广西壮族自治区英山监狱2023年度部门决算公开

目    录

第一部分：广西壮族自治区英山监狱概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区英山监狱2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区英山监狱2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区英山监狱概况

一、本部门职责

监狱是国家刑罚执行机关，依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚，将罪犯改造成为遵纪守法公民。广西壮族自治区英山监狱主要职责是：

（一）贯彻落实党的方针、政策和国家的法律法规，落实司法部、自治区司法厅和自治区监狱管理局的决策、决定，保证党和国家的监狱工作方针、政策的贯彻执行。

（二）依照《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国监狱法》的规定，依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行收押、刑罚和改造。

（三）监狱坚持惩罚与改造相结合，以改造人为宗旨的监狱工作方针，将罪犯改造成为守法公民。

（四）编制监狱的中、长期规划和年度计划，并组织实施；依法管理监狱土地；负责监狱监区设置和布局等基本建设项目的统筹规划，抓好基建项目的资金筹措和工程的组织实施。

（五）组织和指导监狱相关部门对罪犯收押、释放、减刑、假释及暂予监外执行、奖惩、调遣等工作，落实监狱的安全防范措施和对罪犯直接管理的有关规定，确保监狱的安全与稳定。

（六）组织狱情调研分析，建立和完善狱内侦查体系，做好防止突发事件工作。

（七）负责罪犯生活卫生管理工作，落实司法部规定的罪犯生活实物量标准。

（八）负责监狱人民警察队伍建设、党团建设和离退休干部的管理工作；管理监狱人事及机构编制工作；做好监狱绩效考评、选配及人民警察警衔授衔、晋升申报等工作。

（九）负责监狱人民警察的政治思想教育工作；组织开展廉政建设和执法监督；负责行政复议、行政诉讼工作。

（十）承办自治区监狱局和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

广西壮族自治区英山监狱是自治区监狱管理局下属的全额预算行政单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，预算管理级次为省级，单位执行政府会计准则制度，单位内部设置38个部门。

（一）监区8个：一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区、八监区。

（二）职能科室23个：政治处、办公室、组织干部科、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、劳动改造管理科、教育改造科、生活卫生技术装备科、基建计划科、财务科、宣传教育科、审计科、保卫科、离退休人员工作科、纪委办公室、监察室、信息化管理科、土地管理办公室、公司办公室、劳动人事科、公司财务科和生产经营科。

（三）直属机构3个：警务督察队、后勤保障中心、特警队。

（四）按规定设置的机构4个：纪委、工会、团委、妇委。

第二部分：广西壮族自治区英山监狱2023年度部门

决算报表

《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》和《财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》。

(详见附件：广西壮族自治区英山监狱2023年度部门决算公开附表)                              

第三部分：广西壮族自治区英山监狱2023年度部门

决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入20782.13万元，其中本年收入20705.35万元，较2022年度决算数增加931.53万元，增长4.71%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入19447.04万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加1564.32万元，增长8.75%，主要原因是公共安全支出和住房保障支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，广西壮族自治区英山监狱没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，广西壮族自治区英山监狱没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，广西壮族自治区英山监狱没有事业收入。5.经营收入0万元，广西壮族自治区英山监狱没有经营收入。6.其他收入1258.32万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少632.78万元，下降33.46%，主要原因是局统筹安排的资金收入同比减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，广西壮族自治区英山监狱没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余76.78万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加37.08万元，增长88.92%，主要原因是部分其他收入到年底上交，未能及时安排支出。

（二）本单位2023年度总支出20782.13万元，其中本年支出20728.82万元，较2022年度决算数增加990.08万元，增长5.02%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出（类）15997.71万元：主要用于监狱的日常运行。较2022年度决算数增加688.22万元，增长4.5%，主要原因是增加英山监狱消防水泵及1-3号厂房消防喷淋系统的安装、监狱围墙白昼化照明系统采购项目、英山监狱监舍楼屋面维修补漏工程等支出。

2.社会保障和就业支出（类）2679.42万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和死亡抚恤支出。较2022年度决算数增加367.05万元，增长15.87%，主要原因是增加行政单位离退休人员生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等。

3.卫生健康支出（类）1089.59万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。较2022年度决算数减少62.45万元，下降5.42%，主要原因是计提医疗保险和医疗补助基数减少。

4.住房保障支出（类）962.11万元，主要用于干警住房公积金支出。较2022年度决算数减少2.76万元，下降0.29%，主要原因是计提住房公积金基数减少。

5.结余分配0万元，广西壮族自治区英山监狱没有结余分配。

6.年末结转和结余53.31万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少23.47万元，下降30.57%，主要原因是部分其他收入到年底上交，未能及时安排支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区英山监狱2023年度一般公共预算财政拨款支出19447.04万元，较2022年度决算数增加1560.18万元，增长8.72%。其中：基本支出16757.90万元，项目支出2689.14万元。

广西壮族自治区英山监狱2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15848.70万元，支出决算为19447.04万元，完成年初预算的122.70%。

