广西壮族自治区黎塘监狱2024年度部门决算公开

目    录

第一部分：黎塘监狱概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：黎塘监狱概况

一、本部门职责

广西壮族自治区黎塘监狱由广西壮族自治区廖平农场更名得来，成立于1951年，地处南宁市宾阳县和来宾市兴宾区两县（区）交界的宾阳县洋桥镇艾村，是自治区监狱管理局直属的二级预算单位，行政级别为正处级，归口自治区财政厅行政政法处，主要关押中短期有期徒刑犯人。监狱主要职责：

（一）贯彻党的方针、政策和国家的法律法规，落实司法部、自治区司法厅和自治区监狱管理局的决策、决定，保证党和国家的监狱工作方针、政策的正确执行。

（二）依照《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国监狱法》的规定，对被判处有期徒刑、无期徒刑、死刑缓期二年执行的罪犯执行收押、刑罚和改造。

（三）监狱坚持惩罚与改造相结合，以改造人为宗旨的工作方针，将罪犯改造成为守法公民。

（四）依法监管罪犯，根据改造罪犯的需要，制定罪犯的教育改造计划、措施，组织对罪犯进行思想、文化、技术、集体、个别、社会帮教、劳动技能等教育改造活动，配合做好刑释人员的安置工作。

（五）编制监狱的中、长期规划和年度计划，并组织实施；依法管理监狱土地；负责监狱监区设置和布局等基本建设项目的统筹规划，抓好基建项目的资金筹措和工程的组织实施。

（六）安排落实各时期监狱的政工、改造、生产、安全等工作任务，并制定奖惩办法和管理规定，组织协调监狱的各项工作，解决监狱工作中存在的各种问题，确保监狱各项工作的正常运转。

（七）组织和指导监狱相关部门对罪犯收押、释放、减刑、假释及暂予监外执行、奖惩、调遣等工作；受理罪犯的申诉、控告、检举；落实监狱的安全防范措施和对罪犯直接管理的有关规定，防止罪犯脱逃、狱内重（特）大恶性案件、重大疫情、生产安全事故的发生，确保监狱的安全与稳定。

（八）组织狱情调研分析，建立和完善狱内侦查体系，开展狱内侦查工作，实施对反改造分子和犯罪分子的惩处；做好突发事件的预防和反暴动、劫狱等工作。
    （九）负责罪犯生活卫生管理工作，落实司法部规定的罪犯生活实物量标准，做好罪犯生活费的管理、使用和生活必需物品的供应；建立罪犯医疗机构，做好防病治病工作。

（十）规划、使用和管理监狱场所监管技术装备、警戒设施、武器装备、通讯技术设备等；统筹规划和实施监狱的狱政、生产、生活基础设施，做好罪犯被装计划及其供应发放工作。

（十一）负责监狱人民警察队伍建设、党团建设和离退休警察的管理工作；管理监狱人事及机构编制工作；做好监狱绩效考核、各科（室）、监区领导班子的考核选配及人民警察警衔授衔、晋升申报、专业技术人员职称的评定申报等工作。

（十二）负责监狱人民警察的政治思想教育工作，承办评功表模、岗位培训、宣传报道、素质教育工作。

（十三）组织开展廉政建设和执法监督；负责对监狱人民警察违纪案件进行查处审理以及反腐倡廉教育工作；负责对监狱的基本建设、资金使用等经济活动进行审计；按干部管理权限对监狱中层领导干部进行经济责任审计；负责监狱的行政复议、行政诉讼工作。

（十四）组织监狱对外交流活动，承办自治区监狱局和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

监狱现设置19个监区、24个职能科室、3个直属机构（特警队、后保中心、督察队），4个按规定设置的机构（纪委、工会、团委、妇委）。

第二部分：2024年度部门决算报表

《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》和《财政拨款“三公”经费支出决算表》（详见附件：黎塘监狱2024决算公开报表）。

黎塘监狱没有安排政府性基金和国有资本经营预算收入、支出，故本表无数据，特此说明。

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入30851.86万元，其中本年收入30836.24万元，较2023年度决算数33649.53万元，减少2813.29万元，下降8.36%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入28642.16万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数30161.36万元，减少1519.20万元，下降5.04%，主要原因是人员经费减少，财政拨款收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。黎塘监狱没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。黎塘监狱没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元。黎塘监狱没有事业收入。

5.经营收入0万。黎塘监狱没有经营收入。

6.其他收入2194.08万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数3488.17万元，减少1294.09万元，下降37.10%，主要原因是严格落实中央关于过紧日子的要求，从严控制监狱一次性项目支出。

7.上年结转和结余15.62万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数21.30万元，减少5.68万元，下降26.67%。主要原因是2023年收入能形成支出，减少结余。

（二）本部门2024年度总支出30851.86万元，其中本年支出30806.64万元，较2023年度决算数33655.21万元，减少2848.57万元，下降8.46%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出24066.23万元：主要用于人员经费、在职干警工资福利支出，保障监狱运行、建设、日常维修维护等支出。较2023年度决算数26855.71万元，减少2789.48万元，下降10.39%，主要原因是监狱基础设施建设和日常经费支出减少。

2.社会保障和就业支出4232.03万元，主要用于行政单位离退休支出，机关事业单位基本养老保险单位部分缴费支出，机关事业单位职业年金单位部分缴费支出，死亡抚恤金等支出。较2023年度决算数4283.44万元，减少51.41万元，下降1.20%。主要原因是缴纳基本养老保险及职业年金缴费支出、死亡抚恤金减少。

