广西壮族自治区柳城监狱2024年度部门决算公开

目    录

第一部分：广西壮族自治区柳城监狱概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区柳城监狱2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区柳城监狱2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

    第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区柳城监狱概况

一、本部门职责

监狱是国家的刑罚执行机关，是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所；监狱是国家机器的重要组成部分，是实行人民民主专政的重要工具。广西壮族自治区柳城监狱的主要职责是：

（一）贯彻落实党的方针、政策和国家的法律法规，执行党和国家有关监狱工作方针、政策。拟订本监狱工作的中长期规划和年度计划并负责组织实施。

（二）开展刑罚执行、狱政管理、狱内侦查工作，严格执行罪犯的收监、释放、减刑、假释等工作；扎实开展监狱的安全防范工作，做好监狱突发性事件的预防和反暴乱劫狱工作。

（三）在监狱局的统一监督指导下，负责罪犯生活卫生管理工作，管理监狱医院，做好防病治病工作。

（四）开展监管技术装备、通讯设备、警械设施、武器装备和服刑人员被装管理工作。

（五）负责本单位人民警察警务督察工作和政治思想教育工作，承办岗位培训、宣传报道、素质教育工作。

二、机构设置情况  

广西壮族自治区柳城监狱隶属于广西壮族自治区监狱管理局，为二级预算管理单位，单位行政级别为正处级。监狱共有25个职能管理科室，分别是：政治处、办公室、组织干部科、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、劳动改造管理科、教育改造科、生活卫生科、基建计划科、财务科、宣传科、审计科、保卫科、离退休人员工作科、监察室、纪律检查委员会办公室、信息技术装备科、土地管理办公室、公司办公室、劳动人事科、公司财务科、生产科技科、企业管理科、市场营销科、警务督察队、后勤保障中心、特警队以及11个监区。

第二部分：广西壮族自治区柳城监狱2024年度部门决算报表

《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》和《财政拨款“三公”经费支出决算表》。

（详见附件：广西壮族自治区柳城监狱2024年度部门决算公开附表）

第三部分：广西壮族自治区柳城监狱2024年度部门

决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入23,226.41万元，其中本年收入23,210.96万元，较2023年度决算数减少133.50万元，下降0.57%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入21,595.14万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少518.15万元，下降2.34%，主要原因是人员经费较上年有所下降。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。广西壮族自治区柳城监狱没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。广西壮族自治区柳城监狱没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元。广西壮族自治区柳城监狱没有事业收入。

5.经营收入0万元。广西壮族自治区柳城监狱没有经营收入。

6.其他收入1,615.82万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加457.82万元，增长39.54%，主要原因是上级主管部门加大对罪犯改造、监狱业务及狱政设施建设方面的投入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。广西壮族自治区柳城监狱没有使用非财政拨款结余（含专用结余）。

8.上年结转和结余15.45万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少73.17万元，下降82.57%，主要原因是加强项目管理和监督，确保项目按计划实施，资金结转结余减少。

（二）本部门2024年度总支出23,226.41万元，其中本年支出23,198.44万元，较2023年度决算数减少133.50万元，下降0.57%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出（类）17,882.71万元：主要用于监狱的日常运行。较2023年度决算数减少94.47万元，下降0.52%，主要原因是监狱的基础设施建设支出和日常经费支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）2,756.89万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及机关事业单位基本养老保险、职业年金的缴费支出。较2023年度决算数减少99.31万元，下降3.48%。主要原因是年度计提基数下降，缴费支出相应减少。

3.卫生健康支出（类）1,398.90万元：主要用于按国家政策规定向职工缴纳的医疗保险费。较2023年决算数减少8.56万元，下降0.61%。主要原因是人员减少，医疗保险缴费支出减少。

4.住房保障支出（类）1,159.94万元，较2023年决算数增加56.33万元，增长5.10%。主要原因是住房公积金计提基数提高。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余27.97万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加12.52万元，增长81.04%。主要原因是项目跨年度实施，导致资金结转结余增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区柳城监狱2024年度一般公共预算财政拨款支出21,595.14万元，较2023年度决算数减少518.15万元，下降2.34%。其中：基本支出18,804.29万元，项目支出2,790.84万元。

广西壮族自治区柳城监狱2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,392.70万元，支出决算为21,595.14万元，完成年初预算的111.36%。

（一）公共安全支出（类）年初预算为13,925.53万元，支出决算为16,279.41万元，完成年初预算的116.90%。主要原因是年内追加绩效奖励、人员政策性增支。

    （二）社会保障和就业支出（类）年初预算为2,786.98万元，支出决算为2,756.89万元，完成年初预算的98.92%。主要原因是机关事业单位养老保险和职业年金计提基数下降，缴费支出相应减少。

    （三）卫生健康支出（类）年初预算为1,485.77万元，支出决算为1,398.89万元，完成年初预算的94.15%。主要原因是医疗保险、医疗补助支出减少。其中：行政单位医疗749.59万元，公务员医疗补助649.30万元。

