广西壮族自治区未成年犯管教所2023年度部门决算公开

第三部分：广西壮族自治区未成年犯管教所2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入18484.07万元，其中本年收入18420.96万元，较2022年度决算数增长2726.57万元，增长17.37%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入16210.41万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加1621.26万元，增长11.11%，主要原因是人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，广西壮族自治区未成年犯管教所没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，广西壮族自治区未成年犯管教所没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，广西壮族自治区未成年犯管教所没有事业收入。

5.经营收入0万，广西壮族自治区未成年犯管教所没有经营收入。

6.其他收入2210.55万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增长1105.31万元，增长100.01%，主要原因是非财政拨款专户资金增加。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，广西壮族自治区未成年犯管教所没有使用非财政拨款结余（含专用结余）。

8.上年结转和结余63.12万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少5.03万元，下降7.38%，主要原因为年度项目执行情况较好，结转和结余金额下降。

（二）本部门2023年度总支出18484.07万元，其中本年支出  18469.07万元，较2022年度决算数增加2769.65万元，增加17.64%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出（类）14552.91万元：主要用于监狱事业支出。较2022年度决算数增加2253.08万元，上升18.32%。

2.社会保障和就业支出（类）2597.27万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及死亡抚恤。较2022年度决算数增加595.16万元，上升29.73%。

3.行政事业单位医疗支出（类）503.08万元，主要用于行政单位医疗。较2022年度决算数减少22.07万元，下降4.20%。

4.住房保障支出（类）815.81万元，主要用于住房公积金。较2022年度决算数减少56.51万元，下降6.48%，主要原因是计提住房公积金基数减少。

5.年末结转和结余15万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少48.12万元，下降76.24%。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区未成年犯管教所2023年度一般公共预算财政拨款支出16258.53万元，较2022年度决算数增加1664.35万元，增长11.4%。其中：基本支出14370.07万元，项目支出1888.46万元。

广西壮族自治区未成年犯管教所2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12859.16万元，支出决算为16258.53万元，完成年初预算的126.44%。增加原因为机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（一）公共安全支出（类）年初预算为9585.23万元，支出决算为12342.37万元，完成年初预算的128.76%。主要用于监狱运行及人员经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为1955.04万元，支出决算为2597.27万元，完成年初预算的132.85%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为503.08万元，支出决算为503.08万元，完成年初预算的100%。主要用于行政单位医疗。

（四）住房保障支出（类）年初预算为815.81万元，支出决算为815.81万元，完成年初预算的100%。主要用于住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出14370.07万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出11665.34万元，完成年初预算的125.76%。差异原因为新录用公务员增加和晋级晋档人员经费增加。

（二）商品和服务支出1422.90万元，完成年初预算的100.09%。

（三）对个人和家庭的补助支出1281.82万元，完成年初预算数的202.65%，差异原因为离退休人员经费增加，抚恤金支出增加。

按本部门决算类级经济分类科目说明如下：

工资福利支出11665.34万元，包括：基本工资2222.45万元、津贴补贴3259.64万元、奖金2627.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费1087.74万元、职业年金缴费543.87万元、职工基本医疗保险缴费503.08万元、其他社会保障缴费11.63万元、住房公积金815.81万元、其他工资福利支出593.57万元。

商品和服务支出1422.91万元，包括：办公费75.27万元、印刷费15万元、水费7.2万元、电费96万元、邮电费91.44万元、差旅费63.67万元、维修（护）费66.65万元、培训费13.68万元、公务接待费7.97万元、劳务费17.57万元、工会经费135.97万元、福利费10.62万元、公务用车运行维护费18.47万元、其他交通费用452.37万元、其他商品和服务支出351.03万元。

对个人和家庭的补助支出1281.82万元，包括：离休费18.74万元、退休费385.58万元、抚恤金530.52万元、其他对个人和家庭的补助346.99万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

2023年，广西壮族自治区未成年犯管教所没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

2023年，广西壮族自治区未成年犯管教所没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出26.43万元，完成预算的62.84%，比上年增加3.2万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算18.47万元，公务接待费支出决算7.97万元。

具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出18.47万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出18.47万元，完成预算的83.69 %，比上年减少1.05万元，原因是年度内公务用车使用频率下降。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（二）公务接待费支出7.97万元，完成预算的39.87%，比上年增加4.26万元，原因是正常公务接待活动有所增加。国内公务接待批次110次，915人次。主要用于业务交流、专项检查、刑罚执行等业务的开展。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出1422.9万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加1.4万元，增长0.09%，比上年决算数减少89.19万元，下降5.9%。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额1269.28万元，其中：政府采购货物支出870.29万元、政府采购工程支出320.89万元、政府采购服务支出78.09万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额1262.9万元，占政府采购支出总额的99.49%，其中：授予小微企业合同金额926.32万元，占授予中小企业合同金额的73.35%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.83%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：应急保障用车1辆；机要通信用车1辆；一般执法执勤用车2辆；执法执勤特种专业技术用车3辆；老干部服务用车1辆。其中：经济型车6辆，中大型客车2辆。单位价值50万元以上通用设备7台（套）；单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数5588.28万元，执行数5496.19万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我部门较好完成年度内各项工作任务，有效改善监狱监管环境，进一步保障和维护监狱安全稳定。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目53个，项目支出总额5496.19万元。其中，本级项目53个，本级项目支出5496.19万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：52个项目评为一等，涉及资金5496.19万元，占项目总数比例98.11%，占项目支出总额比例98.35%；1个项目评为四等，涉及资金7.9万元，占项目总数比例1.89%，占项目支出总额比例0.14%。自评发现的主要问题及原因：部分项目因为客观因素无法实施，资金无法使用。下一步改进措施：加强项目安排的适配性与可行性，针对年度内需要开展的工作，应主动进行适应性与可行性分析，确保项目顺利实施。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，监狱电动车停车棚迁移工程项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效改善AB门楼前广场的环境状况，进一步规范警察职工电动车停放秩序。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。