3.卫生健康支出834.14万元，主要用于行政单位医疗保险单位部分缴费支出，公务员医疗补助。较2023年度决算数857.11万元，减少22.97万元，下降2.68%。主要原因是缴纳单位医疗保险支出减少。

4.住房保障支出1674.24万元，主要用于在职干警住房公积金单位部分缴费支出。较2023年度决算数1593.95万元，增加80.29万元，增长5.04%。主要原因是缴纳住房公积金单位部分支出增加。

5.年末结转和结余45.23万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数15.62万元，增加29.61万元，增长189.56%。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

黎塘监狱2024年度一般公共预算财政拨款支出28642.16万元，较2023年度决算数30161.36万元，减少1519.20万元，下降5.04%。其中：基本支出24967.90万元，项目支出3674.26万元。

黎塘监狱2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26258.61万元，支出决算为28642.16万元，完成年初预算的109.08%。

（一）公共安全支出年初预算为19583.57万元，支出决算为21901.75万元，完成年初预算的111.84%。变动主要原因为年内追加绩效奖资金等支出。主要用于监狱基本支出和项目支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算为4101.86万元，支出决算为4232.03万元，完成年初预算的103.17%。变动主要原因为年内追加死亡抚恤金等支出。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤等支出。

（三）卫生健康支出年初预算为898.93万元，支出决算为834.14万元，完成年初预算的92.79%。变动主要原因在职人员退休，行政单位医疗保险部分减少开支。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等开支。

（四）住房保障支出年初预算为1674.24万元，支出决算为1674.24万元，完成年初预算的100%。主要用于住房公积金单位部分缴费开支。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出24967.90万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出20577.53万元，完成年初预算的111.78%。主要原因是年内工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出2748.81万元，完成年初预算的96.76%。主要原因通讯补贴、公务交通补贴因人员减少而减少支出，定额商品服务支出中的其他商品服务支出和公务招待费减少。

（三）对个人和家庭的补助1641.56万元，完成年初预算的114.20%，主要原因死亡抚恤金等人员经费支出预算编制时无法估算，属于年中追加预算资金。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

2024年，黎塘监狱没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年，黎塘监狱没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出89.09万元，完成年初预算的92.08%，比2023年99.20万元，减少10.11万元，主要原因是公务接待费减少支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算68.96万元，公务接待费支出决算20.13万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，本年未安排该项目预算。

（二）公务用车购置及运行费支出68.96万元。其中：公务用车购置支出0万元，本年未安排该项目预算，与2023年持平。公务用车运行支出68.96万元，完成年初预算的100%，比上年73.28万元，减少4.32万元，原因是2024年公务车有4台车辆报废，公车运行支出减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，黎塘监狱所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆，全年运行费支出68.96万元，平均每辆4.31万元。

（三）公务接待费支出20.13万元，完成年初预算的72.44%，比2023年25.92万元，减少5.79万元，原因是公务接待活动减少，导致公务接待费减少。国内公务接待批次245次，人次2736次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出2748.81万元，比年初预算数2840.99万元，减少92.18万元，下降3.24%，比2023年决算数2774.55万元，减少25.74万元，降低0.93 %。主要原因是通讯补贴、公务交通补贴因人员减少而减少支出，定额商品服务支出中的其他商品服务支出和公务招待费减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额1250.05万元，其中：政府采购货物支出1041.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出208.14万元。授予中小企业合同金额1189.41万元，占政府采购支出总额的95.15%，其中：授予小微企业合同金额836.99万元，占授予中小企业合同金额的70.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额97.72%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.26%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车13辆、离退休干部服务用车1辆；单位价值50万元以上设备14台（套）；单位价值100万元以上设备4台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果

我部门2024年度部门预算数7662.16万元，执行数7551.67万元，整体支出绩效自评结果为一级。从自评情况来看，我单位以绩效目标实现为导向，将预算管理指标的分解任务纳入单位整体绩效考核，经费支出在保障监狱运行、维护监狱监管安全提供保障，对推动监狱发展，实现全年目标值。

（二）项目支出绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目44个，项目支出总额7551.67万元。其中，本级项目44个，本级项目支出7551.67万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目16个，涉及资金1575.05万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：28个项目评为一等，涉及资金5976.62万元，占项目总数比例63.64%，占项目支出总额比例79.14%。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，采购武警、特警障碍场设施设备项目自评得分为100分，自评结果为一等，项目全年预算数为53.50万元，执行数为53.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为进一步推进监狱特警队、驻监武警部队专业化，系统化建设，提高双警警务实战技能，提高应对监内外突发情况，建立标准化障碍训练场，强化双警体能、技能，规范监狱训练硬件设施设备，确保监狱安全稳定。

（三）部门绩效评价结果

组织对“黎塘监狱”等44个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金7551.67万元。从评价情况来看，监狱认真贯彻落实年初制定的监狱工作目标任务，能紧密结合本单位工作实际，以问题为导向，有效实现了各项指标落到实处。监狱秩序稳定、各项业务工作顺利进行，实现监狱监管安全稳定。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区黎塘监狱2024年度单位决算公开附表

                       广西壮族自治区黎塘监狱

2025年8月6日