广西壮族自治区南宁监狱2023年度部门决算公开

目    录

第一部分：广西壮族自治区南宁监狱概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区南宁监狱2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区南宁监狱2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区南宁监狱概况

一、本单位职责

监狱是国家的刑罚执行机关，是依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所；监狱是人民民主专政的工具，是国家机器的重要组成部分。监狱基本职责及主要工作目标是正确执行刑罚、惩罚和改造罪犯、预防和减少犯罪、组织开展监狱的生产和经济建设，对罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合、将罪犯改造成为拥护社会主义制度的守法公民，保安全、保稳定，促进社会和谐发展。

二、机构设置情况

我监狱设立22个职能科室：分别为政治处、办公室、组织干部科、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、劳动改造管理科、教育改造科、生活卫生科、基建计划科、财务科、宣传科、审计科、保卫科、离退休人员工作科、监察室、信息化技术装备科、公司办公室、劳动人事科、公司财务科、生产经营科、企业管理科；3个直属机构：警务督察队、后勤保障中心、特警队；4个按规定设置机构：纪委、工会、团委、妇委会；13个监区：一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区、八监区、九监区、十监区、十一监区、十二监区、十六监区。

第二部分：广西壮族自治区南宁监狱2023年度部门决算报表

《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、《财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》

(此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区南宁监狱2023年度部门决算公开表)

第三部分：广西壮族自治区南宁监狱2023年度

部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入24024.19万元，其中本年收入23899.69万元，较2022年度决算数增加214.5万元，增长0.91%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入22200.82万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加462.85万元，增长2.13%，主要原因是人员工资性支出增加。

2.其他收入1698.87万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少248.34万元，下降12.75%，主要原因是项目安排的减少。

3. 年初结转和结余124.5万元，主要是所属行政单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加124.5万元，主要原因是项目未完成结余资金。

（二）本单位2023年度总支出24024.19万元，其中本年支出24024.19万元, 较2022年度决算数增加463.41万元，增长2.00%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出19720.67万元：主要用于维护监狱正常运行和人员经费支出。较2022年度决算数增加232.92万元，增长1.2%，主要原因是人员工资性支出增加。

2.社会保障和就业支出2441.84万元：主要用于人员社会保障经费支出。较2022年度决算数增加205.89万元，增长9.20%，主要原因是人员工资性支出增加。

3.卫生健康支出710.12万元：主要用于人员医疗保障经费支出。较2022年度决算数减少39.5万元，下降5.27%，主要原因是2022年补交以前年度医疗保险金调整数。

4.住房保障支出1151.55万元，主要用于人员住房公积金支出。较2022年度决算数增加64.1万元，增长5.89%，主要原因是人员工资性支出增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区南宁监狱2023年度一般公共预算财政拨款支出22325.32万元，较2022年度决算数减少587.25万元，下降2.70%。其中：基本支出18900.9万元，项目支出3424.42万元。

广西壮族自治区南宁监狱2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18440.82万元，支出决算为22325.32万元，完成年初预算的121.06%。

（一）公共安全支出年初预算为14316.21万元，支出决算为18021.81万元，完成年初预算的125.88%。主要是人员工资性支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算为2311.7万元，支出决算为2441.84万元，完成年初预算的105.63%。主要是人员工资性支出增加。

（三）卫生健康支出年初预算为691.52万元，支出决算为710.12万元，完成年初预算的102.69%。主要是人员工资性支出增加。

（四）住房保障支出年初预算为1121.39万元，支出决算为1151.55万元，完成年初预算的102.69%。主要是人员工资性支出增加。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出18900.9万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出16354.02万元，完成年初预算的128.79 %。主要是人员工资性支出增加。

（二）商品和服务支出1947.1万元，完成年初预算的101.84%。主要是人员的增加。

（三）对个人和家庭的补助599.78万元，完成年初预算的113.17 %。主要是人员的增加。

按本部门决算功能分类科目分类：

工资福利支出16354.02万元，其中：基本工资3067.98万元，津贴补贴4565.08万元，奖金3673.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费1535.41万元，职业年金缴费767.7万元，职工基本医疗保险缴费710.12万元，其他社会保险缴费19.19万元，住房公积金1151.56万元，其他工资福利支出863.09万元。

