广西壮族自治区女子监狱2024年度部门决算公开

第三部分：广西壮族自治区女子监狱2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入19409.92万元，其中本年收入19409.92万元，较2023年度决算数减少1140.60万元，下降5.55%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入17761.51万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加88.22万元，增长0.50%，主要原因是工资福利及社会保障和就业支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，广西壮族自治区女子监狱没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，广西壮族自治区女子监狱没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，广西壮族自治区女子监狱没有事业收入。

5.经营收入0万元，广西壮族自治区女子监狱没有经营收入。

6.其他收入1648.41万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少1228.73万元，下降42.71%，主要原因是物资供应站利润、利息收入、其他收入减少；

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0.00万元。

（二）本部门2024年度总支出19409.92万元，其中本年支出19400.17万元，较2023年度决算数减少1140.60万元，下降5.55%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出（类）15631.76万元：主要用于监狱日常运行支出。较2023年度决算数减少1329.15万元，下降7.84%，主要原因是日常经费支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）2160.94万元：主要用于退休人员支出、养老保险和职业年金的支出。较2023年度决算数增加10.68万元，增长0.50%，主要原因是增加行政单位离退休费、缴纳基本养老保险和职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出（类）610.89万元：主要用于医疗保险支出。

较2023年度决算数增加61.86万元，增长11.27%。主要原因是医疗保险计提基数增加。

4.住房保障支出（类）996.58万元：主要用于住房公积金支出。较2023年度决算数增加106.26万元，增长11.94%。主要原因是住房公积金计提基数增加。

5.年末结转和结余9.75万元，较2023年度决算数增加9.75万元，增长100%。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区女子监狱2024年度一般公共预算财政拨款支出17761.51万元，较2023年度决算数增加88.22万元，增长0.50%。其中：基本支出15205.85万元，项目支出2555.66万元。

广西壮族自治区女子监狱2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15940.10万元，支出决算为17761.51万元，完成年初预算的111.43%。

（一）公共安全支出（类）年初预算为12001.37万元，支出决算为13993.11万元，完成年初预算的116.61%。主要用于年内追加绩效奖励、加班、执勤津补贴及监狱的日常经费支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为2356.74万元，支出决算为2160.94万元，完成年初预算的91.69%。差异原因是机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位基本职业年金缴费等减少。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为614.55万元，支出决算为610.89万元，完成年初预算的99.40%。差异原因是行政单位医疗减少。

（四）住房保障支出（类）年初预算为996.58万元，支出决算为996.58万元，完成年初预算的100%。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出15205.85万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出12740.50万元，完成年初预算的113.15%。预决算差异原因为人员工资福利的政策性增支。

（二）商品和服务支出1675.76万元，完成年初预算的98.24%。预决算差异原因是年内“三公”经费中公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出减少。

（三）对个人和家庭的补助支出789.59万元，完成年初预算的105.03%，预决算差异原因是用于支付罪犯医疗经费增加。

按本部门决算类级经济分类科目说明如下：工资福利支出12740.50万元，包括：基本工资2372.53万元、津贴补贴3610.00万元、奖金2742.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费1189.88万元、职业年金缴费566.81万元、职工基本医疗保险缴费610.89万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费7.09万元、住房公积金996.58万元、其他工资福利支出643.80万元。

商品和服务支出1675.76万元，包括：办公费70.71万元、印刷费28.00万元、水费36.04万元、电费70.82万元、邮电费114.21万元、差旅费78.38万元、维修（护）费71.58万元、培训费9.23万元、公务接待费7.84万元、劳务费2.40万元、工会经费166.10万元、福利费39.98万元、公务用车运行维护费13.49万元、其他交通费用514.64万元、其他商品和服务支出452.34万元。

对个人和家庭的补助789.59万元，包括：退休费377.22万元，其他对个人和家庭的补助412.37万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区女子监狱2024年度无政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区女子监狱2024年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出21.33万元，完成年初预算的66.91%，比上年减少0.52万元，主要原因是公务用车购置及运行维护费支出减少0.10万元；公务接待费支出减少0.42万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算13.49万元，公务接待费支出决算7.84万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出无开支。

（二）公务用车购置及运行费支出13.49万元。

公务用车运行支出13.49万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.10万元，原因是新购置了公务用车，减少了车辆维修费用。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展押解业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，广西壮族自治区女子监狱开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出13.49万元，车均运行维护费支出2.70万元。

（三）公务接待费支出7.84万元，完成年初预算的42.63%，比上年减少0.42万元，主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用。国内公务接待批次150次，人次1999次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：主要用于安排专项检查、业务交流、接待看守所押犯警察午餐、警示教育等执行公务或开展业务的工作用餐等所需支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出1675.76万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少30.00万元，下降1.76%，主要原因是：商品和服务支出水电费减少。比上年决算数增加60.25万元，增长3.73%，相比2023年决算数增加60.25万元。主要原因：定额商品服务支出有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额512.50万元，其中：政府采购货物支出332.20万元、政府采购工程支出128.27万元、政府采购服务支出52.03万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额506.58万元，占政府采购支出总额的98.84%，其中：授予小微企业合同金额294.31万元，占授予中小企业合同金额的58.10%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额91.80%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是离退休干部用车；单位价值50万元以上通用设备1台；单位价值100万元以上专用设备4台。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

1.根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算31个项目支出开展绩效自评，均评为一等，共涉及资金5097.90万元。

2.根据年初设定的绩效目标，监狱食堂电气化改造项目自评得分100分，自评结论一等，此项目全年预算数为126.00万元，预算执行数为126.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标为改造项目数量（≤2项），实际完成值为2项；质量指标为改造成果（烹饪无明火，操作更安全，按质量要求完成项目），实际完成值为达成预期指标；时效指标为项目完成时间（≤1年），实际完成值为1；成本指标为项目总成本（≤135.37万元），实际完成值为126.00万元；社会效益指标为促进社会安全稳定（得到保障），实际完成值为达成预期指标；相关人员满意度（≥90%），实际完成值为90%，以上指标均达到预期指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

从评价情况来看，广西壮族自治区女子监狱认真贯彻落实年初制定的监狱工作目标任务，能紧密结合本单位工作实际，以问题为导向，有效实现了各项指标落到实处。在今后工作中，将进一步增强绩效评价意识，细化绩效目标，建立健全绩效责任制度，强化绩效评价结果运用，合理编制预算绩效目标，为监狱各项业务工作顺利进行提供更好保障。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。