（四）住房保障支出（类）年初预算为1,194.42万元，支出决算为1,159.94万元，完成年初预算的97.11%。主要原因是人员减少，年内追减住房公积金缴费拨款。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出18,804.29万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出15,571.05万元，完成年初预算的112.66 %。差异原因是人员经费的政策性增支。

（二）商品和服务支出2,041.70万元，完成年初预算的98.31%。差异原因是落实过紧日子要求，压紧差旅费等公用经费开支。

（三）对个人和家庭的补助支出1,191.54万元，完成年初预算的115.65%。差异原因是退休费和抚恤金的追加。

按本单位决算类级经济分类科目说明如下：

工资福利支出15,571.05万元，包括：基本工资2,930.14万元、津贴补贴4,137.45万元、奖金3,392.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,361.67万元、职业年金缴费680.75万元、职工基本医疗保险缴费749.60万元、公务员医疗补助缴费504.14万元、其他社会保障缴费9.57万元、住房公积金1,159.94万元、其他工资福利支出644.85万元。

商品和服务支出2,041.70万元，包括：办公费70.00万元、印刷费15.00万元、水费37.00万元、电费95.00万元、邮电费115.91万元、差旅费195.31万元、维修费140.00万元、培训费14.65万元、公务接待费23.48万元、劳务费4.00万元、工会经费199.07万元、福利费40.00万元、公务用车运行维护费43.64万元、其他交通费用629.85万元、其他商品和服务支出418.80万元。

对个人和家庭的补助支出1,191.54万元，包括：退休费418.83万元、抚恤金284.97万元、医疗费补助145.16万元、其他对个人和家庭的补助342.58万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

2024年，广西壮族自治区柳城监狱没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年，广西壮族自治区柳城监狱没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出67.12万元，完成年初预算的99.97%，比2023年增加6.68万元，主要原因是单位间业务交流活动增多，公务接待人次、批次增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算43.64万元，公务接待费支出决算23.48万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，2024年内未安排因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费支出43.64万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与上年一致，原因是2024年内未安排购置公务用车计划。

公务用车运行费支出43.64万元，完成年初预算的100%，比2023年减少2.05万元，原因是加强公务用车管理，出差以公共交通工具为主，支出相应减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展监狱业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，广西壮族自治区柳城监狱开支财政拨款的公务用车保有量为14辆，全年运行费支出43.64万元，平均每辆3.12万元。

（三）公务接待费支出23.48万元，完成年初预算的99.91%，比2023年增加8.73万元，原因是单位间业务交流活动增加。国内公务接待批次178次，人次2451次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：主要用于上级部门和其他相关部门业务指导、专项检查、业务交流、警示教育等执行公务或开展业务的工作用餐所需支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出2,041.70万元，比年初预算数减少35.13万元，降低1.69%，比2023年减少4.69万元，降低0.23%。主要原因是落实过紧日子要求，压减差旅费等公用经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额1,262.53万元，其中：政府采购货物支出1,161.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出101.36万元。授予中小企业合同金额1,102.81万元，占政府采购支出总额的87.35%，其中：授予小微企业合同金额1,100.62万元，占授予中小企业合同金额的99.80%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.97%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.20%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中：机要通信用车2辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备18台（套）；单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果

我单位2024年度部门预算数5,622.00万元，执行数5,527.07万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我单位资金执行情况和绩效情况达到预期目标，资金使用效益较好。

（二）项目支出绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目41个，项目支出总额5,527.07万元。其中，本级项目41个，本级项目支出5,527.07万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目2个，涉及资金2,644.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：34个项目评为一等，涉及资金2,784.70万元，占项目总数比例82.93%，占项目支出总额比例50.38%；5个项目评为二等，涉及资金98.37万元，占项目总数比例12.20%，占项目支出总额比例1.78 %。自评发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标指标编制科学性不足；二是绩效评价结果应用不充分。下一步改进措施：一是加强预算项目设立的前期调研和论证工作，科学设置绩效指标；二是督促业务部门按制定的绩效指标执行项目预算，强化执行过程的监督。

    2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“一键报警装置可视化联动项目”自评得分为100分，一等，项目全年预算数为146.33万元，执行数为146.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建立有效的三级报警机制，实现快速及时的一键报警，加强应急处突能力；二是确保监狱监管安全稳定，实现监狱长期稳定发展。自评发现的主要问题及原因：前期准备不够充分，项目前期推进速度较为缓慢。下一步改进措施：加强项目编制前的调研和论证工作，加强与业务部门的联系，督促项目开展，加快项目推进速度。

3.部门绩效评价结果。

组织对“监管区通道及防护门窗改造”等41个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等36个、二等5个，涉及资金5,527.07万元。从评价情况来看，整体支出项目产出指标和效益指标完成情况良好，均达到了预期的绩效目标，有效实现了各项指标落到实处。完善狱内监管基础设施，确保监狱监管安全稳定，实现监狱长期稳定发展。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。