商品和服务支出1947.1万元，其中：办公费89.57万元，印刷费20万元，水费5万元，电费50万元，邮电费127.2万元，差旅费108万元，维修（护）费175万元，培训费12.19万元，公务接待费6.26万元，劳务费8万元，工会经费186.9万元，福利费4万元，公务用车运行维护费28.07万元，其他交通费用632万元，其他商品和服务支出494.91万元。

对个人和家庭的补助599.78万元，其中：退休费102.19万元，抚恤金30.34万元，其他对个人和家庭的补助467.25万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区南宁监狱2023年度无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区南宁监狱2023年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出 34.33万元，完成年初预算的86.43%，比上年增加1.51万元，主要原因是坚持党政机关过紧日子要求，减少公务用车运行支出的同时，疫情结束恢复正常出行造成公务用车使用增多。其中：公务用车购置及运行费支出决算28.07万元，公务接待费支出决算6.26万元。

具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出28.07万元。其中：

公务用车运行支出28.07万元，完成年初预算的94.45%，比上年增加4.52万元，原因是疫情结束恢复正常出行。主要用于机要文件交换、区内因公出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年公务用车保有量为12辆，全年运行费支出28.07万元，平均每辆2.34万元。

（二）公务接待费支出6.26万元，完成年初预算的62.60%，比上年增加3.28万元，原因是疫情结束单位间正常往来增多。国内公务接待批次52次，人次696次，人均89.99元/次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出1947.1万元，比年初预算数增加35.26万元，增长1.84 %，比上年决算数增加173.53元，增长9.78 %。主要原因是：疫情结束恢复正常出行,相应的开支增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额1388.11万元，其中：政府采购货物支出935.50万元、政府采购工程支出133.25万元、政府采购服务支出319.35万元。授予中小企业合同金额1388.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1156.02万元，占授予中小企业合同金额的83.28%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中：应急保障用车2辆、执法执勤用车10辆、单位价值100万元以上专用设备 11台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果

组织对“监狱附属配套用房及地下人防工程”等19个重点项目进行了部门评价，18个项目评为一等，涉及资金4438.42万元，占项目总数比例94.74%，占项目支出总额比例88.37%；1个项目评为二等，涉及资金583.88万元，占项目总数比例5.26 %，占项目支出总额比例11.63%。从评价情况来看，项目绩效目标完成情况：合理保障监狱各项工作的有效开展，有效促进社会安全稳定；资金年内完成支付，达成预期目标。自评发现的主要问题及原因：一是工程项目进度缓慢；二是项目预算执行率低。下一步改进措施：加强与业务部门对预算项目的沟通，正确评估项目预算可执行性，细化预算资金使用的可行性，保证项目的正常开展和资金的正常支付。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目19个，项目支出总额5022.30万元。其中，本级项目19个，本级项目支出5022.3万元。项目中，敏感涉密项目14个，涉及资金4206.98万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：4个项目评为一等，涉及资金231.44万元，占项目总数比例21.05%，占项目支出总额比例4.61%；1个项目评为二等，涉及资金583.88万元，占项目总数比例5.26 %，占项目支出总额比例11.63%。自评发现的主要问题及原因：项目预算执行率的问题；下一步改进措施：加强与业务部门对预算项目的沟通，正确评估项目预算可执行性，细化预算资金使用的可行性，保证项目的正常开展和资金的正常支付。

2.根据年初设定的绩效目标，监狱附属配套用房及地下人防工程项目自评得分为88.18分，二等，项目全年预算数为1398万元，执行数为583.88万元，完成预算的41.77%。项目绩效目标完成情况：保障监狱各项设施的有效使用，有效促进社会安全稳定。自评发现的主要问题及原因：一是工程项目进度缓慢；二是项目预算执行率低。下一步改进措施：加强与业务部门对预算项目的沟通，正确评估项目预算可执行性，细化预算资金使用的可行性，保证项目的正常开展和资金的正常支付。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。