（一）公共安全支出（类）年初预算为11422.84万元，支出决算为14715.92万元，完成年初预算的128.83%。预决算差异的原因是追加经费拨款。主要用于行政运行、狱政设施建设和其他监狱支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为2237.23万元，支出决算为2679.42万元，完成年初预算的119.77%。预决算差异的原因是追加经费拨款。主要用于行政单位离退休416.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1281.79万元，机关事业单位职业年金缴费支出641.52万元，死亡抚恤金339.28万元。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为1226.52万元，支出决算为1089.59万元，完成年初预算的88.84%。预决算差异的原因是调减医疗保险拨款。主要用于行政单位医疗592.31万元，公务员医疗补助497.27万元。

（四）住房保障支出（类）年初预算为962.11万元，支出决算为962.11万元，完成年初预算的100%。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出16757.90万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出13901.27万元，完成年初预算的112.29%。预决算差异原因是追加干警执勤岗位津贴、加班补贴和绩效奖等。

（二）商品和服务支出1798.51万元，完成年初预算的99.27%。预决算差异原因是调减其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助支出1058.12万元，完成年初预算的115.06%。预决算差异原因是调增其他对个人和家庭的补助。

按本单位决算类级经济分类科目说明如下：

工资福利支出13901.27万元，包括：基本工资2715.19万元、津贴补贴3319.79万元、奖金3321.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费1281.79万元、职业年金缴费641.52万元、职工基本医疗保险缴费592.31万元、公务员医疗补助缴费399.99万元、其他社会保障缴费15.99万元、住房公积金962.11万元、其他工资福利支出650.98万元。

商品和服务支出1798.51万元，包括：办公费64.29万元、印刷费20万元、水费75万元、电费100万元、邮电费115.29万元、差旅费125万元、维修（护）费53万元、培训费11.32万元、公务接待费9.32万元、劳务费10万元、工会经费160.35万元、福利费14万元、公务用车运行维护费28.44万元、其他交通费575.46万元、其他商品和服务支出437.05万元。

对个人和家庭的补助支出1058.12万元，包括：离休费22.57万元、退休费373.63万元、抚恤金339.28万元、医疗费补助97.29万元、其他对个人和家庭的补助225.35万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区英山监狱2023年度无政府性基金预算、决算，数据为0。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区英山监狱2023年度无国有资本经营预算、决算，数据为0。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出37.75万元，完成年初预算的77.42%，比上年增加2.82万元，主要原因是国家对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”政策后，公务接待费增加3.14万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算28.44万元，公务接待费支出决算9.32万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出28.44万元。其中：

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出28.44万元，完成年初预算的98.89%，比上年减少0.32万元，原因是落实上级过紧日子政策，调减年初预算。公务用车运行支出主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年广西壮族自治区英山监狱开支财政拨款的公务用车保有量为14辆，全年运行费支出28.44万元，平均每辆2.03万元。

（三）公务接待费支出9.32万元，完成年初预算的46.60%，比上年增加3.14万元，原因是国家对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”政策后，公务接待增加。国内公务接待批次162次，人次1899次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出1798.51万元，比年初预算数减少13.15万元，降低0.73%，比上年决算数增加116.24万元，增长6.91%。主要原因是：国家对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”政策后，差旅费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额952.13万元，其中：政府采购货物支出903.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.60万元。授予中小企业合同金额948.17万元，占政府采购支出总额的99.58%，其中：授予小微企业合同金额604.17万元，占授予中小企业合同金额的63.72%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.85%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是离退休干部用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

项目支出绩效自评结果如下：

（一）项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目28个，项目预算总额4080万元，支出总额3945.02万元，预算执行率96.69%，已完成项目支出自评平均得分95.02分，自评结果为一等。项目中，敏感涉密项目14个，涉及资金2961.60万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：12个项目评为一等，涉及资金675.13万元，占项目总数比例42.86%，占项目支出总额比例17.11%；1个项目评为二等，涉及资金308.29万元，占项目总数比例3.57%，占项目支出总额比例7.81%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；1个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例3.57%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是部分一次性项目实际开展周期较长，进度缓慢，个别项目后续完成时间接近年底，导致前三季度经费支付进度缓慢；二是未做好项目跟进及督促，以致部分项目未能完成预算支出。下一步改进措施：一是及时做好项目规划，针对周期长的项目做到年初开始实施，跟进实施进度，督促项目开展；二是提高预算的严密性，年初合理做好预算规划，年内加强预算执行力，每个月跟踪各个项目进程。

（二）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，监狱围墙白昼化照明系统采购项目自评得分为99.24分，一等，项目全年预算数为95万元，执行数为87.76万元，完成预算的92.37%。项目绩效目标完成情况：一是年度内完成监狱围墙警戒区夜间白昼化照明，促进监管改造安全稳定；二是完成执行成本87.76万元，控制预算成本小于95万元。自评发现的主要问题：一是项目绩效量化指标设置质量有待提升；二是项目推进缓慢，时效指标的设置应更细化。下一步改进措施：一是合理、科学设置项目绩效指标值，要根据项目的实际情况有针对性地进行设置；二是及时跟踪项目进程，时效指标根据各项目开展情况具体设置，促进项目有序开展。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。