他一般性支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算18.62万元，公务接待费支出决算14.87万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，2024年内未安排因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费支出18.62万元。具体情况如下：

公务用车购置支出0万元，与上年一致，原因是2024年内未安排购置公务用车计划。

公务用车运行支出18.62万元，完成年初预算的100%，比上年减少1.5万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展罪犯押解业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，梧州监狱开支财政拨款的公务用车保有量为13辆，全年运行费支出18.62万元，平均每辆1.43万元。

（三）公务接待费支出14.87万元，完成年初预算的90.56%，原因是：根据上级规定压减“三公”经费及其他一般性支出。国内公务接待批次115次，人次2203次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：主要用于上级部门和其他相关部门业务指导、专项检查、业务交流、警示教育等执行公务或开展业务的工作用餐等所需支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出1,328.54万元，比年初预算数减少12.4万元，减少0.92%，比上年决算数增加43.57万元，增长3.4%。比2023年增加43.57万元，增长3%。主要原因是：一是计提的工会经费有所增加；二是财政追加人员经费。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额928.93万元，其中：政府采购货物支出752.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出176.62万元。授予中小企业合同金额860.14万元，占政府采购支出总额的92.59%，其中：授予小微企业合同金额679.77万元，占授予中小企业合同金额的79.03%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额92.27%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.22%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是特警队电动巡逻车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果

我单位2024年度单位预算数12,469.15万元，执行数14，005.38万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，各项目都能形成有效支出，切实保障监狱正常运转和持续安全稳定。

 （二）项目支出绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目28个，自评项目支出总额3,890.4万元。其中，本单位项目28个，本单位自评项目支出3,890.4万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：28个项目评为一等，涉及资金3,890.4万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等；0个项目评为三等；0个项目评为四等。

自评发现的主要问题及原因：一是项目绩效指标设置科学、细化不够；二是项目绩效管理的理念还要进一步加强。

下一步改进措施：一是落实上级财政及主管部门关于做好预算绩效管理的相关要求，科学谋划、细化预算编制，充分发挥财政资金的效用；二是加强预算管理，提高资金使用绩效，强化会计基础工作，坚持依法理财，合理安排财力，落实过紧日子的要求，从严控制行政支出，降低行政成本。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年度设定的绩效目标，监管区配电房采购发电机项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为53万元，执行数为53万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成了监管区配电房采购发电机项目，完善了狱内监管应急硬件设施，消除安全隐患，确保监管场所持续安全稳定，达到预期目标。

指标完成情况：（1）监管区配电房采购安装柴油发电机组一套，完成预期目标采购并安装一套柴油发电机组的指标值。（2）项目验收合格，可以正常使用，达到预期目标。（3）项目能按照设定的完工时限在2024年12月底前完成。（4）项目结算成本53万。（5）通过采购并安装监管区配电房柴油发电机组，完善狱内监管硬件设施，有效应对监管安全突发情况提供保障，为经济社会高质量发展提供高水平保障，达到预期目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。